| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000003 | 09/01/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000005 | 09/01/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000004 | 09/01/2023 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000013 | 09/01/2023 | 198820.05 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO QUE SERA REALIZADO PEL PREFEITURA MUNICIPAL MA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 0.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 015.129 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 100.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 015.072 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000007 | 09/01/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000008 | 09/01/2023 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 383.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINE) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFN-5406 DESTINADRO A SECRETARIA DE OBRAS C.C.015.0058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 665.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 039.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 8518.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 039.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000006 | 09/01/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000001 | 10/01/2023 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000002 | 10/01/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000003 | 10/01/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000004 | 10/01/2023 | 3900.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 02,03,05,06,12,16 E 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000005 | 10/01/2023 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE C.C 000051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000006 | 10/01/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000007 | 10/01/2023 | 183600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. QTD 2160 HORAS VALOR DA HORA R$ 85,00. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 20870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000008 | 10/01/2023 | 2920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 007875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000009 | 10/01/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO C.C.00000111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000010 | 10/01/2023 | 122150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS DOIS MEDICOS POR PLANTÃO INCLUINDO FINAL DE SEMANA. QTD 780 HORAS VALOR DA HORA R$ 105,00. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 20872. QTD 350 HORAS, VALOR DA HORA R$ 115,00 NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000011 | 10/01/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 12/2022 C.C1423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000012 | 10/01/2023 | 70680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 744 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 20871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000013 | 10/01/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000014 | 10/01/2023 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NO CAPS. QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 20874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000015 | 10/01/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000016 | 10/01/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000017 | 10/01/2023 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID. QTD 180 HORAS VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 20873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000018 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 C.C Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000019 | 10/01/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO C.C.0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMOEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 2350.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERNTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CC 000.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000045 | 10/01/2023 | 13900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 DIÁRIAS DE CMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CC:02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000001 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000002 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000003 | 10/01/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000004 | 10/01/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000005 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AAO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000007 | 10/01/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 10/01/2023 | 500.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 10/01/2023 | 8600.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA IRMA LUCIANA E CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POCINHOS, ALAGOA NOVA E BANANEIRAS. PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIOS TURISTICOS, NOS DIAS 20,22,26,27,28/12/2022 E07 DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000014 | 10/01/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000019 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000020 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000021 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA . REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000036 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZEMBRO.CC: 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 3147.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 6791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000038 | 10/01/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS. REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000039 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF º 0037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000040 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000041 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000042 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 0022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000018 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DIA 03/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 7905.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 E 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000046 | 10/01/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 101875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000049 | 10/01/2023 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000050 | 10/01/2023 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 210415.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2023 RELATIVO A PRECATORIOS DE ACORDO PARECER Nº 141/2022/GJAP-l , REF.PJE 0810574-60-2020.8.15.0000EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 7660.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RIO GRANDE DO NORTE COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000044 | 10/01/2023 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM VEICULO UTILITÁRIO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 12.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16285-0 SICOOB NA DATA 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 06/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 15058.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NO CREDITO DO ITR DO DIA 10.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NO CREDITO DO CID -CIDE DO DIA 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 19780.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000047 | 10/01/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CIVIL NO DIA 11/01/2023 PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM DO DIA 10.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 559.40 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000053 | 11/01/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA AYTNDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 2101.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1061517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000054 | 11/01/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000065 | 11/01/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO . NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC: 695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000011 | 11/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000012 | 11/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 696. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000013 | 11/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 1839.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00010317006410 | RAI ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE CAPOTARIA REALIZADOS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS UBS DA ZONA RUAL E URBANA TOTALIZANDO UMA AREA DE 549,00 M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000059 | 11/01/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000020 | 11/01/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000021 | 11/01/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 C.C 000032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000022 | 11/01/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000023 | 11/01/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000024 | 11/01/2023 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 C.C000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000025 | 11/01/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000026 | 11/01/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 C.C.000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000027 | 11/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE ANSELMO LUIZ DE ALMEIDA C.C.1010922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000028 | 11/01/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 C.C 000035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000029 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000030 | 11/01/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA. CC 00065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000031 | 11/01/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000032 | 11/01/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000033 | 11/01/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000034 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00008485248457 | DANIELLE BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000035 | 11/01/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO 2022. CC: 694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000036 | 11/01/2023 | 3360.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA C.C.000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000037 | 11/01/2023 | 4352.54 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF,REFERENTE A DEZEMBRO/2022 C.C. 000068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000038 | 11/01/2023 | 1300.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 04 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 9(NOVE) SESSÕESNA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000041 | 11/01/2023 | 132.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000042 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE A UBS BELA VISTA SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO ,134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000043 | 12/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA PACIENTE ANSELMO LUIZ DE ALMEIDA C.C.1010926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000044 | 12/01/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000039 | 12/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA 0FZ3H61 DA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000040 | 12/01/2023 | 131.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 2453.18 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 2542.20 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 2524.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 2446.45 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 2083.34 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 2089.97 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 1844.88 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 1360.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 3338.11 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 2037.97 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 2134.77 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 2895.60 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 3411.18 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 574.01 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 2099.97 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 2008.34 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2023 | 2083.34 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2023 | 1988.32 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2023 | 2129.97 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2023 | 3189.14 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2023 | 3590.54 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2023 | 2004.05 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 2089.97 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 2087.68 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 1957.19 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 3138.61 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 1444.70 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 2174.70 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 1776.20 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 2450.43 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 1773.29 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 742.50 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 2885.82 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 1784.88 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 3191.04 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 2089.97 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 2701.86 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 3346.34 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 3368.18 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 3700.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 2660.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 1850.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 2200.00 | 00013074286490 | JADILSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CILINDRO E NOS BICOS DA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5200 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8050 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5G50 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5C10 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2G00 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5G60 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1l61 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4A30 ONIBUS DA MANUTENTEÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2, NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X, NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40908-1-FOPAG NA DATA 03/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 460.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO.. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA JOSE LOPES. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA HOSANA LOPES. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00015198997420 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000158 | 13/01/2023 | 47391.94 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CC 18. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO E 02 (DOIS) NO TURNO NOTURNO- TRABALHANDO 24H E FOLGANDO 24HR. A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA. NOTAS FISCAL AUDITADA CC: 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0000124 | 13/01/2023 | 11200.00 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO FUNDIARIA DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS REALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEILTON BELARMINO. CC 0000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 8500.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 25 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 6275.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) SEGURANÇA NA PRAÇA DA CULTURA DAS 17H AS 7H- E UM SEGURANÇA NA ARVORE DE NATAL DA ENTRADA DA CIDADE. NOTAS FISCAL AUDITADA CC: 703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 5000.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA CAMISA INTERNA DA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO CC 00000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) NO TURNO NOTURNO- 12H (DOZE HORAS) E 01 (UM) NO TURNO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA. NA VILA OLIMPICA. NOTAS FISCAL AUDITADA CC: 699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000045 | 13/01/2023 | 414.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000046 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000047 | 13/01/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) SEGURANÇAS NO TURNO NOTURNO - 12H- E 1 (UM)SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA- A DIPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NOTAS FISCAL AUDITADA CC: 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 13/01/2023 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFF7605 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA 11-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000048 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000049 | 16/01/2023 | 3000.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNCIPIO C.C.9391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000050 | 16/01/2023 | 6686.50 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS INFANTIL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000051 | 16/01/2023 | 647.50 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 3602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTRE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/12/2023 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTRE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/12/2023 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00070823927458 | PEDRO VINICIUS CAMÂRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA TELEVISÃO ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 1400.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO, NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO NA RUA MANUEL VIRGULINO DA SILVA. NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSOS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 800.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 1038.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS DO MUNICIPIO NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 800.00 | 00009913438403 | FERNANDEZ ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUQUE PARA A MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000191 | 16/01/2023 | 7855.46 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. CC 000.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000192 | 16/01/2023 | 11374.15 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000189 | 16/01/2023 | 11518.35 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000190 | 16/01/2023 | 11649.45 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO DOM PALMEIRA. CC 000.311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 2500.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRONICAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 2433.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QE ATUAM NO MUNICIPIO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 480.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. CC 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 1815.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NA DATA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 276.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NA DATA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 276.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 3932.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 4617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 3765.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 4875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000052 | 17/01/2023 | 4624.62 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CC 0072 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000053 | 17/01/2023 | 9895.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000054 | 17/01/2023 | 2968.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CC 000013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000055 | 17/01/2023 | 93.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00004569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000056 | 17/01/2023 | 132.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00034501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000057 | 17/01/2023 | 482.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00035028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000058 | 17/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA C.C.00000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000059 | 17/01/2023 | 968.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA NAO AUDITADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.144.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000060 | 17/01/2023 | 293.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA NAO AUDITADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.144.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000061 | 17/01/2023 | 277.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA NAO AUDITADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.139.515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000062 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000063 | 17/01/2023 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRADOS DE ENFERMEIRA DO SAMU. SERVIÇOS AUDITADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000064 | 17/01/2023 | 200.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF 01 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000065 | 17/01/2023 | 138.39 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 17/01/2023 | 480.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 17/01/2023 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 18/01/2023 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUXILIO BRASIL. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 18/01/2023 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010640688470 | JAMILLY SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000066 | 18/01/2023 | 6032.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, C.C 0070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000067 | 18/01/2023 | 4082.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, CC 0068 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000068 | 18/01/2023 | 6041.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, CC 0069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000069 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7000070 | 18/01/2023 | 53048.35 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITLARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000071 | 18/01/2023 | 27011.66 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 2150.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURALE URBANA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 900.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA NO SEMINARIO ANEUAL DE SECRETARIOS E PREFETOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DE 10 A 12 DE JANEIRO EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 8520.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAOO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO DE PREÇOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA. PERIODO DE 12 MESES. CC 7390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000216 | 19/01/2023 | 11000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, DO INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATORIO. ATRAVES DE NOTAS FISCAIS. CC:00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000220 | 19/01/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2023 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000225 | 19/01/2023 | 29603.38 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CC 19. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000072 | 19/01/2023 | 762.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONCERTO EMERGENCIAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-5753 EM VIAGEM A RECIFE PARA LEVAR PACIENTES A UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 17/01/2023. A MANUTENÇÃO CORRETIVA FOI REALIZADA NA CIDADE DE GOIANA- PE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000073 | 19/01/2023 | 90.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL CASA S M SFRCO DE ASSIS ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000074 | 19/01/2023 | 4050.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE SANEANTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.079. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000075 | 19/01/2023 | 3360.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA . REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00049872338434 | LUZIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO INSTITUCIONAL A PARTICIPAÇÃO DA ARTESA/CREDORA NO 35º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ESPERANÇA NA MOSTRA ESTADUAL EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2023 | 12950.00 | 00001615329420 | IONAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 VESTUARIOS PARA AS MENINAS DA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS.PARA A BANDA MARCIAL FORAM FEITOS 26 CONJUNTOS DE VESTUARIO. PRODUÇÃO DE 53 PESSOAS DAS BANDAS THAYS VIEIRA, BANDA MARCIAL E AS MENINAS DAS PLACAS, COM MAQUIAGENS E PENTEADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 1352.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 039.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 4000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 039.652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 1360.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 1088.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 1360.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00001813068402 | CLAUDENIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 19/01/2023 | 842.04 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE UM CURSO DO CAPACITA-PB, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA 19-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 1600.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS TARTORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA O TANQUE DO PINTADO. CC 0000178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 1840.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMABA E REPAROS EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2023 | 17939.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000076 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.704-0, NO DIA 18/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000077 | 20/01/2023 | 18957.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000078 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2023 | 20473.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000236 | 20/01/2023 | 19903.90 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 308. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000237 | 20/01/2023 | 24006.35 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 306. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000238 | 20/01/2023 | 19007.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 306. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 13999.50 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM AQUIVOS DE FORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL CC: 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2023 | 240.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 562.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE VARIOS CARIMBOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC: 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2023 | 350.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CIVIS, REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA NOS DIAS, 06,12 E 13 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NA DATA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NA DATA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 48448.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOB ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DESEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 6085.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 35.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO REFERENTES AOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE , COMP DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 51.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO REFERENTES AOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE , COMP JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000079 | 23/01/2023 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 668 ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE A JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000080 | 23/01/2023 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SARAH MARIA CAVALCANTE BARBOSA. CC 000226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000081 | 23/01/2023 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANTONIA SALUSTIANA DOS SANTOS. CC 000225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000082 | 23/01/2023 | 100.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO 7003054 DE 21/12;2021, CC006.687. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000083 | 23/01/2023 | 17610.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.15 ELETROENCEFALOGRAMAS ADULTOS E 10 INFANTIS, 10 TESTES ERGOMETRICOS, 10 PNEUMATOLOGISTAS, 18 ANGIOLOGISTA E 20 ECOCARDIOGRAMAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 1250.48 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE VISTORIA DO CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009-SIAFI 731211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 1860.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPENSADOR DE MOTOR MASSA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 3029.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOLAS PARA O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA E 6 BOLAS DE VOLEIBOL PARA A ESCOLINHA DE VOLEI. CC000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0000256 | 24/01/2023 | 62237.80 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA BM 14, CONTRATO 127/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009 SIAFI 731211 CC 1000122, SENDO 40% MAO DE OBRA -24.895,12 E 60% DE MATERIAL 37.342,68 | 00102020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000084 | 24/01/2023 | 1321.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 0002864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000085 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 24/01/2023 | 3000.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA, NO TOTAL DE 30 PESSOAS, PARA UM MOMENTO DE LAZER NA CUIDADE DE LUCENA-PB , COM O INTUITO DE CONLUIR O CRONOGRAMA DE FÉRIAS DESSAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 14/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 12/01/2023 CC101092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 11/01/2023 CC 1060972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 10/01/2023 CC 1060899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 11614.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO NO DIA 18/01/2023 CC 1061435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 25/01/2023 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 25/01/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECEARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC: 09. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 25/01/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 25/01/2023 | 2835.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS PARA CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ , DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 25/01/2023 | 310.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFRTADOS AS MULHERES DO GRUPO DE GESTANTES ``AMOR MAIOR´´, NO DIA 10/01/2023, NA POLTICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 25/01/2023 | 310.00 | 00004340003450 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFRTADOS AS MULHERES DO GRUPO DE GESTANTES ``AMOR MAIOR´´, NO DIA 10/01/2023, NA POLTICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 25/01/2023 | 310.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFRTADOS AS MULHERES DO GRUPO DE GESTANTES ``AMOR MAIOR´´, NO DIA 10/01/2023, NA POLTICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 25/01/2023 | 1992.00 | 00070036520489 | WESLLEY ANDRINK ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REPAROS DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 25/01/2023 | 510.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFRTADOS AS MULHERES DO GRUPO DE GESTANTES ``AMOR MAIOR´´, NO DIA 10/01/2023, NA POLTICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 25/01/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000086 | 25/01/2023 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA, SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO, COM VENCIMENTO NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000087 | 25/01/2023 | 749.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 010.983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000088 | 25/01/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NODULO MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA SATULINO DOS SANTOS. CC 000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000089 | 25/01/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NODULO MAMARIO NA PACIENTE SARA MARIA CAVALCANTI BARBOSA. CC 000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000273 | 25/01/2023 | 24300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUÇOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E NO PORTAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 22000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 627.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO MAKE PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, REALIZADOS COM TODOS OS SECRETARIOS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 600.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO DE PINTURAS E PINTURAS DAS QUADRAS DO GINASIO DE SÃO MIGUE, SOLDAS DO PORTÃO DI GINASIO O NINÃO, E SOLDA DO PORTÃO CENTRAL DO GINASIO O ARLINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 2227.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000276 | 26/01/2023 | 27704.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000277 | 26/01/2023 | 9681.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000278 | 26/01/2023 | 9200.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CC 000.198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000279 | 26/01/2023 | 9030.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NO DISTRITO DE MASSABIELE. CC 000.197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000090 | 26/01/2023 | 2919.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900005124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000091 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 26/01/2023 | 3978.40 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. (CRAS). CC:963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 1813.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 90005123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CC 000222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 1010.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. ESTINADOS A MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA FISCALAUDITADA. CC: 900056309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 800.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00015624766459 | RENALY KELLY CAMARA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 2052.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE FORMÇAO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO -LEI Nº 14.133/2021 QUE OCORRERÁ NOS DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2023 , NO HOTEL ATLANTICO PRAIA , EM JOAO PESSOA -PB, MINISTRADO PELOS PROFESSORES LEONARDO MOTA E ABIMAEL TORCARTE TENDO COMO PARTICIPANTES DESTA EDILIDADE , O VICE PREFEITO,ADVOGADA DO SETOR DE LITICITAÇAO E O PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUICIPIO DE ESPERANÇA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000303 | 27/01/2023 | 1813.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 90005123-891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000092 | 27/01/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) CAMERAS FULLHD, 01 (UM) DVR FULLHD COM HD DE 1 TERA, 08 (OITO) CAXINHAS DE PROTEÇÃO, 30 (TRINTA ) CONECTORES, 300 METROS DE FIO 4MM, E UMAFONTE DE 10 AMPERES. A DISPOSIÇÃODO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000093 | 27/01/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANANLISES CLINICAS MEDICA,RADIOTERAPIA,ELETRICIDADE MEDICA QUIMIOTERAPIA RAULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES,RELATIVO A COMPETENCIA DE DEEMBRO DE 2022.C.C.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000094 | 27/01/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. CC58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000095 | 27/01/2023 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO ONDE FUNCIONA A UNIDADEANCORA DE LAGES COM VENCIMENTO NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000096 | 27/01/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.C.C.22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000097 | 27/01/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.C.C.23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 7000098 | 27/01/2023 | 2919.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900005124-891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000287 | 27/01/2023 | 91781.58 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 04 CR 906196/2020 OPERACAO 1073090-33 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL , TERRITORIAL E URBANA TP 0042021 50% NATERIAL E 50% MAO DE OBRA CC 51/2023. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2023 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2023 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2023 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2023 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2023 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2023 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 940.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 000244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 3800.00 | 38123783000173 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA JH MAQUINAS PESADAS PECAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COMPLEMENTARES DE TROCA DE OLEO E REVISÃO DOS MOTORES DE DESLOCAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 220. 00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 920.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRA CC 000243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000099 | 30/01/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000100 | 30/01/2023 | 3450.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 2 (DOIS) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 007963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000101 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000102 | 30/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000103 | 30/01/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO/2023. CC: 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28445-9 AUXILIO BRASIL, NESTA DATA 27-01-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA 27-01-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000041 | 30/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 707. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000042 | 30/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 708. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000043 | 30/01/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 709. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELIZ , NESTA DATA 30.01.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NA DATA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 5727.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20.01.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, NA DATA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 470.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEIO DO DIA 20.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20.012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 13342.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 236.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30.01.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 867.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZ PARTE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000317 | 30/01/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO . REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. CC: 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 40892.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 1028412.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 251576.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 82836.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 2581.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 100182.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 77770.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 2919.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 17635.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 9270.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE CAPOTARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA: OEV-5C10, OGF-2G00, NQE-1I61, OFB-3799, OGE-8D50, OGE-5G60, OGE-6F50, QSE-4J69, OGE-5G50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 (DOIS) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO, 02 (DOIS) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO -24 HORAS- FOLGA 24 HORAS, A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 1290.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRÓ-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 585671.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 55818.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 42040.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 2043.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 38673.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 565.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 282.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 3746.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 18221.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 20972.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000389 | 31/01/2023 | 292500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40H A AULA, COM O TEMA: PRATICA PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CC:36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 2150.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 50 CARRADAS D´AGUA AO PREÇO R$250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000397 | 31/01/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 570.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 18668.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 4002.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 18719.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 3875.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19,20/01/2023 CC 1061632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 30691.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 2475.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 11691.46 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000387 | 31/01/2023 | 198820.05 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000388 | 31/01/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 4242.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CC 1003809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 6070.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 45875.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 9489.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NA DATA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO -LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 39634.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2023 REFERENTE A 7ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 55155.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 7625.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 30260.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 13342.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 6153.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000380 | 31/01/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NA DATA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000386 | 31/01/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 6574.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 361.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 502.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE BOLETOS, DEBITADO NA CONTA 16.285-0 - CONCURSO PUBLICO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 12.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE BOLETOS, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 4244.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 16000.00 | 00013849286428 | MATHEUS DE SOUZA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 10 CAVALETES DO GRANDE MEDINDO 5M X 1M NO CANO GALVANIZADO NA CHAPA 14, 10 CAVALETES PEQUENOS MEDINDO 2 M X 1 M NO CANO GALVANIZADO NA CHAPA 14 E MANUTENÇÃO DE TENDAS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS. CC 000279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 10666.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMOTRANSPORTE /COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 3115.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO TRANSPORTE /PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 31/01/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 30.01.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 31/01/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA E 13 (TREZE) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 31/01/2023 | 15776.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 31/01/2023 | 20958.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 31/01/2023 | 1523.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 31/01/2023 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 31/01/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 31/01/2023 | 3604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 31/01/2023 | 10114.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 31/01/2023 | 15322.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 31/01/2023 | 10290.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 31/01/2023 | 1523.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 31/01/2023 | 4592.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 31/01/2023 | 570.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 31/01/2023 | 2191.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 31/01/2023 | 2216.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 31/01/2023 | 1426.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 31/01/2023 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 31/01/2023 | 789.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 31/01/2023 | 3357.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445,9 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA 30.01.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 31/01/2023 | 1066.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000104 | 31/01/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000105 | 31/01/2023 | 287.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7000106 | 31/01/2023 | 28417.67 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDIÇAO 04 DOS SERVIÇOS DE OBRAS REMANESCENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CONFORME CR 825415/2015-PROGRAMA APERFEICOAMENTO DO SUS CC 1000427.MAO DE OBRA 50% MATERIAL 50%. | 00012020 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000107 | 31/01/2023 | 65.07 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000108 | 31/01/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM0 SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO -12 HORAS- 01 (UM) SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA NO TURNO DIURNO, 12 MENSAL. A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF A JANEIRO/2023. CC; 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000109 | 31/01/2023 | 430.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA ACIMA NOS PACIENTES LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SILVA E LUCAS NATAN DOS SANTOS SILVA CC 00000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000110 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000111 | 31/01/2023 | 46512.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000112 | 31/01/2023 | 5000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000113 | 31/01/2023 | 7081.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000114 | 31/01/2023 | 1270.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PSF´S DA ZONA RURALE DA ZONA URBANA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000115 | 31/01/2023 | 450.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF DO SITIO MULATINHA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CC109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000116 | 31/01/2023 | 21751.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000117 | 31/01/2023 | 100990.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000118 | 31/01/2023 | 30164.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000119 | 31/01/2023 | 197137.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000120 | 31/01/2023 | 9906.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000122 | 31/01/2023 | 21718.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000123 | 31/01/2023 | 11070.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000124 | 31/01/2023 | 15066.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000125 | 31/01/2023 | 26155.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000126 | 31/01/2023 | 70468.17 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000127 | 31/01/2023 | 33877.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000129 | 31/01/2023 | 11770.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000130 | 31/01/2023 | 53632.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000131 | 31/01/2023 | 21968.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000132 | 31/01/2023 | 1200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 04 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 8 (OITO) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000133 | 31/01/2023 | 63445.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000134 | 31/01/2023 | 85365.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000135 | 31/01/2023 | 5666.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000136 | 31/01/2023 | 82878.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000137 | 31/01/2023 | 42513.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000138 | 31/01/2023 | 9273.03 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000139 | 31/01/2023 | 211885.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000140 | 31/01/2023 | 9469.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000141 | 31/01/2023 | 32555.22 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000142 | 31/01/2023 | 28045.06 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000143 | 31/01/2023 | 3681.97 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000144 | 31/01/2023 | 43125.30 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000145 | 31/01/2023 | 13217.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000146 | 31/01/2023 | 116071.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000147 | 31/01/2023 | 4719.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000148 | 31/01/2023 | 2195.97 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000149 | 31/01/2023 | 32072.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000150 | 31/01/2023 | 600.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000151 | 31/01/2023 | 22047.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000152 | 31/01/2023 | 5623.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000153 | 31/01/2023 | 119609.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000154 | 31/01/2023 | 790.00 | 00006806221440 | ADRIANO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA ADISPOSIÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000155 | 31/01/2023 | 11687.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000156 | 31/01/2023 | 2567.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000157 | 31/01/2023 | 1781.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000158 | 31/01/2023 | 2796.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000159 | 31/01/2023 | 12511.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000160 | 31/01/2023 | 906.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000161 | 31/01/2023 | 18146.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000162 | 31/01/2023 | 7469.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000163 | 31/01/2023 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000164 | 31/01/2023 | 2168.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000165 | 31/01/2023 | 684.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000166 | 31/01/2023 | 4005.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000167 | 31/01/2023 | 4725.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000269 | 31/01/2023 | 1270.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CC108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 22390.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS E TURISMO/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 1550.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES INSTITUICIONAIS DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 4257.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 66415.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 59851.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 14218.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS, REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 000256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 62053.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. PARCELAMENTO DE DEBITO 40/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 44870.12 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000396 | 31/01/2023 | 6450.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CC: 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 20036.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 (UM) SEGURAANÇA NO TURNO NOTUNO 12 (HORAS) E 1 (UM) NO TURNO DIURNO NOS FIINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 28266.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 27518.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 33955.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 31707.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 14582.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 22349.55 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0000391 | 31/01/2023 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRABNSPORTES DE REDISUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANIERO/2023. CC:61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000393 | 31/01/2023 | 9440.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE REDISUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CACAMBA DE 40Mª.REF AO MES DE DEZEMBRO 2022. CC:01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 50 CARRADAS D´AGUA AO PREÇO R$250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.. REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 4154.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA R.HID. E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 3195.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA R.HID. E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000400 | 02/02/2023 | 11120.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CC: 070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2023 | 2540.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS RESTADOS DE ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000398 | 02/02/2023 | 6450.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REF. AO MES DE JANEIRO/2023 CC: 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000401 | 02/02/2023 | 7080.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CC: 071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000417 | 02/02/2023 | 98496.16 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BM 02 DO CONVENIO 107703373-03/202 SINCONV -/SIAF 900 155/2020 MDR PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO CC 000277 | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2023 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS EM REPRESENTAÇÃO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CC: 0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2023 | 2400.00 | 48731312000100 | RENATO FLORENTINO BEZERRA 10239507401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE TETOS DE GESSO NAS ESCOLAS DO MUNCIPIO. CC: 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2023 | 9808.63 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 049.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NO NUCLEO TRANSFORMAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NO NUCLEO TRANSFORMAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 3200.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA OGE-4030 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.C.C. 000325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2023 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, REF AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2023 | 700.00 | 49305342000109 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA DO EQUIPAMENTO NOTEBOOK, USADO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9-DIVERSOS, NA DATA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NA DATA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NA DATA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.908-1-FOPAG, NA DATA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4, NA DATA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4, NA DATA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1, NA DATA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2023 | 4.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0, NA DATA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2023 | 4.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0, NA DATA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2023 | 17.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0, NA DATA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2023 | 3200.00 | 18509461000150 | L C DE BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CC 000290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2023 | 2400.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA 104 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇPS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB. CC 190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 5500.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE.C.C.15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 848.00 | 18991942000144 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LIMPEZA E HIGIENE DETINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.000.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 500.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 500.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 500.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 500.00 | 00011164995413 | WELLINGTON CARLOS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000168 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000169 | 06/02/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000170 | 06/02/2023 | 204000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA QTD 2400 HORAS, VALOR DA HORA R$ 85,00, NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 20894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000171 | 06/02/2023 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID QTD 180 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50 NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 20897. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000172 | 06/02/2023 | 70680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU QTD 744 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00 NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 20895. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000173 | 06/02/2023 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ADRIANO DE SOUZA. CC 000718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000174 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000175 | 06/02/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000176 | 06/02/2023 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000474 | 06/02/2023 | 6389.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000475 | 06/02/2023 | 255.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000476 | 06/02/2023 | 4467.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO VEICULO DE PLACA-OGF-72C29 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000477 | 06/02/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO VEICULO DE NOG-9955 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000478 | 06/02/2023 | 398.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 06/02/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 06/02/2023 | 1121.51 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA-SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA USO DASAÇÕES REFERENTESAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC: 156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000071 | 06/02/2023 | 379.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012023 | 3000072 | 06/02/2023 | 801.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000073 | 06/02/2023 | 2400.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000074 | 06/02/2023 | 750.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000075 | 06/02/2023 | 249.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000076 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000077 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000078 | 06/02/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000079 | 06/02/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000080 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000081 | 06/02/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 06/02/2023 | 1325.00 | 00070036520489 | WESLLEY ANDRINK ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REPAROS DA SEDE DO CRAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 06/02/2023 | 380.00 | 00012564073484 | ANGELA RAISSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA EM UMA AÇÃOOFERTADA PARA MULHERES GESTANTES DO GRUPO ``AMOR MAIOR´´ REALIZADO NO DIA 09/0. CC:347. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 06/02/2023 | 152.00 | 00002264551496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESOAIS DE SR. RONALDO VIEIRA. CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000460 | 06/02/2023 | 39.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS C.C.015.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000461 | 06/02/2023 | 697.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS C.C.015.237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000462 | 06/02/2023 | 10823.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL-740-9 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS C.C.015.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000463 | 06/02/2023 | 1391.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS C.C.015.252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000464 | 06/02/2023 | 174.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS C.C.015.233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000469 | 06/02/2023 | 595.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1I10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRANSITO. CC 015.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000470 | 06/02/2023 | 102.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000472 | 06/02/2023 | 79.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855 DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000473 | 06/02/2023 | 86.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000479 | 06/02/2023 | 8004.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000480 | 06/02/2023 | 5029.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000482 | 06/02/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9, NA DATA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2023 | 184.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-9, NA DATA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000459 | 06/02/2023 | 1548.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA KKZ-7E80 DO GABINETE DO PREFEITO C.C.015.226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000483 | 06/02/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24/01/2023 CC 1061870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000485 | 06/02/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000486 | 06/02/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26/01/2023 CC 1061941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2023 | 1920.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS AO EVENTO REALIZADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO QUE FOI REALIZADO NO GINASIO ARLINDÃO NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000466 | 06/02/2023 | 957.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO C.C.015.231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000467 | 06/02/2023 | 349.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.015.238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000468 | 06/02/2023 | 809.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.015.232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000481 | 06/02/2023 | 5998.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000487 | 06/02/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000490 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000492 | 06/02/2023 | 1700.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000493 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000505 | 07/02/2023 | 5411.80 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA DE ESPERANÇA -CONTRATO 0350/2022, ADITIVO DE ACRESCIMOS QUANTITATIVOS 01 CC 1000045 | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2023 | 1500.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABEÇOTE DO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000507 | 07/02/2023 | 21646.91 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0350/2022 . CC 1000048. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000510 | 07/02/2023 | 8139.62 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DE ESPERANÇA CONFORME CONTRATO 0350/2022 . (ADITIVO DE ACRESCIMOS QUANTITATVO 01 CC 1000046. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2023 | 475.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 1960.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO CONSTELATION 26.280 DA SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA OGF-5315. COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, 02 GÁS DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE PAINEL E CARGA DE GÁS. COM GARANTIA DE 03 MESES. CC 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2023 | 1800.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MAQUINA HL740-9S LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, EVAPORADOR E CARGA DE GÁS. COM GARANTIA DE 03 MESES. CC 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 03-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 07/02/2023 | 300.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE, SAINDO DO SITIO MEIA PATACA, PARA A IGREJA MATRIZ NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 07/02/2023 | 400.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE, SAINDO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 07/02/2023 | 300.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE, SAINDO DO SITIO PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA 29/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 07/02/2023 | 300.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE ONIBUS, SAINDO DO SITIO MEIA PATACA E LAGEDÃO PARA A IGREJA MATRIZ EM ESPERANÇA-PB NO DIA 29/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2023 | 4195.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000177 | 07/02/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000178 | 07/02/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000179 | 07/02/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000180 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000182 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00014142553496 | RAYNNARA KELLY SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA FERISTA NA UNIDADE BASICA DE SÁUDE DO SÃO FRANCISCO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 07-02-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000512 | 08/02/2023 | 17875.18 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. CC 000.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000513 | 08/02/2023 | 17693.10 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NA DATA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NA DATA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000514 | 08/02/2023 | 8843.60 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00002557693421 | MACIEL APROGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000523 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NF º 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000524 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO/2023.CC: 316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JANERO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000526 | 09/02/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS. REF A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000527 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000528 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000529 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 00293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2023 | 7070.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RIO GRANDE DO NORTE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N° 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000532 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000531 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000534 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 00305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000535 | 09/02/2023 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000536 | 09/02/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00012041176407 | MATHEUS DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000183 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000184 | 09/02/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000185 | 09/02/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000186 | 09/02/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000187 | 09/02/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE TELMO DA SILVA. CC 000097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000188 | 09/02/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA PARA O PACIENTE MANOEL CASSIANO FILHO. CC 0001592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000189 | 09/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE DO EGITO PEREIRA DA SILVA. CC 0001593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000190 | 09/02/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RNM DE CRANIO COM SEDAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA LAURA BERTOLDO DOS SANTOS. CC 0001588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000191 | 09/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA PACIENTE SIMÃO FELIPE SANTIAGO. CC 1011350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000192 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022 C.C.000295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000193 | 09/02/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000194 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 C.C 000306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000195 | 09/02/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000196 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. C.C 000300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000197 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.C.C.000296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000198 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 C.C Nº 000294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000199 | 09/02/2023 | 880.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO CDT DESTINADO A DOAÇÃO A MENOR ELIZA DO NASCIMENTO SOUZA DE MEDEIROS. C.C.002.187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 7000200 | 09/02/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS JANEIRODE 2023.C.C.000315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000201 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 C.C.000303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000202 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO C.C.000318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000203 | 09/02/2023 | 3850.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 09,16,23,24,25,30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000204 | 09/02/2023 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA NOTA 382.909 RELATIVO AO EMPENHO 7001715 DESPESA JA AUDITADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000530 | 09/02/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000537 | 09/02/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 3765.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 4875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 4131.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA VW OGF-5315. CC 5573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 5756.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K. CC 5574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 3642.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0005947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000205 | 10/02/2023 | 172.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000206 | 10/02/2023 | 1360.00 | 00009831160401 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000207 | 10/02/2023 | 1360.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000208 | 10/02/2023 | 1360.00 | 00099222604415 | VERONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000209 | 10/02/2023 | 1360.00 | 00091970148420 | MAURICIO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000210 | 10/02/2023 | 127600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL QTD 810 HORAS, DOIS MEDICOS POR PLANTÃO. VALOR DA HORA R$ 105,00 NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 20896. ITEM 2- SERVIÇOS MEDICOS PALNTONISTA NO FINAL DE SEMANA, QTD 370 HORAS, VALOR DA HORA R$ 115,00. DOIS MEDICOS POR PLANTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000211 | 10/02/2023 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO CAPS QTD 320 HORAS. VALOR DA HORA R$ 95,00 NO MES DE JANEIRO DE 2023. CC 20898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000212 | 10/02/2023 | 6992.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA -QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C.C.015.248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000213 | 10/02/2023 | 4072.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000215 | 10/02/2023 | 54.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000218 | 10/02/2023 | 59.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000221 | 10/02/2023 | 2657.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGB-955 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000223 | 10/02/2023 | 476.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000224 | 10/02/2023 | 590.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.C 015.217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000225 | 10/02/2023 | 939.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFA-9552 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000226 | 10/02/2023 | 127.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8B08 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000227 | 10/02/2023 | 1948.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000228 | 10/02/2023 | 3397.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3761 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000229 | 10/02/2023 | 4077.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000230 | 10/02/2023 | 1008.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000231 | 10/02/2023 | 1027.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA SAMU)DE PLACA OGG-8319 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000232 | 10/02/2023 | 1812.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000233 | 10/02/2023 | 3200.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. COM VENCIMENTO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7000265 | 10/02/2023 | 116015.45 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 01 DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE ESPERANCA CC 20. Execução de serviço de reforma e manutenção das unidades básicas de saúde tanto da zona urbana quanto rural, município de Esperança/PB | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 09-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 2785.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE 149 ALMOÇOS REFERENTE A RETROESCAVADEIRA E TARTOR ESTEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 1865.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 5187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 1771.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0005781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 3893.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0005947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000566 | 10/02/2023 | 16946.15 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000567 | 10/02/2023 | 25623.47 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000568 | 10/02/2023 | 25463.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000569 | 10/02/2023 | 31810.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 1057.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CC 0005782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2023 | 11696.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DA JORNADA PEDAGOGICA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 960.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL, TIPO A3 2 ANOS (CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VÓ MILITINA E OU CONSELHO ESCOLAR ESCOLAR DA E.M.R.I.EF. PROFESSORA MARGARIDA MARIA ANDRADE DINIZ). CC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2023 | 2500.00 | 49474986000120 | JOSE EMERSON LEANDRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 000457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2023 | 5290.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2023 | 8280.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000571 | 13/02/2023 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000572 | 13/02/2023 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2023 | 1390.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000234 | 13/02/2023 | 2400.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO OTOREAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000235 | 13/02/2023 | 8000.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE ADRIANO MELO DE SOUZA. CC 00005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000236 | 13/02/2023 | 350.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO EM VAN DE PLACA QSD-6054 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 1625.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 1570.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 1625.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 1570.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 1312.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 1910.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 1264.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 2020.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 1635.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2023 | 1415.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 1690.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 2185.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 1264.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2023 | 1264.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2023 | 1910.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2023 | 1570.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 1264.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2023 | 1312.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2023 | 1580.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2023 | 1360.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2023 | 2020.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2023 | 2020.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2023 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 1360.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 1360.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000237 | 14/02/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000238 | 14/02/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000239 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000240 | 14/02/2023 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRO TERAPEUTYICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO.C.C.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7000241 | 14/02/2023 | 36612.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000242 | 14/02/2023 | 87281.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE SANEANTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.083. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7000243 | 14/02/2023 | 58530.79 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000244 | 14/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA BEZERRA S/N BELO JARDIM ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000245 | 14/02/2023 | 1352.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR PALMEIRA ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000246 | 14/02/2023 | 15768.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000247 | 14/02/2023 | 2086.26 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA JA AUDITADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 068.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 10-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 14/02/2023 | 350.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 14/02/2023 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 14/02/2023 | 270.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFRTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE, EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO NO DIA 01/02/2023, NA POLTICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000618 | 14/02/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NA DATA 10-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NA DATA 10-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 437.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4, NA DATA 13-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000619 | 14/02/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA 10-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 2736.49 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL E CULTURA, PARA O EVENTO DA FOCO CONSLTORIA(16º SEMINÁRIO ANUAL PARA SECRATARIOS E PREFEITOSDO ESTADO DA PARAIBA) REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NA DATA 13-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000629 | 14/02/2023 | 9024.60 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. CC:750. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 5500.00 | 40796725000152 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, GRIDE, PAINEL DE LED E APRESENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023.1, REALIZADO NO GINÁSIO O NINÃO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 QSE, NA DATA 14/02/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2023 | 2318.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA.C.C. 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2023 | 28.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. CC 00460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 461.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 11005.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/01/2023 CC 1062094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31/01/2023 CC 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2023 | 8835.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/02/2023 CC 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2023 | 7688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA CONTA 12.418-4 ICMS NO DIA 13/02/2023 CC 317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.02.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2023 | 8051.66 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇAO DO CR 0314279-92 VILA OLIMPICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 14-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 15/02/2023 | 2580.00 | 37822882000180 | A ALVARES BARATEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE COPOS EM AKUSÃO CONTRA O COMPORTAMENTO SEXUAL E ABUSO CONTRA A MULHER. DESENVOLVIDA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000248 | 15/02/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANANLISES CLINICAS MEDICA,RADIOTERAPIA,ELETRICIDADE MEDICA QUIMIOTERAPIA RAULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES,RELATIVO A COMPETENCIA DE JANIERO DE 2023. CC 135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7000249 | 15/02/2023 | 29806.17 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000250 | 15/02/2023 | 11580.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000251 | 15/02/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 01/2023 C.C.1543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000252 | 15/02/2023 | 4632.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICINADOS INSTALADOS EM SALAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 561.60 | 00020672721449 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 4000.00 | 24934815000106 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA NAS FESTIVIDADE DO CARNVAL 2023 DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000649 | 15/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL , JEFFERSON ARRETADO, PARA APRESENTAÇAO NO DIA 20/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000650 | 15/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL , TRIBALA , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 19/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000651 | 15/02/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL , CAPILE , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 21/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2023 | 8900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL-75E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.063.947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000659 | 16/02/2023 | 7750.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000660 | 16/02/2023 | 13000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 52 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000661 | 16/02/2023 | 7500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000662 | 16/02/2023 | 13000.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 52 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000663 | 16/02/2023 | 9750.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 39 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000664 | 16/02/2023 | 13250.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 53 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000665 | 16/02/2023 | 10000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 40 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000666 | 16/02/2023 | 8000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 32 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000667 | 16/02/2023 | 9250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 32 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 314.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMOEZA URBANA . REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000669 | 16/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL , KARKARA , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 21/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000671 | 16/02/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,BANDA PALOV , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 20/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000672 | 16/02/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,STELLA ALVES , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 20/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000673 | 16/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,BANDA IMPACTO X , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 20/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000675 | 16/02/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,MESSIAS MEO , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 19/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000676 | 16/02/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,ISRRAEL MUNIZ , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 18/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000677 | 16/02/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,MATHEUS FELIPE , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 18/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000678 | 16/02/2023 | 50000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ,DODO PRESSAO , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 18/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000679 | 16/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL BETO MOVIMENTO , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 19/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000680 | 16/02/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ORQUESTRA OMEGA , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 21/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000681 | 16/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL GILSON MANIA , PARA APRESENTAÇAO NO DIA 21/02/2023 , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA CC 00000047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2023 | 3300.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. CC 000499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000253 | 16/02/2023 | 4750.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000254 | 16/02/2023 | 6250.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000255 | 16/02/2023 | 8250.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 33(trinta e tres) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000256 | 16/02/2023 | 5000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 20(VINTE) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000257 | 16/02/2023 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 30(TRINTA) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000258 | 16/02/2023 | 5000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 30(TRINTA) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000259 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000260 | 16/02/2023 | 2204.80 | 45180436000148 | ESUS FEEDBANK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000261 | 16/02/2023 | 5252.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CC 0070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000262 | 16/02/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.10041.621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000263 | 16/02/2023 | 3360.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA . REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 16/02/2023 | 1800.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO IRMA LUCIANA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ORGANIZADO PELO PROJETO SOCIAL `` ANJOS MISSIONÁRIOS´´ REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS ``PARAISO-RECEPÇÕES E EVENTOS´´ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2023 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 16/02/2023 | 350.00 | 00001851252479 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 16/02/2023 | 2400.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PICOLÉS DESTINADO AO BLOCO KIDS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UAU´SRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 16/02/2023 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 16/02/2023 | 2539.68 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO CRIANÇA DELIZ NO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 16/02/2023 | 236.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINA ARTESANAL INFANTIL (AÇÃO VOLTADA AO PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) . PUBLICO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 16/02/2023 | 469.82 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA USO DAS AÇÕE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 16/02/2023 | 370.85 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 16/02/2023 | 851.75 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 16/02/2023 | 1094.46 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 16/02/2023 | 400.00 | 24447512000169 | ANDRE PEREIRA DA COSTA - FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 10100.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 29 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2023 | 18484.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CIVIL NO DIA 16/02/2023 PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA JHONSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00004928366476 | ROSANA DE MELO CALDAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES RELIGIOSAS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 5454.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FMP, NA DATA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NA DATA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 6000.00 | 35873574000159 | LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª E ULTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA DE METALICA PARA GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNCIPIO DE ESPERANÇA -PB INCLUIDO ART E PRANCHAS CC 00000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS DE APOIO AS ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2023 | 16559.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NA DATA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 750.00 | 00027676513855 | JOSIBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ÔNIBUS DA FROTAS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NA DATA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº12.625-X, NA DATA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4, NA DATA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2, NA DATA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2023 | 2925.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QE ATUAM NO MUNICIPIO. CC; 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 16-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000264 | 17/02/2023 | 20672.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2023 | 5500.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2023 | 2600.00 | 43495353000112 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES FORNECIDOS PARA OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO, DURANTE O CARNNAVAL DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 7000266 | 23/02/2023 | 3087.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 90015788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000267 | 23/02/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000268 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000705 | 23/02/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 02º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000706 | 23/02/2023 | 1904.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 900015791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2023 | 19903.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENCAO EM FAVOR DO INSS NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 34131.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2023 | 3285.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 439.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2023 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NA DATA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO. REF. AO MÊS MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. REF A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO.REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000717 | 24/02/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 00006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 450.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE CONTRATAÇAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO -LEI 14.133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 350.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 1800.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE CONTRATAÇAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO -LEI 14.133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 450.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE CONTRATAÇAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO -LEI 14.133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES ENTRE OS DIAS 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL ENTRE OS DIAS 01/012023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO NA RUA MANUEL VIRGULINO DA SILVA. NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2022 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2023 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2023 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTRE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2023 | 1320.00 | 00070823927458 | PEDRO VINICIUS CAMÂRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 713.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS DO MUNICIPIO NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2023 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 7500.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA POLICIA MILITAR PARA A SEGURAÇA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE COM O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA. A DISPOSIÇÃO AS SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 4500.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA ORQUESTRA FILARMONICA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS PREVIAS CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15,16,17 E 18. COM O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIACOMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000715 | 24/02/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL DO CANTO: FABIANO GUIMARAES, NO DIA 20/02/2023 COM DURAÇO DE 2 HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2023 | 1290.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000270 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000271 | 27/02/2023 | 18140.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.15 ELETROENCEFALOGRAMAS ADULTOS E 10 INFANTIS, 10 TESTES ERGOMETRICOS, 10 PNEUMATOLOGISTAS, 18 ANGIOLOGISTA E 20 ECOCARDIOGRAMAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7000272 | 27/02/2023 | 3849.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 750.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001599231409 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA . EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 27/02/2023 | 50.00 | 00007854061408 | ALEXANDRO HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DE IDENTIDADE EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPL Nº289 DE 19 MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE E ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 27/02/2023 | 38.71 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA . EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 24-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 27/02/2023 | 54.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE UMA NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO CRIANÇA DELIZ NO MÊS DE JANEIRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 1780.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 200.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS APLICADAS EM RAZAO DE INFORMAÇOES DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 264.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CC 000576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 22170.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 4521.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. REF A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 313.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. .REF FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000772 | 28/02/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 34831.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 3472.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 24382.17 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 542.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 892883.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 921.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 81499.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 470567.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 3604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 178541.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 269439.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 74368.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA DO FUNDEB 70% CRECHES/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 4707.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 28410.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 2919.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 587739.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 52686.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 42040.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 2043.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 56509.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 105867.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 804.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 39869.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 16606.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 1051.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 3686.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA HOSANA LOPES. NO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00015198997420 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 60058.17 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 2500.00 | 34044306000161 | VANDERSON DA SILVA SANTOS 01588366421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAMARAS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 892883.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 500.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DVR DE LUGAR E TROCA DE FIOS E MÃO DE OBRA NAS INTALAÇOES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE DO PORTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 8800.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 (DOIS) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO, 02 (DOIS) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO -24 HORAS- FOLGA 24 HORAS, A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000879 | 28/02/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000884 | 28/02/2023 | 1973.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA QSE-4J69 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000885 | 28/02/2023 | 1015.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OFB-4158 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000886 | 28/02/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-6F50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000887 | 28/02/2023 | 946.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-5E60 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000888 | 28/02/2023 | 1022.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA QFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000889 | 28/02/2023 | 2240.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA NE-1161 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000890 | 28/02/2023 | 1149.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000891 | 28/02/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000892 | 28/02/2023 | 1901.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-5G50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.345.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000893 | 28/02/2023 | 4756.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.346.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000894 | 28/02/2023 | 2726.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000895 | 28/02/2023 | 2037.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-8D50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000896 | 28/02/2023 | 2383.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGF-4A30 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000897 | 28/02/2023 | 1059.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-5G60 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000898 | 28/02/2023 | 1697.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OFG-2A62 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000899 | 28/02/2023 | 1018.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGE-5E50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000900 | 28/02/2023 | 1593.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000901 | 28/02/2023 | 5333.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000902 | 28/02/2023 | 3254.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 480.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3 2 ANOS (CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO OLIVEIRA). CC 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 3147.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 6870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000924 | 28/02/2023 | 12250.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINÁSIOS DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 00632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 24.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 8368.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 36821.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 6153.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 7070.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000819 | 28/02/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000822 | 28/02/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 210.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ADO -LC 176/2020 (ADO25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 8147.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS NO DIA 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 55662.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NO CREDITO DO FPM DO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 40056.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2023 REFERENTE A 8ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO CTA DEBITADA NA CONTA 11-0 NO DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.427-0 - SECRETARIA DE OBRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA 81-1 NO DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 442.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 47666.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 10644.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000880 | 28/02/2023 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000911 | 28/02/2023 | 1435.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CC 015.335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000912 | 28/02/2023 | 179.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CC 015.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 418.61 | 00005167366470 | DIOGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DECORRENCIA DO PROCESSO Nº 0801318-72.2022.8.20.5145 - CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 1549.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 28963.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 1084.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 6467.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CC 1003857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 18952.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 22494.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 11879.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 5023.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000821 | 28/02/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000830 | 28/02/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000832 | 28/02/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 4030.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 15,16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC: 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00009511412442 | TAYS ISLENIA DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 265.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO REFERENTES AOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE , COMP FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 3430.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES AO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 2640.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS, REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 72637.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 76229.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 42260.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 50173.50 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 11189.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 9436.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000882 | 28/02/2023 | 7740.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 116. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 6000.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000920 | 28/02/2023 | 598.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKO-1110 MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPALCC 015.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000921 | 28/02/2023 | 250.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000922 | 28/02/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNF-5406 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000923 | 28/02/2023 | 10123.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000925 | 28/02/2023 | 100.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNF-5426 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000926 | 28/02/2023 | 285.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000927 | 28/02/2023 | 10184.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HL-740-9 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000928 | 28/02/2023 | 1459.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000929 | 28/02/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000931 | 28/02/2023 | 1099.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-8173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000932 | 28/02/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9855MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000933 | 28/02/2023 | 5738.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ADVANCED MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO CC 015.359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 21470.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 4794.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 3300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 (UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTUNO 12 (HORAS) E 1 (UM) NO TURNO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 28/02/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA E 13 (TREZE) DE CIDADES VIZINHAS. REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 28/02/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 28/02/2023 | 144.33 | 00010134820770 | ELOIZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS. EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 28/02/2023 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇO FUNERAL POPULAR PARA A FALECIDA TEREZINHA FERNANDA DA SILVA, CONFORME NF Nº 00632. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 28/02/2023 | 15834.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 28/02/2023 | 35029.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 28/02/2023 | 1523.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 28/02/2023 | 10666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 28/02/2023 | 10114.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 28/02/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 28/02/2023 | 15322.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 28/02/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 28/02/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 28/02/2023 | 1162.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 28/02/2023 | 3421.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 28/02/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 28/02/2023 | 2258.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 28/02/2023 | 2203.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 28/02/2023 | 5261.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 28/02/2023 | 581.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 28/02/2023 | 10645.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 28/02/2023 | 1066.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELIZ , NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 28/02/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 28/02/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECEARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000147 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 28/02/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000149 | 28/02/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000150 | 28/02/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000151 | 28/02/2023 | 865.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000152 | 28/02/2023 | 2744.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000153 | 28/02/2023 | 897.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 3000154 | 28/02/2023 | 748.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00042431964434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 33550.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID.MEIO AMBIENTE/EFETIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 29119.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID.MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 14582.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID.MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 22249.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 5026.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID,MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 3256.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID,MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1000.00 | 18398897000119 | DUAS RODAS MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MOTOS PARA AULAS PRATICAS DO CURSO DE MECANICO DO PARAIBA TEC, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCEIRA COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000881 | 28/02/2023 | 8260.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 07(SETE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000883 | 28/02/2023 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CC: 116. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE UM SISTEMA NA SEC DE AGRICULTURA. CC: 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000913 | 28/02/2023 | 4588.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000914 | 28/02/2023 | 552.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000915 | 28/02/2023 | 595.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000916 | 28/02/2023 | 49.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOQ-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000917 | 28/02/2023 | 2172.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000918 | 28/02/2023 | 4408.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PC DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 015.361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000273 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000274 | 28/02/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000275 | 28/02/2023 | 299.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000276 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000277 | 28/02/2023 | 100622.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000278 | 28/02/2023 | 28448.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000279 | 28/02/2023 | 230442.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000280 | 28/02/2023 | 7066.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000281 | 28/02/2023 | 41549.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000282 | 28/02/2023 | 23668.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000283 | 28/02/2023 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000284 | 28/02/2023 | 216210.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000285 | 28/02/2023 | 9241.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000286 | 28/02/2023 | 37484.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000287 | 28/02/2023 | 92496.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000288 | 28/02/2023 | 5412.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000289 | 28/02/2023 | 49094.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000290 | 28/02/2023 | 5822.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000291 | 28/02/2023 | 21942.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000292 | 28/02/2023 | 12878.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000293 | 28/02/2023 | 11770.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000294 | 28/02/2023 | 34082.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000295 | 28/02/2023 | 89610.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000296 | 28/02/2023 | 70898.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000297 | 28/02/2023 | 27155.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000298 | 28/02/2023 | 95708.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000299 | 28/02/2023 | 21718.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000300 | 28/02/2023 | 10130.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000301 | 28/02/2023 | 15066.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000302 | 28/02/2023 | 10980.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, COM RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 183 MAMOGRAFIAS. CC 1187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000303 | 28/02/2023 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO CAPS QTD 320 HORAS. VALOR DA HORA R$ 95,00 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 20919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000304 | 28/02/2023 | 66500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU QTD 700 HORAS. VALOR DA HORA R$ 95,00 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 20916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000305 | 28/02/2023 | 204000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO PSF. QTD 2400 HORAS. VALOR DA HORA R$ 85,00 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 20915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000306 | 28/02/2023 | 7419.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 0000.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000307 | 28/02/2023 | 3757.60 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000308 | 28/02/2023 | 28316.89 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000309 | 28/02/2023 | 44593.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000310 | 28/02/2023 | 13741.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000311 | 28/02/2023 | 137272.46 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000312 | 28/02/2023 | 4258.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000313 | 28/02/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000314 | 28/02/2023 | 2206.26 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000315 | 28/02/2023 | 3300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM0 SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO -12 HORAS- 01 (UM) SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA NO TURNO DIURNO, 12 MENSAL. A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF A FEVEREIRO/2023. CC; 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000316 | 28/02/2023 | 30912.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000317 | 28/02/2023 | 122976.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000318 | 28/02/2023 | 23927.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000319 | 28/02/2023 | 5436.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000320 | 28/02/2023 | 3212.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000321 | 28/02/2023 | 29303.38 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000322 | 28/02/2023 | 18863.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000323 | 28/02/2023 | 1802.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000324 | 28/02/2023 | 1757.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000325 | 28/02/2023 | 2616.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000326 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010427332443 | BRUNO ACIOLE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000327 | 28/02/2023 | 2209.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000328 | 28/02/2023 | 7610.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000329 | 28/02/2023 | 18603.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000330 | 28/02/2023 | 893.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000331 | 28/02/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000332 | 28/02/2023 | 12763.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000333 | 28/02/2023 | 2849.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000334 | 28/02/2023 | 2457.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000335 | 28/02/2023 | 2457.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000336 | 28/02/2023 | 5285.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000337 | 28/02/2023 | 65126.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.106 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000338 | 28/02/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CC65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 28897.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 4976.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID,MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LIGAÇAO PROVISORIA 02/2023 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. .REF FEVEREIRO/2023.86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CESSÃO DE LINK DEDICADO A TRANSMISSÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 13600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE 17 (DESESSETE) BANHEIROS QUIMICOS. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE COMUNIÇÃO E EVENTOS PRA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS QUE FORAM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CC: 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000386 | 28/02/2023 | 2078.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PME/SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE NUMERO 057-2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000419 | 28/02/2023 | 1700.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMANGEM, PRESTADOS A PACENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2023 | 920.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 000617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0000956 | 03/03/2023 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVREIRO/2023. CC:111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2023 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 000618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2023 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 000614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000938 | 06/03/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2023 | 19400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 17,18,23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000957 | 06/03/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2023 | 2646.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1063973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS. NA DATA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 F ESPEC.. NA DATA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS. NA DATA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA 01-03-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000939 | 06/03/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000942 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000943 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000944 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000953 | 06/03/2023 | 20644.25 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.031. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000954 | 06/03/2023 | 13293.44 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.143. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000955 | 06/03/2023 | 57615.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.768. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NA DATA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2023 | 1000.00 | 18398897000119 | DUAS RODAS MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOS PARA AULAS PRATICAS DO CURSO DE MECANICO DO PARAIBA TEC, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCEIRA COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2023 | 1500.00 | 08978254000190 | INDIMEL IND. E DIST. DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 (CINQUENTA) TAMBORES SUCATEADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL. CC 055.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2023 | 931.00 | 00004121677439 | ALYSSON EMANUEL BATISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ESTEVE A FRENTE DA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000339 | 06/03/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000340 | 06/03/2023 | 5399.38 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000341 | 06/03/2023 | 569.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7000342 | 06/03/2023 | 29806.17 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000343 | 06/03/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 02/2023 CC 1600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7000344 | 06/03/2023 | 2213.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000345 | 06/03/2023 | 939.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000346 | 06/03/2023 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000347 | 06/03/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.10042.502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000348 | 06/03/2023 | 16894.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000349 | 06/03/2023 | 11533.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CC 000250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000350 | 06/03/2023 | 401.32 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR A SOLICITAÇÃO DO NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000351 | 06/03/2023 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000352 | 06/03/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000353 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000354 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000355 | 06/03/2023 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000156 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000157 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000158 | 06/03/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000159 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000160 | 06/03/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000356 | 07/03/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000357 | 07/03/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000358 | 07/03/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000359 | 07/03/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.C.C.000663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000360 | 07/03/2023 | 5250.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 09,09,16,16,19,23,23,24,25,30 E 30 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000361 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 C.C Nº 000642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000362 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 C.C.000643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000363 | 07/03/2023 | 4587.50 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.C.C.659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000364 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. C.C 000647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000365 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.C.C.651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000366 | 07/03/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO C.C.000668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000367 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 C.C 000654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000368 | 07/03/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023.C.C.000662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2023 | 1300.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA PIONERO B-100 DESTINADA A MAQUINA PC-220 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000977 | 07/03/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000966 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 00641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000967 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF º 656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000968 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO/2023.CC: 666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000969 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000970 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000971 | 07/03/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REF A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000982 | 07/03/2023 | 41582.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000983 | 07/03/2023 | 13586.40 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000984 | 07/03/2023 | 33388.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000985 | 07/03/2023 | 10608.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000986 | 07/03/2023 | 23222.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2023 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NA DATA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000973 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 000653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000975 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000974 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000976 | 07/03/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000978 | 07/03/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000979 | 07/03/2023 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2023 | 1031.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0001001 | 08/03/2023 | 33129.20 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA BM 14, CONTRATO 127/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009 SIAFI 731211 CC 1000122, SENDO 40% MAO DE OBRA -13.247,68 E 60% DE MATERIAL 19.871,52 | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0001003 | 08/03/2023 | 12377.34 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA BM 14, CONTRATO 127/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009 SIAFI 731211 CC 1000122, SENDO 40% MAO DE OBRA -4.950,94 E 60% DE MATERIAL NO VALOR DE 7.426,40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2023 | 1150.48 | 18727053000174 | JUSPODIM JUSAULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO REALIZADO DE FORMA EAD, ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2023 | 4890.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2023 | 600.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO NA INJEÇÃO ELETRONICA DO CARRO NQG 95-47 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000992 | 08/03/2023 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000993 | 08/03/2023 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 12418-4 ICSMS NA DATA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000996 | 08/03/2023 | 12045.86 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2023 | 1300.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PIONEIRO -B100 DESTINADA AO MAQUINA OC-120 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C C000.195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2023 | 5000.00 | 49699114000160 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2023 | 5650.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LIMPEZAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ACUDES E BARRAGENSNA ZONA RURAL. SERVIÇOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DO SOLOEM PREPARAÇÃO DE CULTIVO NA ZONA RURAL E SERVIÇO DE PODA DE ARVORESNA ZONA URBANA. REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2023 | 6750.00 | 49697536000105 | WALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA, REPARO NOS CHAFARIZES DA ZONA RURAL E CISTERNAS DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2023 | 5000.00 | 49699114000160 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2023 | 5650.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LIMPEZAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ACUDES E BARRAGENSNA ZONA RURAL. SERVIÇOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DO SOLOEM PREPARAÇÃO DE CULTIVO NA ZONA RURAL E SERVIÇO DE PODA DE ARVORESNA ZONA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2023 | 6750.00 | 49697536000105 | WALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA, REPARO NOS CHAFARIZES DA ZONA RURAL E CISTERNAS DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000369 | 08/03/2023 | 5771.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000370 | 08/03/2023 | 4666.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000371 | 08/03/2023 | 3727.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000372 | 08/03/2023 | 126.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO PLACA OGF-8A68 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000373 | 08/03/2023 | 77.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO PLACA OGF-8B08 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000374 | 08/03/2023 | 2004.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000375 | 08/03/2023 | 302.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319(AMBULANCIA DO SAMU) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000376 | 08/03/2023 | 2501.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000377 | 08/03/2023 | 1053.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000378 | 08/03/2023 | 599.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000379 | 08/03/2023 | 4079.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ -3A61 (AMBULANCIA DO SAMU) DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000380 | 08/03/2023 | 2404.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA DO SAMU) DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000381 | 08/03/2023 | 2866.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULANCIA DO HOSPITAL) DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 7000382 | 08/03/2023 | 1100.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULANCIA DO SAMU) DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000383 | 08/03/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000384 | 08/03/2023 | 11719.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000385 | 08/03/2023 | 10604.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000390 | 08/03/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANANLISES CLINICAS MEDICA,RADIOTERAPIA,ELETRICIDADE MEDICA QUIMIOTERAPIA RAULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES,RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. CC 138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 08/03/2023 | 1575.00 | 17789549000100 | MARIA DAS DORES ALVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL QUE FORAM DESTINADAS A FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, TENDO COMO PUBLICO ALVO O BLOCO KIDS QUE É DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 08/03/2023 | 500.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PALESTRANTE QUE REALIZOU UMA RODA DE CONVERSA COM GRUPO DE MULHERES MADE ( MULERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.123-1 IGD SUAS, NESTA DATA 08-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 08-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000391 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7886-7 FUS NA DATA 08/032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000392 | 09/03/2023 | 299.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CC:010.491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000387 | 09/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE RAIMUNDO BELISIO DA SILVA. 00097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000388 | 09/03/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OCT PARA O PACIENETE DA PENHA CARLOS DA CUNHA. 000408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000389 | 09/03/2023 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA O PACIENTE ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS. CC 0002585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2023 | 5500.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2023 | 31009.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00011277236429 | JOAB FRANCISCO PIRANGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001010 | 09/03/2023 | 12668.40 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 5151-9, NA DATA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA 272011-5 CONTA SALARIO. NESTA DATA 07-03-2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 10.617-8 QSE, NA DATA 07/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001015 | 09/03/2023 | 27650.50 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19 E 24 DURANTE 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001017 | 09/03/2023 | 16040.30 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001018 | 09/03/2023 | 16197.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001019 | 09/03/2023 | 16690.55 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.656 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001020 | 09/03/2023 | 11888.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001045 | 10/03/2023 | 1750.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 20004.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2023, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 14289.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR DO DIA 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 13.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO CFM -COMPENSAÇAO FINANC PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 09/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 28430.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOB ARRECADAÇÃO PERIODO DE APURAÇAO FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 7826-3 IPVA REPASSE , NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 12418-4 ICMS , NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 2140.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1062434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 1325.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001042 | 10/03/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 5151-9, NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001036 | 10/03/2023 | 1526.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001037 | 10/03/2023 | 457.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001038 | 10/03/2023 | 1378.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSJ--7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001041 | 10/03/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001044 | 10/03/2023 | 18014.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 001.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0001035 | 10/03/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A, REALIZANDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS. CC 000697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2023 | 1790.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2023 | 1680.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2023 | 1680.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2023 | 1680.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMOEZA URBANA . REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2023 | 1160.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2023 | 2295.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2023 | 1210.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2023 | 2185.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2023 | 2185.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 1690.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 2185.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 2295.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2023 | 1260.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 2185.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO;/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 1570.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 1260.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2023 | 2075.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 1360.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2023 | 2240.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000393 | 10/03/2023 | 147.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000394 | 10/03/2023 | 9535.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000395 | 10/03/2023 | 159.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00006401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000396 | 10/03/2023 | 14304.14 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CC 000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000397 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7886-7 FUS NA DATA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000398 | 10/03/2023 | 4235.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICINADOS INSTALADOS (SAMU,UPA,CAPS,SALA DE MEDICOS) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000399 | 10/03/2023 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID QTD 180 HRS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 20918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000400 | 10/03/2023 | 131970.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, SENDO DOIS MEDICOS POR PLANTÃO VALOR DO PLANTÃO R$ 105,00 QTD 810 HRS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 20917. SERVIÇOS MEDICOS DOIS MEDICOS POR PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA QTD 408 HORAS VALOR DA HORA R$ 115,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000401 | 10/03/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.1.039.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000402 | 10/03/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000403 | 10/03/2023 | 3311.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.6059.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000404 | 10/03/2023 | 987.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000405 | 10/03/2023 | 326.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.6062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000406 | 10/03/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000407 | 10/03/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000408 | 10/03/2023 | 372.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000409 | 10/03/2023 | 2183.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000410 | 10/03/2023 | 3205.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000411 | 10/03/2023 | 1750.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-OFA-9552 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000412 | 10/03/2023 | 1452.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-OFA-9552 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000413 | 10/03/2023 | 1962.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-OFA-9552 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000414 | 10/03/2023 | 3104.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000415 | 10/03/2023 | 5992.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000416 | 10/03/2023 | 2963.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.5660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001046 | 10/03/2023 | 24300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUÇOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E NO PORTAL DO ESTADO. NO MES DE FEVEREIRO 00129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2023 | 9400.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DIARIA DO CARNAVAL DE ESPERANÇA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 18,10,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000166 | 10/03/2023 | 4363.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000006057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000167 | 10/03/2023 | 3440.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000006058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000168 | 10/03/2023 | 608.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000006061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000169 | 10/03/2023 | 1272.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000170 | 10/03/2023 | 4095.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000171 | 10/03/2023 | 1441.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-7605, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 10/03/2023 | 807.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 (TRES) VENTILADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO DO CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CC:004.138. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 10/03/2023 | 6990.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA RECREATIVA PARA USO DAS AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:010.466. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 10/03/2023 | 6990.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA RECREATIVA PARA USO DAS AÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:010.467. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 10/03/2023 | 2990.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BRINQUEDO RECREATIVO ``PEBOLIN´´ PARA USO DAS AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 10/03/2023 | 500.00 | 00013405156440 | AMANDA MENDES DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7000417 | 13/03/2023 | 12471.94 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CC 001.1121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000418 | 13/03/2023 | 8218.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CC 001.120. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2023 | 1360.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001099 | 13/03/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9- MDE NESTA DATA 10-03-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2023 | 2655.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QE ATUAM NO MUNICIPIO. CC; 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2023 | 494.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001100 | 13/03/2023 | 38008.60 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001102 | 13/03/2023 | 10915.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2023 | 17000.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 83 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001106 | 13/03/2023 | 2756.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001113 | 14/03/2023 | 24459.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001114 | 14/03/2023 | 16580.90 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2023 | 3029.00 | 37922396000134 | ANDERSON THAYAN CAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 5 BOLAS PARA O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA E 6 BOLAS DE VOLEYBOL PARA A ESCOLINHA DE VOLEYBALL. CC 00025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 799.70 | 18727053000174 | JUSPODIM JUSAULAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO REALIZADO DE FORMA EAD, ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0001110 | 14/03/2023 | 56000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES E ADJUNTOS DE ACORDO COM O DECRETTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. COM CARGA HORARIA DE 160HORAS-AULAS. CC:93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001111 | 14/03/2023 | 41471.45 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0350/2022 . CC 100055. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001115 | 14/03/2023 | 15843.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001116 | 14/03/2023 | 19746.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC:015.426. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 4590.00 | 40630418000105 | JUMARA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 3720.00 | 40630418000105 | JUMARA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS , INSTALAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000420 | 14/03/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000421 | 14/03/2023 | 3360.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA . REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00028178432404 | JOSE BEZERRA DA CUNHA | AO PAGAMENTO DE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA EMERGENCIA ASSISTENCIAL DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 14/03/2023 | 500.00 | 00011961115450 | PAMELLA SALES ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 13-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 14-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000422 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2023 | 1950.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE ENTREGA DE 150 LANCHES A TREZE REAIS CADA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2023 | 2400.00 | 00012365111408 | THAYLENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES 200 LANCHES A R$ 12,00 CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2023 | 12370.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 QSE. NA DATA 14/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE. NA DATA 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE. NA DATA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2023 | 1750.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EVAPORADOR, CARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO. COM GARANTIA DE 03 MESES. CC 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.03.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2023 | 459.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2023 | 1669.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2023 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE FOC/TED ELETRONICO NA CONTA Nº 000011-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-ICMS NA DATA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nª 12418-4 ICMS. NA DATA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2023 | 60317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. PARCELAMENTO 41/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2023 | 54438.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. PARCELAMENTO 42/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NO DIA 16/03 PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO COM O VICE PREFEITO EM JOAO PESSOA , CUJO OBJETIVO É DISCUTIR A DEFESA DO SO PEOXWAAO 07617/21 REFERENTE A PCA 2020 JUNTO AO TCE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JOHNSON ABRARANTES -SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE PRESTA ASSESSIRUA Á PREFFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | INIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DA ENCME 2023 ( UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE 2023 DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO UNDIME-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2023 | 1799.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0005575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2023 | 14150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 005.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2023 | 6295.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2023 | 350.00 | 32901123000190 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES NO AMBITO DE ATENDIMENTOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000423 | 16/03/2023 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO OTOREAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000424 | 16/03/2023 | 3200.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. COM VENCIMENTO DIA 16./03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000425 | 16/03/2023 | 1000.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 04 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 8 (OITO) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000426 | 16/03/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RNM DO CRANIO PARA O PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS CABRAL. CC 0002937. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000427 | 16/03/2023 | 4705.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 007963. RE. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000428 | 16/03/2023 | 600.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE E PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CORAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 06 E 10 DE MARÇO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000429 | 16/03/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000430 | 16/03/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000431 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000432 | 16/03/2023 | 6190.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000433 | 16/03/2023 | 13435.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 7000434 | 16/03/2023 | 11419.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000435 | 16/03/2023 | 3183.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000436 | 16/03/2023 | 17689.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 16/03/2023 | 500.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 16/03/2023 | 98.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 16/03/2023 | 2470.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000004877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000437 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000438 | 17/03/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTAMOPEDIATRIA PARA A PACIENTE MARIA CLARA GALDINO DA SILVA. CC 0001008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000439 | 17/03/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SCOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 4961.05 | 00043431267491 | JOANA IVANE VICENTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE ATENDER A TITULO DE OBRIGAÇAO PRINCIPAL DO PROCESSO Nº 0801621-45.2021.8.15.0171 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2023 | 2126.16 | 00000971866430 | ARIELLA SAMANTHA HONORATO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EM CONTA DE TITULALIDADE , A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0801621-45.2021.815..0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 2190.05 | 00000971866430 | ARIELLA SAMANTHA HONORATO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EM CONTA DE TITULALIDADE , A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0801621-45.2021.815..0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2023 | 15.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nª 12418-4 ICMS. NA DATA 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nª 7330-3 ISSQN. NA DATA 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nª 7230-3 ISSQN. NA DATA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA Nº 000011-0. NA DATA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 5452.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 15 (QUINZE) PNEUS 185/70 R14 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001157 | 20/03/2023 | 4851.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0006093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001158 | 20/03/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MARÇO DE 2023. CC 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001159 | 20/03/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE NA ELABOLARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. CC 557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2023 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9. NA DATA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 17884.34 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, ALDALECIO NOBREDA E DIEGO VIRGOLINO. COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.COM IDA DIA 21/03/2023 E VOLTA DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DUARANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9. NA DATA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2023 | 1050.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL E TROCAS DE FIOS, TECLADO E BATERIA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO.CC: 745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0001172 | 20/03/2023 | 488196.50 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 000317. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0001173 | 20/03/2023 | 524833.60 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 000318 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DUARANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000440 | 20/03/2023 | 1050.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL E TROCAS DE FIOS, TECLADO E BATERIA REALIZADOS NO PSF SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. CC:744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000441 | 20/03/2023 | 4648.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VDR, TORCA DA FONTE, A ACRESCENTAR 06 (SEIS) CAMERAS DOME, 06 CAIXINHAS, 12 CONECTORES BNC, 06 CONECTORES P4, 300MTS DE FIO BOBINA, SERVIÇOS REALIZADOS NA MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CC:746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000442 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2023 | 27199.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 20/03/2023 | 300.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001643377418 | MARIA APARECIDA DO MASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 16-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 20/03/2023 | 69.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 20/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005889854496 | ADRIANA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPIAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 20/03/2023 | 375.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 20/03/2023 | 2745.23 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS NO CRIANÇA FELIZ . CC:964. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 20/03/2023 | 1535.78 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS DO CREAS . CC:965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 21/03/2023 | 1937.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGAS DOS PEIXES NA SEMANA SANTA. DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 11349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 21/03/2023 | 1250.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE BLSAS E BOLSASPARA VISITADORES , DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000443 | 21/03/2023 | 18030.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.12 TESTES ERCOMETRICOS 6 MAPAS, 6 HOLTER,10 ELETROCARDIOGRAMA INFANTIL 10 ELETROENCEFALOGRA -MA INFANTIL,8 ELETROENCEFALOGRAMA ADULTO 18 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTAS,16 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMS 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000444 | 21/03/2023 | 1320.00 | 00005954709475 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERROS NO CEO E PSF´S CENTRO, PORTAL E MULATINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000445 | 21/03/2023 | 1040.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 52 PEÇAS (CAMISAS) DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 1040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000446 | 21/03/2023 | 6234.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CC 00096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000448 | 21/03/2023 | 1965.16 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR A SOLICITAÇÃO DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000449 | 21/03/2023 | 1716.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR A SOLICITAÇÃO DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000450 | 21/03/2023 | 4953.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CC 0073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2023 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9. NA DATA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001183 | 21/03/2023 | 8860.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001184 | 21/03/2023 | 2954.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001185 | 21/03/2023 | 19126.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001186 | 21/03/2023 | 13611.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001187 | 21/03/2023 | 27797.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001188 | 21/03/2023 | 11313.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2023 | 265.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO REFERENTES AOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE , COMP MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2023 | 350.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9. NA DATA 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001178 | 21/03/2023 | 17500.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001179 | 21/03/2023 | 10733.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPIO. CC 000.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001180 | 21/03/2023 | 11212.88 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPIO. CC 000.321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2023 | 18497.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2023 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2022 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2023 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO,NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2023 | 1650.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESGOTOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS,NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02/2023 À 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO NA RUA MANUEL VIRGULINO DA SILVA. ENTRE OS DIAS 01/02/2023 À 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01/02/2023 À 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 01/01/2023 À 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2023 À 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 1091.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO.REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2023 | 20105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2023 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO. REF. AO MÊS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001214 | 22/03/2023 | 46942.83 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTED A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2023 | 894.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNH-9E99 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001224 | 22/03/2023 | 5250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 21 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001225 | 22/03/2023 | 1750.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 1350.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL(ANTIGO PREDIO DA CÂMARA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001227 | 22/03/2023 | 5000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 20 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001228 | 22/03/2023 | 6250.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 25 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001229 | 22/03/2023 | 4750.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 19 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001230 | 22/03/2023 | 5500.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 22 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001231 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 10 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001232 | 22/03/2023 | 7250.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 29 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001233 | 22/03/2023 | 4500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 18 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001234 | 22/03/2023 | 6500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 26 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001235 | 22/03/2023 | 3750.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 15 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001236 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 10 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001237 | 22/03/2023 | 3750.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 15 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001238 | 22/03/2023 | 3000.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 12 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001243 | 22/03/2023 | 31049.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.846.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000451 | 22/03/2023 | 5650.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES E RECEPÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000452 | 22/03/2023 | 20436.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000453 | 22/03/2023 | 47.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7000454 | 22/03/2023 | 12886.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORTÓRIO MUNICIPAL C.C.112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000455 | 22/03/2023 | 5000.00 | 00003140513410 | EDSON RICARDO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA POLICLINICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001239 | 22/03/2023 | 6250.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 25 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001240 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 10 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001241 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 10 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001242 | 22/03/2023 | 13000.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 52 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 3000197 | 22/03/2023 | 8418.00 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CC: 000.000.0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000198 | 23/03/2023 | 223.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000006144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000199 | 23/03/2023 | 1034.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000200 | 23/03/2023 | 186.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000201 | 23/03/2023 | 3042.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000006143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 23/03/2023 | 450.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADA A CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA SINDROME DE DOWN, QUE POSSUI COMO PUBLICO ALVO, ALGUMAS CRIANÇAS DO PROGRAMAS CRIANÇA FELZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 23/03/2023 | 134.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 23/03/2023 | 190.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. CC 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 20-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS , NESTA DATA 21-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 , NESTA DATA 21-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 7000456 | 23/03/2023 | 10359.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000457 | 23/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO NA MARIA BEZERRA S/N BELO JARDIM ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 7000458 | 23/03/2023 | 3241.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRI DE 2023. CC 90015788. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000459 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO Á TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000460 | 23/03/2023 | 450.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES)MANOMETRIA ANORRETAL) NO PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA.C.C.42. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000461 | 23/03/2023 | 19129.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA-OFZ-3H61 E PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000462 | 23/03/2023 | 5290.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA-OFZ-3H61 E PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000463 | 23/03/2023 | 7306.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA-NQG1762 (AMBULANCIA DO HOSPITAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000464 | 23/03/2023 | 2165.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO PRESTADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA-NQG1762 (AMBULANCIA DO HOSPITAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000465 | 23/03/2023 | 4754.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000466 | 23/03/2023 | 17516.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 7000467 | 23/03/2023 | 8218.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 23/03/2023 | 1220.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO EM VEICULO DE PLACA OFA-4858 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC:130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001247 | 23/03/2023 | 1753.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO EM VEICULO DE PLACA OFA-4858 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 6141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001250 | 23/03/2023 | 10546.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001251 | 23/03/2023 | 10546.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001254 | 23/03/2023 | 7946.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 00.207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001255 | 23/03/2023 | 5042.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO OLIMPIA SOUTO. 000.207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001256 | 23/03/2023 | 4133.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO O VOVOZÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001260 | 23/03/2023 | 12999.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL. CC 000.206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001264 | 23/03/2023 | 56020.31 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 03 BM DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2022 CONTRATO 0214/2022, CC 1000285 | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2023 | 253.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001248 | 23/03/2023 | 1876.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 99000025274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001262 | 23/03/2023 | 7412.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 001.929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2023 COM A FINALDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001253 | 23/03/2023 | 12939.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001258 | 23/03/2023 | 22220.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001259 | 23/03/2023 | 9259.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001263 | 23/03/2023 | 157.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS EAO VEICULO DE PLACA MOI-8B85 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.6140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001272 | 24/03/2023 | 3241.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 99000025284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2023 | 176.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2023 | 362.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . REF MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001274 | 24/03/2023 | 15770.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C 000.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000468 | 24/03/2023 | 420.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7000469 | 24/03/2023 | 18402.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 140593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000470 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 23/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7000471 | 24/03/2023 | 17126.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 141948. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 24/03/2023 | 525.00 | 00096408022472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DOS SETORES DO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 , NESTA DATA 24-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8 , NESTA DATA 24-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000211 | 27/03/2023 | 2280.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL CC 000.000.013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 7000472 | 27/03/2023 | 2300.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 000 000 013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000473 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001279 | 27/03/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF-7229 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.C.C.000000131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001280 | 27/03/2023 | 1187.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF-7229 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.C.C.0000006142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA NA DATA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001283 | 27/03/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2023 | 5516.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001282 | 27/03/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001284 | 27/03/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001285 | 27/03/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 03º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001278 | 27/03/2023 | 702.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-8B85 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.000000129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2023 | 8500.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 22 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2023 | 1051.95 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO TERMO DE COMPROMISS O850515 -OPERAÇAO 1044044-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001290 | 28/03/2023 | 14134.40 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 241. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2023 | 3219.84 | 09193681000126 | INMETRO - INSTIT. NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VERIFICAÇAO E IRREGULARIDADE COM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE 5650,RENAVAN 50767278-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 3219.84 | 09193681000126 | INMETRO - INSTIT. NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VERIFICAÇAO E IRREGULARIDADE COM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG2062,RENAVAM 111968293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2023 | 12910.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000474 | 28/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIABEL DA COSTA C.C.3453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000475 | 28/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE CECILIA TEOFILO C.C.3454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000476 | 28/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE UBIRATAN COSTA TEODOSIO.C.C.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000477 | 28/03/2023 | 143.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UBS DA BELA VISTA, SITUADA À TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO ESPERANÇA,COM VENCIMENTO EM 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000478 | 28/03/2023 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE ANCORA DE LAGES, SITUADA SITUADA NO SITIO LAGES,COM VENCIMENTO EM 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000479 | 28/03/2023 | 1543.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 00000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000480 | 28/03/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO,118 ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO, COM VENCIMENTO EM 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000481 | 28/03/2023 | 377.00 | 39805646000181 | LEONARDO REZENDE SANTANA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL(COLAR CERVICAL ANATOMICO,FAIXA ABDUTORA,FAIXA DE POSICIONAMENTO) DESTINADA A MENOR MARIA GABRIELA SILVA ALVES. C.C.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001289 | 28/03/2023 | 30000.00 | 07653888000100 | GTJN GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ, PARA APRESENTAÇÃO AO AR LIVRE DO ESPETACULO ``PAIXÃO DE CRISTO´´ EM CELEBRAÇÃO A SEMANA SANTA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2023 | 4556.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2023 | 20405.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000482 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000486 | 29/03/2023 | 117478.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000487 | 29/03/2023 | 34547.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000488 | 29/03/2023 | 236245.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000489 | 29/03/2023 | 8560.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000490 | 29/03/2023 | 45852.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000491 | 29/03/2023 | 5514.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000492 | 29/03/2023 | 12510.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000493 | 29/03/2023 | 43518.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000494 | 29/03/2023 | 13115.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000495 | 29/03/2023 | 126502.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000496 | 29/03/2023 | 3917.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000497 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000498 | 29/03/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINAS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA DIA 31/03/2023DE NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA. GRANDE. NOS DIAS 06 E 10 DE MARÇO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000499 | 29/03/2023 | 973.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES.C.C.25252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2023 | 4444.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2023 | 5714.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2023 | 21595.23 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2023 | 31926.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2023 | 20339.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2023 | 25592.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2023 | 6650.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011.348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 FMAS , NESTA DATA 28-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 29/03/2023 | 4160.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 29/03/2023 | 4160.00 | 00009691114445 | JOAS BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 29/03/2023 | 5200.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 29/03/2023 | 4500.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 29/03/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECEARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 29/03/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 29/03/2023 | 18902.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 29/03/2023 | 23641.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 29/03/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 29/03/2023 | 1523.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 29/03/2023 | 10666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 29/03/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 29/03/2023 | 7208.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 29/03/2023 | 5358.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 29/03/2023 | 1066.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 29/03/2023 | 4891.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº28.445-9 IGD , NESTA DATA 29-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.812-0 CRIANÇA FELIZ , NESTA DATA 29-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 29/03/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 FMAS , NESTA DATA 29-03-2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.085-5 , NESTA DATA 29-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.17-8 QSE NA DATA 28/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001297 | 29/03/2023 | 12760.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2023 | 582.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2023 | 32018.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2023 | 2520.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2023 | 22413.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2023 | 843604.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2023 | 291093.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2023 | 666409.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2023 | 3604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2023 | 3430.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2023 | 79480.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2023 | 61157.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2023 | 189732.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2023 | 86384.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2023 | 2919.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2023 | 16325.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 577478.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 52194.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 42040.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2023 | 2043.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% MDE /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 56734.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2023 | 152247.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2023 | 804.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2023 | 3645.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001383 | 29/03/2023 | 3750.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA COMPLEMENTARES AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADA S AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2023 | 41930.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2023 | 19290.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 MDE NA DATA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2023 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CC 000871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2023 | 31476.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 61 , ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 62 , ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 63 , ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 64 , ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 65, ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2023 | 6681.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP , PARCELA 66 ORIUNDO DO ACORDO PGFN - SISPAR : 001497101, PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2023 | 6968.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2023 | 4310.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2023 | 7455.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2023 | 51169.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2023 | 5242.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 -DIVERSOS NA DATA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS NA DATA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 3149.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2023 | 1.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 20/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2023 | 18830.31 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2023 | 20705.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2023 | 4623.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2023 | 12131.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2023 | 6572.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 14,15/03/03/2023 CC 2248.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16/03/2023 CC 2489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/03/2023 CC 2618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/03/2023 CC 2795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NO DIA 31/03 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO VALORIZAÇAO DOS FUNDOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA E A PESSOA IDOSA PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO E PELA RECEITA FEDERAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2023 | 44583.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2023 | 9000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA A REALIZACAO DO RETIRO DE CARNAVAL NO AMBITO DA COMUNIDADE CATOLICA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2023 | 1549.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2023 | 31675.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2023 | 7073.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2023 | 1084.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2023 | 10713.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2023 | 10502.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2023 | 49569.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE,OBRAS TRANPORTE E URBANISMO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2023 | 72752.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2023 | 54503.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2023 | 46834.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS, REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2023 | 2640.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001387 | 29/03/2023 | 62235.45 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 04 (MEDICAO FINAL) DO CONTRATO 0215/2022 TP 03/2022 OPERAÇAO 1044044-09 SINCOV 8501515/2017 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CC 52 | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2023 | 1413.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO TERMO DE COMPROMISS O850515 -OPERAÇAO 1044044-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2023 | 4556.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2023 | 21069.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 1650.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0001402 | 30/03/2023 | 265093.40 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA 30/01/2023.C.C.68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/03/2023 CC 2982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2023 | 10434.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2023 | 453.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/03/2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 232.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 30.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM -COMPENSAÇAO FINANC PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 21/03/2023. 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM -COMPENSAÇAO FINANC PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 22/03/2023. 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO -LC 176/2020 NO DIA 30/03/2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001395 | 30/03/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 30/03/2023 | 541.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 30/03/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 30/03/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 30/03/2023 | 1609.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 30/03/2023 | 2381.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SVFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 30/03/2023 | 2916.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 30/03/2023 | 1196.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 30/03/2023 | 10664.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 30/03/2023 | 13062.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 30/03/2023 | 10432.08 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7000500 | 30/03/2023 | 153342.89 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 02 DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA CC 224 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000501 | 30/03/2023 | 24193.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000502 | 30/03/2023 | 63746.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000503 | 30/03/2023 | 34063.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000504 | 30/03/2023 | 11770.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000505 | 30/03/2023 | 92311.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000506 | 30/03/2023 | 122038.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000507 | 30/03/2023 | 40332.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000508 | 30/03/2023 | 11922.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000509 | 30/03/2023 | 16701.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000510 | 30/03/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000511 | 30/03/2023 | 24806.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000512 | 30/03/2023 | 41929.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000513 | 30/03/2023 | 26798.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000514 | 30/03/2023 | 5268.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000515 | 30/03/2023 | 90973.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000516 | 30/03/2023 | 207638.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000517 | 30/03/2023 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000518 | 30/03/2023 | 33991.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000519 | 30/03/2023 | 8951.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000520 | 30/03/2023 | 16702.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000521 | 30/03/2023 | 2640.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 12 PEÇAS DE INOX X 304 32 CENTIMETRO POR 62 CENTIMETROS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000483 | 30/03/2023 | 45852.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000484 | 30/03/2023 | 5514.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000485 | 30/03/2023 | 12510.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEM´PORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000522 | 31/03/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. CC69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000523 | 31/03/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000524 | 31/03/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000525 | 31/03/2023 | 27066.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000526 | 31/03/2023 | 2989.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7000527 | 31/03/2023 | 2075.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7000528 | 31/03/2023 | 12780.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORTÓRIO MUNICIPAL C.C.117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000529 | 31/03/2023 | 2150.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO. CC122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000530 | 31/03/2023 | 27011.58 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000531 | 31/03/2023 | 2105.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000532 | 31/03/2023 | 29784.55 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000533 | 31/03/2023 | 122395.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000534 | 31/03/2023 | 20972.22 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000535 | 31/03/2023 | 5353.58 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000536 | 31/03/2023 | 19285.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000537 | 31/03/2023 | 4051.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000538 | 31/03/2023 | 1757.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000539 | 31/03/2023 | 5180.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000540 | 31/03/2023 | 4123.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000541 | 31/03/2023 | 2500.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000542 | 31/03/2023 | 11072.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000543 | 31/03/2023 | 893.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000544 | 31/03/2023 | 19014.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000545 | 31/03/2023 | 7610.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000546 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000547 | 31/03/2023 | 1802.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000548 | 31/03/2023 | 2374.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000549 | 31/03/2023 | 2209.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000550 | 31/03/2023 | 172.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7000551 | 31/03/2023 | 58560.31 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000631 | 31/03/2023 | 44.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001405 | 31/03/2023 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2023. CC:161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC:70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 2000.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O TANQUE DO CHAFARIZ DA RUA SÃO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001425 | 31/03/2023 | 13900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CC:167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001427 | 31/03/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NOVE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CC:165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2023 | 2.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.123-1 - IGD-SUAS , NESTA DATA 10-03-2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 - IGD PAB, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000243 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 31/03/2023 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 31/03/2023 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EMALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 31/03/2023 | 260.00 | 00005206982407 | ROBERIA LUIZA DE OLIVEIRA A ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EMALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 31/03/2023 | 416.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 31/03/2023 | 210.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 31/03/2023 | 310.00 | 00015489029420 | ANDRSON APOLINARIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 31/03/2023 | 310.00 | 00008819069482 | DANELLE SANTOS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 31/03/2023 | 310.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 31/03/2023 | 416.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000253 | 31/03/2023 | 449.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.449.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000254 | 31/03/2023 | 1199.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000255 | 31/03/2023 | 299.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000256 | 31/03/2023 | 7420.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000006165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000257 | 31/03/2023 | 607.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 480.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 2 ANOS DESTINADOS SO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA. CC:71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 360.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA E REPAROS, NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 1270.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001438 | 31/03/2023 | 3743.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001439 | 31/03/2023 | 7337.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9E99, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001440 | 31/03/2023 | 1697.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001441 | 31/03/2023 | 2375.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2A62, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001442 | 31/03/2023 | 5095.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4A30, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001443 | 31/03/2023 | 3535.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8D50, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001444 | 31/03/2023 | 4619.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001445 | 31/03/2023 | 6999.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001446 | 31/03/2023 | 4352.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G50, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001447 | 31/03/2023 | 3053.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-2600, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001448 | 31/03/2023 | 3938.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5C10, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001449 | 31/03/2023 | 4478.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1I61, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001450 | 31/03/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFB-3799, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001451 | 31/03/2023 | 3132.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5E60, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001452 | 31/03/2023 | 2777.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6F50, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001453 | 31/03/2023 | 1702.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4I58, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001454 | 31/03/2023 | 3469.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4J69, PERTECENTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CC 015.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001455 | 31/03/2023 | 3461.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001456 | 31/03/2023 | 1482.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 600.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA RELATIVA AS 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DUARANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REZA O PARA-GRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 56078.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 31/03/2023 NO CREDITO DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2023 | 40402.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/03/2023 REFERENTE A 9ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ICMS NA DATA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2023 | 1081.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 MDE NA DATA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 11-0-TRIBUTOS NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM NA DATA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 11-0-TRIBUTOS NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2023 | 541.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC:68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001413 | 31/03/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2023 | 3751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2023 | 600.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA RELATIVA AS 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DUARANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REZA O PARA GRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2023 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A PCA 2019 E 2020 JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA CONTRATADOS PARA ACOMPANHAR OS REFERIDOS PROCESSOS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001428 | 31/03/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CARRO DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CC:253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 1460.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS PESADOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001426 | 31/03/2023 | 12900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CC:166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2023 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2023 | 3300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 (UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTUNO 12 (HORAS) E 1 (UM) NO TURNO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001457 | 04/04/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 NA DATA 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001458 | 04/04/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001462 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001463 | 04/04/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2023 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CC 000920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001467 | 04/04/2023 | 56258.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001468 | 04/04/2023 | 37289.90 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19 E 24 DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001469 | 04/04/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE MARÇO. CC:755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2023 | 8800.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) SEGURANÇAS NO TURNO NOTUNO 12 (HORAS) NO TURNO NOTURNO TRABALHA 24H - FOLGA 24H, NA CRECHE BELA VISTA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2023 | 975.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CONTROLE, 03 SENSORES, 01 CENTRAL DE ALARME, 01 PEÇA DE FIO. SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE PORTAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2023 | 585.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CAMERA, 01 PEÇA DE FIO PARA CAMERA, 01 FONTE. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DOM PALMEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2023 | 430.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 PEÇA DE FIO, DOIS SENSORES E UMA BATERIA. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001521 | 04/04/2023 | 17139.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000258 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000259 | 04/04/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000260 | 04/04/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000261 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000262 | 04/04/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000264 | 04/04/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000265 | 04/04/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000266 | 04/04/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 04/04/2023 | 615.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM TECLADO, DOIS SENSORES, UMA PEÇA DE FIO CCI, UMA SIRENE E UM MODULO, REALIZADOS NA SEDE DO CRAS. CC: 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2023 | 570.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000552 | 04/04/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000553 | 04/04/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE MARÇO/2023. CC:754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000554 | 04/04/2023 | 3300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM0 SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO -12 HORAS- 01 (UM) SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA NO TURNO DIURNO, 12 MENSAL. A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF A MARÇO/2023. CC; 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000555 | 04/04/2023 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURNÇA NO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000556 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000557 | 05/04/2023 | 6679.80 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000558 | 05/04/2023 | 3466.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7000559 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 200 CERTIFICADOS,200 CHACHÁS;50 CONVITES,DESTINADOS A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANÇA REALIZADO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000560 | 05/04/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANANLISES CLINICAS MEDICA,RADIOTERAPIA,ELETRICIDADE MEDICA QUIMIOTERAPIA RAULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES,RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. CC 142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000561 | 05/04/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO AMARO DA COSTA .C.C.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000562 | 05/04/2023 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000563 | 05/04/2023 | 3244.80 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,C.C.492917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000564 | 05/04/2023 | 891.00 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,C.C.492918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000565 | 05/04/2023 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO OTOREAD REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.C.C.19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000566 | 05/04/2023 | 3990.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008141. RE. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000567 | 05/04/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.C.C.25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000568 | 05/04/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.C.C.26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000569 | 05/04/2023 | 902.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000570 | 05/04/2023 | 399.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000571 | 05/04/2023 | 2345.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000572 | 05/04/2023 | 101.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-OGF-8B08 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000573 | 05/04/2023 | 1100.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000574 | 05/04/2023 | 199.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8098 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000575 | 05/04/2023 | 64.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8A78 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000576 | 05/04/2023 | 1094.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000577 | 05/04/2023 | 3736.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000578 | 05/04/2023 | 5839.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000579 | 05/04/2023 | 4282.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000580 | 05/04/2023 | 1247.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000581 | 05/04/2023 | 1833.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000582 | 05/04/2023 | 3739.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3A61 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000583 | 05/04/2023 | 5707.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000584 | 05/04/2023 | 423.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2023 | 440.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 HORAS DE CARRO DE SOM, NOS DISTRITOS DO PINTADO, TIMBAUBA E NA ZONA URBANA, COM FINALIDADE RELIGIOSA DA IGREJA CATOLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001483 | 05/04/2023 | 199.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001484 | 05/04/2023 | 12561.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PC, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001485 | 05/04/2023 | 678.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001486 | 05/04/2023 | 249.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOQ-9995 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001487 | 05/04/2023 | 3332.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001488 | 05/04/2023 | 370.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001489 | 05/04/2023 | 7472.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CC 015.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 05/04/2023 | 615.60 | 00054960940468 | MARLENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 05/04/2023 | 260.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE ( MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 150 CADEIRAS E 150 CAPAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023.1 DE ESPERANÇA-PB, NO GINASIO O NINÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001507 | 05/04/2023 | 9988.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001508 | 05/04/2023 | 11031.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001509 | 05/04/2023 | 60870.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.888.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001510 | 05/04/2023 | 9963.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 242. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001511 | 05/04/2023 | 20598.90 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.153. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001517 | 05/04/2023 | 16297.34 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001518 | 05/04/2023 | 45172.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001519 | 05/04/2023 | 14352.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001520 | 05/04/2023 | 31418.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS NA DATA 04/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 04/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X NA DATA 04/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X NA DATA 03/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1065783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2023 | 950.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CC 00460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001480 | 05/04/2023 | 4073.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CC 015.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001481 | 05/04/2023 | 352.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CC 015.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2023 | 360.00 | 00010430605455 | IÁDYNE BRONZEADO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO RELATIVO AS RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS EXTERNOS DE COBERTURA DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2023 | 360.00 | 00013067181476 | ÂNGEL VINICIUS DE HENKE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO RELATIVO AS RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS EXTERNOS DE COBERTURA DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2023 | 360.00 | 00070143776479 | ARTHUR LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO RELATIVO AS RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS EXTERNOS DE COBERTURA DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00011961115450 | PAMELLA SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA PAMELA SALES ARAUJO QUE IRA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001482 | 05/04/2023 | 746.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1I10, A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO CC 015.472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001490 | 05/04/2023 | 8610.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CC 015.476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001491 | 05/04/2023 | 814.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CC 015.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001493 | 05/04/2023 | 2171.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-3C90 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001494 | 05/04/2023 | 49.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS,C.C. 015.447 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001496 | 05/04/2023 | 224.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS,C.C. 015.446 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001497 | 05/04/2023 | 122.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-5426 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001498 | 05/04/2023 | 124.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-5406 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001500 | 05/04/2023 | 299.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA- MNH-9003 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001501 | 05/04/2023 | 1340.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO TRATOR ADVANCED TL75 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001502 | 05/04/2023 | 12899.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PLACA-HL-740-9 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001503 | 05/04/2023 | 64.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQG-9855 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001506 | 05/04/2023 | 997.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-OGB-8J73 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,C.C. 015.471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2023 | 10000.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001532 | 10/04/2023 | 16674.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001533 | 10/04/2023 | 15784.65 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001537 | 10/04/2023 | 24234.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001538 | 10/04/2023 | 24324.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 9220.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, RECIFE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA COM O CHEFE DO PODER DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL/2023.CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2023 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2023 | 133.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS EXECUCAO FISCAL CIVIL 1116 DE UM PROCESSO DE PLACIDO ARRUDA CAMARA JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2023 | 38.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE ACORDO CONTRATO 9912585553 AOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 FPM NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2023 | 15412.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.04.2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2023 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 10.04.2023 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2023 | 20132.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.04.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10672-0 NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001525 | 10/04/2023 | 18381.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2023 | 37547.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2023 | 11073.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001534 | 10/04/2023 | 27049.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001535 | 10/04/2023 | 11191.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001536 | 10/04/2023 | 351.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15. QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A MARÇO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA DÁGUA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 10/04/2023 | 1747.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERGURANÇA NO SUPORTE NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMOEZA URBANA . REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2023 | 1310.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2023 | 1310.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2023 | 1910.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 1910.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 1635.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 1690.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 1310.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 1910.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO;/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2023 | 1360.00 | 00009521191457 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000585 | 10/04/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000586 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000587 | 10/04/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000588 | 10/04/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000589 | 10/04/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000590 | 10/04/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000591 | 10/04/2023 | 210800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2480 H VALOR UNITARIO R$ 85,00 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CC 20938. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000592 | 10/04/2023 | 46360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMUDO MUNICIPIO 01(UM) MÉDICO POR PLANTAO QTD 488H VALOR UNITARIO R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000593 | 10/04/2023 | 136520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADO;(SEG. A SEX) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO 380H VLR.UNT.115,00.C.C 20940. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000594 | 10/04/2023 | 18800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS SETOR DE ENFFRENTAMENTO AO COVID QTD 160H VLR UNT R$ 117,50,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.C.C.20941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000595 | 10/04/2023 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 320H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023.C.C 20942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000596 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000597 | 10/04/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000598 | 11/04/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE BARNABE TARGINO FILHO. CC 000281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000599 | 11/04/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE RIBAMAR DE AGUIAR PEREIRA. CC 000280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000600 | 11/04/2023 | 928.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3379.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000601 | 11/04/2023 | 934.91 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA JUDICIAL PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO.C.C.001.258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000602 | 11/04/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000603 | 11/04/2023 | 1300.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 04 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 09 (NOVE) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000604 | 11/04/2023 | 1388.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVO NO PACIENTE GERMANO ALVES DA SILVA.C.C.2771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7000605 | 11/04/2023 | 30766.87 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 - IGD PAB, NESTA DATA 10.04.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 11/04/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA E 13 (TREZE) DE CIDADES VIZINHAS. REF. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001607 | 11/04/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CC 00009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001610 | 11/04/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001611 | 11/04/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOA HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2023 | 1500.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE ESPERANÇA DO DOMINGO DE PASCOA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2023 | 11214.56 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO. COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.COM IDA DIA 11/04/2023 E VOLTA DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001605 | 11/04/2023 | 19491.30 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPIO. CC 000.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2023 | 13030.04 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001620 | 12/04/2023 | 5660.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2023 | 2961.00 | 37922396000134 | ANDERSON THAYAN CAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 07 REDES DE FUTSAL CAIXOTE (PAR) NYLON, DUAS REDE DE BASQUETE (PAR) NYLON E DUAS BOLAS DE BASQUETE PLAYOFF IX. CC 00025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2023 | 600.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2023 | 494.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2023 | 1665.00 | 49305342000109 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA (INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, REPARO DE CARREGADOR, TROCA DE TECLADO E TELA) E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PDF POR SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2023 | 17806.25 | 00005954709475 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE 11 QUADROS DE VIDROS PARA AS ESCOLAS EMEF JOSÉ LOPES E EMEF JOSÉ SOUTO, DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2023 | 17806.25 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICÇÃO DE 11 QUADROS DE VIDRO DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA E EMEF MANOEL AGOSTINHO PEREIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2023 | 16187.50 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 11 QUADROS VIDRO PARA A ESCOLA EMRIEF PROFESSORA MARGARIDA MARIA ANDRADE DINIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001617 | 12/04/2023 | 10178.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO DO SITIO BOA VISTA. CC 000.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001618 | 12/04/2023 | 10319.80 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO DO COLEGIO ANTONIO COELHO DE CARVALHO. CC 000.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001619 | 12/04/2023 | 6921.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO DO GINASIO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CC 000.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 3000276 | 12/04/2023 | 52500.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA CC007.863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 3000277 | 12/04/2023 | 217900.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA CC 000.928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 12/04/2023 | 170.00 | 00006097852495 | EDILEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SUPORTE NA ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA DIRECIONADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CC 998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000606 | 12/04/2023 | 1345.00 | 12418191000195 | EMPRESA CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.MED. HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FERNICEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.23120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000607 | 12/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, BIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE VENICIO SEVERINO DA COSTA C.C.4181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000608 | 12/04/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS AREAS DE ESCOAMENTO DO TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS AREAS DE ESCOAMENTO DO RESERVATORIO DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2023 | 5500.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2023 | 30366.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A, REALIZANDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000609 | 13/04/2023 | 23889.95 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2023.CC 000223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000610 | 13/04/2023 | 1109.60 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO FUNDO MJNICIPAL DE SAÚDE.C.C.900041763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000611 | 13/04/2023 | 6726.72 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.CC 0074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000612 | 13/04/2023 | 6563.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO MES DE MARÇO DE 2023. CC 0000131.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000613 | 13/04/2023 | 26973.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO .CC 0000070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000614 | 13/04/2023 | 25299.05 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO .CC 00000701. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000615 | 13/04/2023 | 18729.52 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO .CC 0000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000616 | 13/04/2023 | 14304.14 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO .CC 00000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000617 | 13/04/2023 | 5850.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PREPARAÇÕES DE REFEIÇÕES,CONFFEEBREANK E DECORAÇÃO.C.C.16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001637 | 13/04/2023 | 120000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF: A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTERICO PARA O "CARNAVAL 2023" DOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 13/04/2023 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 13/04/2023 | 1022.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇO FUNERAL POPULAR PARA O FALECIDO SENHOR PEDRO BARROS FIGUEIREDO,C.C.00650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA CONTA Nº 5151-9-MDE NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA CONTA Nº 5151-9-MDE NA DATA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2023 | 800.88 | 00008485353404 | SHEILA JOANE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL PALMEIRA DE OUTUBRO A FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA CONTA Nº 7.230-3-ISSQN NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2023 | 1133.10 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.C.C.900041758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2023 | 1637.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2023 | 3502.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATUALIZACAO DA CONSTRUÇAO DE COMPLEXO ESPORTIVO -VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2023 | 2451.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2023 | 10000.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇAO DE UMA PORÇAO DE TERRENO CORRESPNDENTE A 60,00 M2 LOCALIZADO NO SITIO MULATINHA , MEDINDO 6,00 X 10,00 , TENDO COMO FINALIDADE A AMPLIAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES "O VIRGOLAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/04/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000618 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000619 | 17/04/2023 | 3740.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000620 | 17/04/2023 | 47557.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000621 | 17/04/2023 | 27443.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CC 001.138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000622 | 17/04/2023 | 2669.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CC 001.137 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000623 | 17/04/2023 | 25420.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000624 | 17/04/2023 | 28573.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CC 048.326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000625 | 17/04/2023 | 67581.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CC 048.323 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000626 | 17/04/2023 | 69101.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CC 048.322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000627 | 17/04/2023 | 21428.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CC 048.327 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000629 | 17/04/2023 | 66864.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000630 | 17/04/2023 | 53786.41 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001672 | 17/04/2023 | 52304.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001674 | 17/04/2023 | 6432.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001657 | 17/04/2023 | 13268.39 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2023 | 18004.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001670 | 17/04/2023 | 4817.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS MAQUINAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001673 | 17/04/2023 | 24883.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 17/04/2023 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 17/04/2023 | 259.72 | 41736399000150 | JG COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE MATERIAL MUSICAIS PARA VIOLOES DA SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. CC: 053. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000286 | 17/04/2023 | 6913.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000287 | 17/04/2023 | 22459.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 3000288 | 17/04/2023 | 2439.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC:662. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2023 | 22119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2023 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2023 | 14818.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2023 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 01/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/04/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 11/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A SUTUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/04/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2023 | 4059.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QE ATUAM NO MUNICIPIO. CC;008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN, NA DATA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 3000289 | 18/04/2023 | 2250.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC:661. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 3000290 | 18/04/2023 | 2400.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC:660. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 3000291 | 18/04/2023 | 2370.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC:659. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 18/04/2023 | 312.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 18/04/2023 | 260.00 | 00008744738455 | MARIA APARECIDA PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 18/04/2023 | 312.00 | 00088467058404 | PAULO SERGIO ALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 18/04/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 18/04/2023 | 500.00 | 00010874689732 | RENATA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 18/04/2023 | 500.00 | 00098291203415 | MARIA NAZARE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 18/04/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOC.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO MUNICIPAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DA TERRA PLANAEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DE VIAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2023 | 6750.00 | 50300816000109 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA DE CHAFARIZES DA ZONA RURAL E CISTERNAS DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000632 | 18/04/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000633 | 18/04/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000634 | 18/04/2023 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2023 | 5000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE RELIGIOSOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA O EVENTO DA CONCIENCIA CRISTA QUE FOI REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000635 | 19/04/2023 | 3101.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO. CC 90043278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000636 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000637 | 19/04/2023 | 7754.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 DVR DE 16 CANAIS, 16 CAMERAS EM HD, 600MTS DE FIOS, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 16 CAIXINHAS, 01 FONTE, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC: 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000638 | 19/04/2023 | 20572.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000639 | 19/04/2023 | 16800.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS E PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09, 10, 12, 13, 14, 15,16,17,20,21,22,23,24,27,28, 29, 30 E 31 MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7000640 | 19/04/2023 | 58560.31 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 87. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001684 | 19/04/2023 | 194944.06 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BM 04 ( PAVIMENTACAO DE RUAS)DA OPERACAO 10722300-4 SICONV 903080/2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL , TERRITORIAL E URBANO CC 001029 | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2023 | 9450.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 21 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 19/04/2023 | 259.72 | 41736399000150 | JG COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. CC: 053. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001687 | 19/04/2023 | 15397.90 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 244. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001688 | 19/04/2023 | 21416.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC:015.662. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001689 | 19/04/2023 | 37493.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.033. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2023 | 580.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 RACK NA ESCOLA INTEGRAL LOCALIZADA NO BAIRRO PORTAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2023 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE CHOQUE NA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO PORTAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2023 | 1200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS, USANDOAS ANTERIORES, 01 BOBINA DE FIO DE 300M E CONECTORES, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2023 | 580.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 RACK. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001694 | 19/04/2023 | 4177.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 002.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN, NA DATA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001683 | 19/04/2023 | 1967.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 9900043271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2023 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 01 (UMA) DIARIA PARA EVENTO SOBRE O E-SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001700 | 20/04/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 03º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40396-2, NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2023 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE, NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001702 | 20/04/2023 | 8000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.439-7 CREAS NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000641 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28704-0 NA DATA 18/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000642 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000643 | 20/04/2023 | 6084.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CC 018.507. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000644 | 20/04/2023 | 5080.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CC 11941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000645 | 24/04/2023 | 2130.87 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000646 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 C.C Nº 001044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000647 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023 C.C.001045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000648 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. C.C 001049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000649 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.C.C.001052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000650 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023 C.C 001055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000651 | 24/04/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.C.C.001061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000652 | 24/04/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A MARÇO DE 2023.C.C.001062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000653 | 24/04/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023.C.C.001063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000654 | 24/04/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA NAO AUDITADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.159.635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001712 | 24/04/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0001719 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001713 | 24/04/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001716 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001705 | 24/04/2023 | 12426.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001707 | 24/04/2023 | 18897.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001711 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001718 | 24/04/2023 | 38608.29 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DE ACRESCIMOS QUANTITATIVOS -03 RELATIVO A MANUTENCAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 350/2022 CC 1000051. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001720 | 24/04/2023 | 13650.64 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS RURAL E URBANA REFERENTE AO ADITIVO DE INCLUSÃO -04 CC 1000052 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001721 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO/2023.CC: 1064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001722 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001723 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001724 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001725 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF º 1057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001726 | 24/04/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2023 | 450.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI Nº 14.133/2021. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 NA DATA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001715 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0001717 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001710 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001714 | 24/04/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2023 | 6731.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2023 | 6739.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PARCELMENTO DO PASEP PARCELA 67/118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2023 | 33989.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE, NA DATA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2023 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2023 | 397.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA TERMO DE COMPROMISSO 885384-OPERAÇAO 1064274-24 REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DO 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000655 | 25/04/2023 | 3200.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. COM VENCIMENTO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000656 | 25/04/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO POR MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE MARGARETH GOMES TABOSA. CC 000879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000657 | 25/04/2023 | 400.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 25/04/2023 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 27/04/2023 | 14191.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 000.001.000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 27/04/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 27/04/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECEARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 27/04/2023 | 7812.21 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 27/04/2023 | 4044.49 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 27/04/2023 | 14929.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 27/04/2023 | 21905.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 27/04/2023 | 1536.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 27/04/2023 | 14666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 27/04/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 27/04/2023 | 7208.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 27/04/2023 | 6510.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 27/04/2023 | 14118.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 27/04/2023 | 14322.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 27/04/2023 | 1075.45 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 27/04/2023 | 10450.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 27/04/2023 | 4891.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 27/04/2023 | 581.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 27/04/2023 | 3126.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 27/04/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 27/04/2023 | 1609.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 27/04/2023 | 3152.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 27/04/2023 | 3198.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 27/04/2023 | 1162.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 27/04/2023 | 5208.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000658 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000659 | 27/04/2023 | 43154.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000660 | 27/04/2023 | 13115.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000661 | 27/04/2023 | 124952.94 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000662 | 27/04/2023 | 3926.73 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000665 | 27/04/2023 | 39165.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000666 | 27/04/2023 | 22572.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000667 | 27/04/2023 | 5468.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000668 | 27/04/2023 | 46502.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000670 | 27/04/2023 | 97225.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000671 | 27/04/2023 | 26799.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000672 | 27/04/2023 | 213931.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000673 | 27/04/2023 | 6768.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000674 | 27/04/2023 | 104906.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000675 | 27/04/2023 | 34144.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000676 | 27/04/2023 | 14615.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000677 | 27/04/2023 | 15466.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000678 | 27/04/2023 | 5000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS POR DIA DESTINADOS AOS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDE –PB, COM IDA E VOLTA ENTRE OS DIAS 13/03 A 15/03/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000679 | 27/04/2023 | 12489.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000680 | 27/04/2023 | 23708.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000681 | 27/04/2023 | 2185.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREODETCTOMIA TOTAL NA PACIENTE MAYARA DA SILVA DE BRITO. CC 00087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000682 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000683 | 27/04/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000684 | 27/04/2023 | 27518.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000685 | 27/04/2023 | 62193.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000686 | 27/04/2023 | 94314.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000687 | 27/04/2023 | 179.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000688 | 27/04/2023 | 29810.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000689 | 27/04/2023 | 11770.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000690 | 27/04/2023 | 5268.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000691 | 27/04/2023 | 92670.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000692 | 27/04/2023 | 208117.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000693 | 27/04/2023 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000694 | 27/04/2023 | 35001.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000695 | 27/04/2023 | 8456.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000696 | 27/04/2023 | 2105.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000697 | 27/04/2023 | 30158.22 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000698 | 27/04/2023 | 121999.69 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000699 | 27/04/2023 | 22189.94 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000700 | 27/04/2023 | 5362.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000701 | 27/04/2023 | 27430.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000702 | 27/04/2023 | 2989.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000703 | 27/04/2023 | 26653.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2023 | 4556.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ,EVENTOS E TURISMOS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2023 | 20405.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2023 | 10231.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2023 | 10923.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2023 | 48743.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001769 | 27/04/2023 | 132788.03 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAÕ 01 DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870 CC0 002/2023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2023 | 4444.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE. E HID. E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2023 | 7058.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE. E HID. E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2023 | 21595.23 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID. E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2023 | 31609.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2023 | 31371.13 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2023 | 19905.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2023 | 2604.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2023 | 22413.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2023 | 32018.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2023 | 829383.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2023 | 259071.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CC 001084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2023 | 4310.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2023 | 19301.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEHAMENTO/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12625-X ICMS NA DATA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2023 | 6910.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS /COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2023 | 5242.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2023 | 5449.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2023 | 224.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0001733 RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2023 | 31207.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2023 | 7489.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2023 | 4623.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO /COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2023 | 12131.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2023 | 22065.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2023 | 21305.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PME REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2023 | 6326.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2023 | 1549.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2023 | 31264.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2023 | 1084.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA 28/04/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "O IMPACTO DAS IRREGULARIDADES DA GESTÃO PUBLICA NA JUSTIÇA ELEITORAL"PROMOVIDO PELO TRE-PB E PELO TCE-PB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2023 | 44583.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE/ELETIVOS E COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2023 | 70649.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2023 | 48915.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2023 | 45472.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS / PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2023 | 4571.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2023 | 24502.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2023 | 202563.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2023 | 93139.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2023 | 2932.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2023 | 5406.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2023 | 2932.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2023 | 16235.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2023 | 832430.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% /EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2023 | 572631.51 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2023 | 52423.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2023 | 42040.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2023 | 57628.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2023 | 143518.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2023 | 804.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2023 | 44750.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2023 | 20798.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2023 | 3625.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2023 | 1207.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2023 | 639991.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2023 | 3604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2023 | 79807.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2023 | 61157.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2023 | 202563.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2023 | 3430.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0001818 | 28/04/2023 | 56000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES E ADJUNTOS DE ACORDO COM O DECRETTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. COM CARGA HORARIA DE 160HORAS-AULAS. CC:0148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2023 | 2052.45 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2023 | 572631.51 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2023 | 2640.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOE DE GIRODA PATROL 120 K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2023 | 1650.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001861 | 28/04/2023 | 1160.00 | 19403406001549 | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04(QUATRO) CAMARAS DE AR DESTINADAS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE OBRAS. CC 3525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2023 | 2460.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS PESADOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.04.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001842 | 28/04/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001859 | 28/04/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001866 | 28/04/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001868 | 28/04/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2023. CC 1019074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001869 | 28/04/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS NO MES DE ABRIL DE 2023. CC 1019074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2023 | 161.50 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS REGISTRO DE ATAS ,CERTIDOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 06/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2023 | 215.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DO DIA 27/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001872 | 28/04/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CC 00012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2023 | 224.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2023 | 520.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2023 | 639991.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2023 | 3604.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001848 | 28/04/2023 | 25408.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001849 | 28/04/2023 | 20363.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001852 | 28/04/2023 | 8088.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB-8J73 DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001854 | 28/04/2023 | 644.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ-D15 DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001860 | 28/04/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001864 | 28/04/2023 | 14171.60 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001865 | 28/04/2023 | 12480.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001867 | 28/04/2023 | 15984.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2023 | 70649.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2023 | 48915.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2023 | 45472.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2023 | 1810.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E CARRINHOS DE MÃO DOS CAARINHOS DE MÃO DOS GARIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 001137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000704 | 28/04/2023 | 4453.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000705 | 28/04/2023 | 2826.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PRO-TEMPORE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000706 | 28/04/2023 | 893.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000707 | 28/04/2023 | 19905.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000708 | 28/04/2023 | 6656.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000709 | 28/04/2023 | 1802.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000710 | 28/04/2023 | 11043.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000711 | 28/04/2023 | 2374.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILAMCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000712 | 28/04/2023 | 2209.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000713 | 28/04/2023 | 5046.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000714 | 28/04/2023 | 19857.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000715 | 28/04/2023 | 2105.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000716 | 28/04/2023 | 4051.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000717 | 28/04/2023 | 7306.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.015.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000718 | 28/04/2023 | 2850.00 | 10447355000187 | VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.019.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7000719 | 28/04/2023 | 2272.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000720 | 28/04/2023 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BELA VISTA,SITUADA Á TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000721 | 28/04/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA,SITUADO NA TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 ,CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000722 | 28/04/2023 | 1200.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM,ESTRUTURAS E PALCOS PARA REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA DE SAÚDE CONFORME C.C.18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7000723 | 28/04/2023 | 3414.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLENTOS DE LEITES CONFORME ORDEM JUDICIAL SOLICITAÇÃO PELO NASF.C.C.030.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000724 | 28/04/2023 | 6501.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.015.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000725 | 28/04/2023 | 146.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C160.887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000726 | 28/04/2023 | 1223.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000727 | 28/04/2023 | 2109.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000728 | 28/04/2023 | 14842.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.015.984. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000729 | 28/04/2023 | 14690.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 311. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000730 | 28/04/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000731 | 28/04/2023 | 7800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL,MODULAR A DIREITA DOADA A DA SRª MARIA DO CARMO BATISTA C.C.002.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000732 | 28/04/2023 | 12291.82 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.6094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7000733 | 28/04/2023 | 15107.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORTÓRIO MUNICIPAL C.C.133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000824 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 BOLSA FAMILIA NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 PSB FNAS NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 BANCO DO BRASIL NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 CREAS BANCO DO BRASIL NA DATA 27/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 28/04/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. MARÇO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA E 13 (TREZE) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 28/04/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 28/04/2023 | 2234.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL D DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.. CC:004.150. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 28/04/2023 | 1686.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. CC:004.149. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 28/04/2023 | 1496.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 ESTOJOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 28/04/2023 | 2998.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 CAMISAS DESTINADOS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 28/04/2023 | 350.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO GRUPO PAIF/CRAS PARA REUNIÃO DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 28/04/2023 | 480.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 IGD-PAB BANCO DO BRASIL NA DATA 28-04-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000348 | 28/04/2023 | 1336.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000349 | 28/04/2023 | 2483.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000350 | 28/04/2023 | 3152.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012723032418 | ANDREA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000352 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2023 | 2.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DO DIA 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2023 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CFM DO 19/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ADO -LC 176/2020 (ADO 25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2023 | 56607.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NA COTA DO FPM DO DIA 28.04.2023 EM FAVOR DO INSS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2023 | 40842.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 28/04/2023 REFERENTE A 10ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2023 | 3957.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 20/04/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2023 | 12498.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2023 | 408.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DO DIA 25/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 18/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2023 | 4805.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 12/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2023 | 12201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 14/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 13/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2023 | 6045.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 19/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 20/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2023 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 25/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 26/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 21/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2023 | 253252.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFORME DECISAO PJE Nº 0810574-60.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2023 | 38.60 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001820 | 02/05/2023 | 7039.50 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001821 | 02/05/2023 | 924.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 6280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001822 | 02/05/2023 | 2750.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 6304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001823 | 02/05/2023 | 64222.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.045. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001824 | 02/05/2023 | 32064.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.000.999. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001825 | 02/05/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2023 | 950.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001828 | 02/05/2023 | 39280.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001829 | 02/05/2023 | 48920.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001830 | 02/05/2023 | 32426.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | REF. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19 E 24 DURANTE 20 DIAS NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001831 | 02/05/2023 | 27320.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001832 | 02/05/2023 | 14904.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 02/05/2023 | 3824.01 | 35054872000117 | JULIANA DE A. S. DAHER - CONFECCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO INTERGERACIONAL COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:1040. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 02/05/2023 | 3027.55 | 35054872000117 | JULIANA DE A. S. DAHER - CONFECCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO INTERGERACIONAL COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:1041. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000734 | 03/05/2023 | 7630.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CC 048.262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000735 | 03/05/2023 | 12058.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CC 048.263 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000736 | 03/05/2023 | 28832.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000737 | 03/05/2023 | 299.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000738 | 03/05/2023 | 477.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000739 | 03/05/2023 | 28839.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.431 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000740 | 03/05/2023 | 5765.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000741 | 03/05/2023 | 6430.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001874 | 03/05/2023 | 30002.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.209 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001875 | 03/05/2023 | 30001.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DE CRCHES DO MUNICIPIO CC 005.208. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001876 | 03/05/2023 | 30005.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.210. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001877 | 03/05/2023 | 32990.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.211. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001878 | 03/05/2023 | 19410.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CC 005.212 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001891 | 04/05/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E M,ONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS SEGURANÇAS DIURNO E DOIS SEGURANÇAS NOTURNO. TRABALHANDO 24H E FOLGANDO 24H. A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001895 | 04/05/2023 | 28278.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.034. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001896 | 04/05/2023 | 21318.29 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.156. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001897 | 04/05/2023 | 12335.64 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC:128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2023 | 2150.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40908-1 NA DATA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 NA DATA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA DATA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2023 | 136.40 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC:82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2023 | 480.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE UM CERTIFICADOL DIGITAL TIPO A3 2 ANOS DESTINADOS SO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA LUZ DOS SANTOS. CC:77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC:75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001884 | 04/05/2023 | 11752.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0006368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001887 | 04/05/2023 | 9400.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 6344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001888 | 04/05/2023 | 9030.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO MES ABRIL/2023. CC:217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001899 | 04/05/2023 | 22387.65 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001901 | 04/05/2023 | 22773.41 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2023 | 500.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 10 BANCOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO 12 HOSRAS TRBALHADAS E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA. A DISPOSIÇÃO DA VILA OLIMPICA. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000742 | 04/05/2023 | 48400.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000743 | 04/05/2023 | 16428.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000744 | 04/05/2023 | 21935.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000745 | 04/05/2023 | 6221.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000746 | 04/05/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000747 | 04/05/2023 | 450.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACRESCIMO DE 01 CAMERA DESTINADO A MATERNIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000748 | 04/05/2023 | 7754.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM VDR DE 16 CANAIS, 16 CAMERAS EM HD, 600 METROS FIO, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 16 CAIXAS E UMA FONTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000749 | 04/05/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO TRABALAHNDO 12HRS, E UM SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA DIURNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE ABRIL/2023. CC:764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000750 | 04/05/2023 | 2977.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000751 | 04/05/2023 | 4764.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADAS AOS SEERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000752 | 04/05/2023 | 5854.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7000753 | 04/05/2023 | 4280.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000754 | 04/05/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. CC74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000755 | 04/05/2023 | 151.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA,SITUADO NA TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 ,CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000756 | 04/05/2023 | 1270.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL. CC125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000757 | 04/05/2023 | 11.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000758 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000759 | 04/05/2023 | 3463.61 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE VIGENCIA PARA 27/12/2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 825415 OPERAÇAO 1028268-58 -HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001879 | 04/05/2023 | 5275.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 000227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001881 | 04/05/2023 | 7746.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CC 0006312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001882 | 04/05/2023 | 12400.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CC 0006368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001885 | 04/05/2023 | 4382.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MOI-OB85 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0000258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001886 | 04/05/2023 | 9440.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 (OITO) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OF. REF AO MES ABRIL/2023. CC:213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001889 | 04/05/2023 | 11120.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES ABRIL/2023. CC:216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001890 | 04/05/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CARRO DO PREFEITO REF AO MES ABRIL/2023. CC:261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC:73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2023 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000353 | 04/05/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000354 | 04/05/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000355 | 04/05/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 760.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 04/05/2023 | 1556.90 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, DESTINADO A ISABEL MARIA LIMA E ADEMIR SANTOS PARA UMA PALESTRA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 04/05/2023 | 500.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 04/05/2023 | 580.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PF 3 ANOS. CC 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000359 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000360 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000362 | 05/05/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 05/05/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000364 | 05/05/2023 | 249.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000365 | 05/05/2023 | 1244.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000366 | 05/05/2023 | 543.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000367 | 05/05/2023 | 524.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000368 | 05/05/2023 | 1998.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00002426214490 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE GRUPOS INTERGERACIONAIS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 05/05/2023 | 5111.07 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3000371 | 05/05/2023 | 1764.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3000372 | 05/05/2023 | 2594.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO, EM COMOMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIÃO COM A ARTICULAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17-04-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSÉ ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIÃO COM A ARTICULAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17-04-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSÉ ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SCFV-SEDH NO DIA 04-05-2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NA DATA 04-05-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001923 | 05/05/2023 | 30240.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SENDO 144 HORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 0020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001946 | 05/05/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTOSERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001947 | 05/05/2023 | 174.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA -NOG-9995 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001948 | 05/05/2023 | 459.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTOR BOMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001950 | 05/05/2023 | 3392.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001951 | 05/05/2023 | 5452.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001952 | 05/05/2023 | 4411.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001953 | 05/05/2023 | 13107.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A PC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C. 015.619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001954 | 05/05/2023 | 5500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 20 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000760 | 05/05/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000761 | 05/05/2023 | 151.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BELA VISTA,SITUADA Á TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000762 | 05/05/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000763 | 05/05/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000764 | 05/05/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000765 | 05/05/2023 | 2647.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3A61(AMBULANCIA DO SAMU) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000766 | 05/05/2023 | 3599.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA DO SAMU) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000767 | 05/05/2023 | 3532.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000768 | 05/05/2023 | 76.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8098 (MOTO) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000769 | 05/05/2023 | 64.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8A68 (MOTO) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000770 | 05/05/2023 | 75.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8B80 (MOTO) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000771 | 05/05/2023 | 75.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 (MOTO) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000772 | 05/05/2023 | 997.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000773 | 05/05/2023 | 1492.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000774 | 05/05/2023 | 2494.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000775 | 05/05/2023 | 2240.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000776 | 05/05/2023 | 1495.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000777 | 05/05/2023 | 5631.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DISEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000778 | 05/05/2023 | 1994.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000779 | 05/05/2023 | 5315.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7000780 | 05/05/2023 | 447.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000781 | 05/05/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000782 | 05/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA- HOSP.SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA MIE DESTINADO AO PACIENTE LUIZ LEONARDO DE OLIVEIRA.C.C.1116684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000783 | 05/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA- HOSP.SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA MIE DESTINADO AO PACIENTE ULISSES CLAUDINO DOS SANTOS.C.C.1116102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000784 | 05/05/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES DAMASCENA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000785 | 05/05/2023 | 3432.68 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA JUDICIAL PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO. C.C.001.301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000786 | 05/05/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000787 | 05/05/2023 | 738.14 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA JUDICIAL PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO. C.C.001.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001920 | 05/05/2023 | 20670.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOTALIZANDO 26 DIARIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001921 | 05/05/2023 | 16695.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOTALIZANDO 21 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 001016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001922 | 05/05/2023 | 12720.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 16 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001924 | 05/05/2023 | 12720.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 16 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MCQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001926 | 05/05/2023 | 14780.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. CC 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001931 | 05/05/2023 | 751.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-JK0-1l10 A SERVIÇOS DO TRANSITO MINICIAPL C.C. 015.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001933 | 05/05/2023 | 94.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-QFN-5426 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001934 | 05/05/2023 | 44.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQG-9855 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001935 | 05/05/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-QFN-5406 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001936 | 05/05/2023 | 44.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNH-9013 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.590.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001937 | 05/05/2023 | 294.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNH-9003 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.588.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001939 | 05/05/2023 | 346.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.592.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001940 | 05/05/2023 | 940.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-8J73 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001941 | 05/05/2023 | 1699.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001942 | 05/05/2023 | 4421.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001944 | 05/05/2023 | 7357.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001945 | 05/05/2023 | 13236.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A ENCHEDEIRA HL 740-9 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C. 015.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001910 | 05/05/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40392-2 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001927 | 05/05/2023 | 406.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQG-9547 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO C.C. 015.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001928 | 05/05/2023 | 3258.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-SKZ-7E80 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO C.C. 015.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001911 | 05/05/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001912 | 05/05/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001915 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001916 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001917 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2023 | 3419.70 | 47282902000121 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001925 | 05/05/2023 | 19690.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A ABRIL /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001938 | 05/05/2023 | 18939.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001943 | 05/05/2023 | 13127.70 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/05/2023 | 5200.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE AREIA E ALAGOA GRANDE, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DOS DIAS 24/04/2023, 04 E 05/05/2023 NOS TURNOS DE MANHA E TARDE.CC: 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001955 | 05/05/2023 | 24779.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. CC 335. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001956 | 05/05/2023 | 26842.60 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. CC 333. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001957 | 05/05/2023 | 893.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001958 | 05/05/2023 | 4282.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGF-4A30 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001959 | 05/05/2023 | 3057.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001960 | 05/05/2023 | 3258.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGE-8D50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001961 | 05/05/2023 | 3394.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGF-2A62 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001962 | 05/05/2023 | 3264.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001963 | 05/05/2023 | 2589.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGE-6F50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001964 | 05/05/2023 | 2544.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFB-4I58 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001966 | 05/05/2023 | 2648.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSE-4J69 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001968 | 05/05/2023 | 1164.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGF-2600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001969 | 05/05/2023 | 4622.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGE-5E60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001970 | 05/05/2023 | 5304.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQE-1I61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001971 | 05/05/2023 | 7677.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001972 | 05/05/2023 | 7483.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001973 | 05/05/2023 | 7126.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001974 | 05/05/2023 | 6103.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGE-5G50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. 015.621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 NA DATA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 10.617-8 NA DATA 02/05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 10.617-8 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 NA DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 NA DATA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2023 | 1700.00 | 50305909000126 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2023 | 1400.00 | 50304763000102 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2023 | 1600.00 | 50307715000160 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2023 | 1500.00 | 50321716000169 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE OEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40398-9 NA DATA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 NA DATA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2023 | 47.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 NA DATA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2023 | 4258.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBIT/2023. NO DIA 28,29/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001996 | 08/05/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 01º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001977 | 08/05/2023 | 24645.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 16 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001978 | 08/05/2023 | 24645.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 16 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001979 | 08/05/2023 | 58590.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SENDO 279 HORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2023 | 1350.00 | 50303682000180 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50307838000109 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50273511000155 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50305189000107 | RAMON PEDRO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA ENTRE OS DIAS 01/03/2023 A 01/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2023 | 1500.00 | 50305704000140 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2023 | 1519.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE FAZEM A LIMPEZA NOTURNA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50339681000195 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2023 | 1500.00 | 50302543000131 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50306161000186 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2023 | 1500.00 | 50306420000179 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇATEIRO EM REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2023 | 1400.00 | 50307176000169 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50307527000131 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2023 | 1600.00 | 50305551000131 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2023 | 1450.00 | 50321287000120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO,NO PERIODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 01/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002016 | 08/05/2023 | 787.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, NA DATA 02-05-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 IGD-PAB, NA DATA 03-05-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 , NA DATA 05-05-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 , NA DATA 05-05-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 09/05/2023 | 2200.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DAY USE DO HOTEL TRIUNFO PARA UM DIA DE LAZER DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES (MADE) USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000788 | 09/05/2023 | 67.16 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000789 | 09/05/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7000790 | 09/05/2023 | 213.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLENTOS DE LEITES CONFORME ORDEM JUDICIAL SOLICITAÇÃO PELO NASF.C.C.033.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7000791 | 09/05/2023 | 480.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLENTOS DE LEITES CONFORME ORDEM JUDICIAL SOLICITAÇÃO PELO NASF.C.C.033.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7000792 | 09/05/2023 | 11870.10 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7000793 | 09/05/2023 | 45251.94 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7000794 | 09/05/2023 | 37450.72 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000795 | 09/05/2023 | 5876.28 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7000796 | 09/05/2023 | 3856.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000797 | 09/05/2023 | 1443.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL C.C.016.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000798 | 09/05/2023 | 5558.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.016.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000799 | 09/05/2023 | 4260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008233. RE. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2023 | 29617.17 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002023 | 09/05/2023 | 7100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 12 4X24 ATF 1360 R1 12L TT PARA TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0003872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002031 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002034 | 09/05/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002020 | 09/05/2023 | 1560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS R16 HIFLY PARA VEICULO DE PLACA JKO-1I10 DA MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. CC 0003869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002021 | 09/05/2023 | 1560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS R16 HIFLY PARA VEICULO DE PLACA OGB-8J73 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0003870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2023 | 4300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 12-16 ATF PARA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0003873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002033 | 09/05/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002026 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002028 | 09/05/2023 | 2787.12 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40398-9 NA DATA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09/05/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CASA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002025 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002027 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002032 | 09/05/2023 | 10570.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C 000.015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002035 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIçÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF º 1194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002036 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL/2023.CC: 1199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002037 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002038 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002040 | 09/05/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002041 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 1180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002042 | 10/05/2023 | 11174.80 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002047 | 10/05/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2023 | 11000.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2023 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2023 | 3600.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DA PROCURADORIA JURIDICA EM VIAGENS A JOAO PESSOA , RECIFE E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE CC 001212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2023 | 3550.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA DISCUTIR DEFESAS DA PCAS 2019 E 2020 CC 001211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2023 | 19979.49 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO E AUDALECIO NOBREGA . COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.COM IDA DIA 15/05/2023 E VOLTA DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2023 | 604.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO S MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2023 | 184.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 MDE NA DATA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12625-X NA DATA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002048 | 10/05/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 28/09/2023 TERMO DE COMPROMISSO 906196-OPERAÇAO 1073090-33 REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2023 | 700.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 001217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002044 | 10/05/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES ABRIL/2023. CC:247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2023 | 620.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 001215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2023 | 1570.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2023 | 1570.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2023 | 1570.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2023 | 1625.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMOEZA URBANA . REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2023 | 1570.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2023 | 1965.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2023 | 2020.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2023 | 1635.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2023 | 1965.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2023 | 2185.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2023 | 1858.67 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 2075.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2023 | 1310.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 1570.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 680.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2023 | 498.67 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2023 | 1415.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2023 | 1745.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2023 | 1360.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2023 | 1965.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002108 | 10/05/2023 | 18464.14 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. COM REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO, RECONHECIDA A INCEDENCIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002109 | 10/05/2023 | 10495.68 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, RECONHECIDA A INCIDENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000800 | 10/05/2023 | 1985.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVO NO PACIENTE GERMANO ALVES DA SILVA.C.C.3776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000801 | 10/05/2023 | 18800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS SETOR DE ENFRENTAMENTO A COVID QTD 160H VLR UNT R$ 117,50 VLR,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C 20977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000802 | 10/05/2023 | 143550.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB DURANTE A SEMANA(SEG SEX) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD 894 H VLR 105,00,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C 20976. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000803 | 10/05/2023 | 54910.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA 01(UM)MEDICO POR PLANTAO QTD 578 H VLR 95,00,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C 20975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000804 | 10/05/2023 | 202300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QTD 2380 H VLR 85,00,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C 20974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000805 | 10/05/2023 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QTD 320H VLR UNT 95,00,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C 20978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000806 | 10/05/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000807 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000808 | 10/05/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000809 | 10/05/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000810 | 10/05/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A ABRIL C.C.1197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000811 | 10/05/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023 C.C 001192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000812 | 10/05/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.C.C.001189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000813 | 10/05/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.C.C.001198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000814 | 10/05/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023 C.C.001182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000815 | 10/05/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 C.C Nº 001181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000816 | 10/05/2023 | 2588.04 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.C.C.001196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000817 | 10/05/2023 | 870.58 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. C.C 001186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000818 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.C.C.001202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000819 | 10/05/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OCT REALIZADO NA PACIENETE MARIA DO CARMO DA COSTA 000820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000820 | 10/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA NICACIO .C.C.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000821 | 10/05/2023 | 170.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(AUDIOMETRIA COMPLETA) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA.C.C.2377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000822 | 10/05/2023 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEDAÇÃO DE RNM INFANTIL NA PACIENTE ANA JULIA FARIAS DOS SANTOS C.C.5340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000823 | 10/05/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA ORTOESTATICA NO PACIENTE RAFAEL ALVES DOS SANTOS C.C.5358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 10/05/2023 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 10/05/2023 | 861.00 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRAFICOS ALUSIVOS A CAMPANHA 18 DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 10/05/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000825 | 11/05/2023 | 490.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEDAÇÃO DE RNM INFANTIL PACIENTE THALISSON DA SILVA MIGUEL C.C.5343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000826 | 11/05/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.C.C.27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 7000827 | 11/05/2023 | 4500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.3868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000828 | 11/05/2023 | 5765.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000829 | 11/05/2023 | 5785.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000830 | 11/05/2023 | 3300.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICINADOS INSTALADOS (SAMU,UPA,CAPS,SALA DE MEDICOS) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000831 | 11/05/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE UBSF CENTRO,SITUADO NA RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO Nº 118,CENTRO,134 ,CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000832 | 11/05/2023 | 4300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 43(QUARENTA E TRES) CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA CRISTIANE SANTOS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7000833 | 11/05/2023 | 15577.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 146206 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7000834 | 11/05/2023 | 29990.92 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7000835 | 11/05/2023 | 4006.50 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7000836 | 11/05/2023 | 18767.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 144746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000837 | 11/05/2023 | 75.00 | 00008458714477 | PRISCILA GEOVANA CAMARA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SRª PRISCILA GEOVANA CÂMARA RODRIGUES ONDE PARTICIPARÁ NO DIA 02/05/2023 DO IV EVENTO NA PARAIBA AQUI TEM SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000838 | 11/05/2023 | 600.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA NO DIA 02/05/2023 ,ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIAO NO MPF E O IV EVENTO PARAIBA TEM SUS. GRANDE. NOS DIAS 06 E 10 DE MARÇO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000839 | 11/05/2023 | 75.00 | 00058294473472 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SRª LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA ALMEIDA NO DIA 02/05/2023 ,ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIAO NO MPF E O IV EVENTO PARAIBA TEM SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7000840 | 11/05/2023 | 2140.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES.C.C.25371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000841 | 11/05/2023 | 4529.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C161.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000842 | 11/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000843 | 11/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6A54 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000844 | 11/05/2023 | 523.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD6B14 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000845 | 11/05/2023 | 1200.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SUBSTITUIR VAN DE PLACA QSJ-7D15 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000846 | 11/05/2023 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 02 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 06 (SEIS) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002118 | 11/05/2023 | 24300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUÇOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E NO PORTAL DO ESTADO. NO MES DE MARÇO/2023 CC:266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2023 | 5500.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NAS QUARTAS FEIRAS E SABADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 001295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2023 | 1360.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2023 | 1360.00 | 00006197803470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2023 | 1360.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2023 | 1360.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2023 | 201.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO OGB8-JT3 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2023 | 600.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE CAMINHÃO MUNK QUE PRESTA SERVIÇOS A ILUMIBAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CC 001303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS AREAS DE ESCOAMENTO DO TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002127 | 11/05/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOA HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002129 | 11/05/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002134 | 11/05/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.05.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2023 | 119744.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DEBITADA NO DIA 10/05/2023 NA COTA DO FPM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2023 | 578.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO RLZ-2H34 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002115 | 11/05/2023 | 11284.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002117 | 11/05/2023 | 10339.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.221. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002119 | 11/05/2023 | 11381.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.222. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002120 | 11/05/2023 | 14149.60 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 245. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002126 | 11/05/2023 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. CC:0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002128 | 11/05/2023 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. CC:0182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002143 | 12/05/2023 | 4249.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002145 | 12/05/2023 | 7738.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002164 | 12/05/2023 | 11085.45 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2023 | 6790.18 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA O CENTR0 ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CC:126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2023 | 1320.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2022 A 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2023 | 1320.00 | 50273511000155 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2023 | 1500.00 | 50302543000131 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO,NO PERIODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2023 | 1500.00 | 50306420000179 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇATEIRO EM REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2023 | 1320.00 | 50305189000107 | RAMON PEDRO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA ENTRE OS DIAS 01/04/2023 A 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2023 | 1450.00 | 50321287000120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2023 | 1320.00 | 50307838000109 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2023 | 1350.00 | 50303682000180 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2023 | 1320.00 | 50339681000195 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2023 | 1320.00 | 50307527000131 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2023 | 1400.00 | 50307176000169 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2023 | 1500.00 | 50305704000140 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2023 | 1600.00 | 50305551000131 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2023 | 843.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002165 | 12/05/2023 | 23881.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/05/2023 | 506.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 12418-4 NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002137 | 12/05/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002138 | 12/05/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2023 | 1500.00 | 08978254000190 | INDIMEL IND. E DIST. DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 (CINQUENTA) TAMBORES SUCATEADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL. CC 056.072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000847 | 12/05/2023 | 75.00 | 00003036157450 | GUTENBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONARIO GUTEMBERG DANTAS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDE DA EMPAER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000848 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000849 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO PELAS VIAGENS EM CARRO PRÓPRIO COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA REDE HOSPITALAR - 07/01 HOSP NAPOLEAO LAUREANO; 14/04 HOSP ARLINDA MARQUES; 14/04 HOSP ARLINDA MARQUES; 20/04 HOSP VICENTE DE PAULA; E RESSARCIMENTO COM DESPESA DO CONSERTO DA GIROFLEX DA AMBULANCIA PLACA QSL-0I78 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000850 | 12/05/2023 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO OTOREAD REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. C.C.22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 12/05/2023 | 1196.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SEDE DO SCFV. CC:004.157. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 12/05/2023 | 596.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ. CC:004.158. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 12/05/2023 | 298.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CC:004.159. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 12/05/2023 | 298.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRAS. CC:004.161. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3000392 | 12/05/2023 | 5012.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO, EM COMOMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:108. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 12/05/2023 | 528.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL. PARA USO EM FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA. CC: 038. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 12/05/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 12/05/2023 | 510.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00009288361421 | LILIAN CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSLADO DO CORPO DA SRª SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO , DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, FALECIDA NO ULTIMO DIA 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2023 | 3000.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇAO E COFFEE BREAK PARA 140 (CENTO E QUARENTA) PESSOAS NO ENCERRAMENTO DO ABRIL VERDE PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CC 001321 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2023 | 1360.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2023 | 1023.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 16 MESAS, 130 CADEIRAS E 16 TOALHAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PARA AS INSCRIÇÕES DO GARANTIA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002185 | 15/05/2023 | 175695.89 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAÕ 02 DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870 CC 0003/2023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3, IPVA REPASSE NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2023 | 20865.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2023 | 1.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM-COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORAÇAO MINERAL DO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2023 | 20233.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2023 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA COM O CHEFE DO PODER DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MAIOL/2023.CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2023 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,04 E05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2023 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2023 | 1600.00 | 50307715000160 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2023 | 1500.00 | 50321716000169 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE OEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2023 | 1950.00 | 00011277236429 | JOAB FRANCISCO PIRANGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2023 | 1400.00 | 50304763000102 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2023 | 1700.00 | 50305909000126 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2023 | 1800.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA RELATIVA AS 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DUARANTE OS DIAS 16,17,18 E 19 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME O PARA- GRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2023 | 1300.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2023 | 1950.00 | 00014416623402 | GABRIEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2023 | 2600.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO EM DVR, QUATRO CANAIS COM HD, QUATRO CAMERAS DOME, UMA FONTE, OITO CONECTORES BNC, QUATRO CONECTORES P4 E QUATRO CAIXINHAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DOM PALMEIRA. CC: 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2023 | 1245.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE TRES BARREIRAS, UM SENSOR, 01 FIO CCI. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO BENEFICIO. CC: 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2023 | 200.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UM SENSOR, UMA SIRENE, 30 MTS DE FIO. SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA. CC: 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2023 | 120.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA. DA CRECHE DO PORTAL. CC: 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2023 | 420.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM TROCAS DE FIOS , DE CONECTORES, E MANUTENÇÕES EM CAMERAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC: 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS REFERENTE RATEIO ACORDO ,EC 62/2009 PROCESSO 277825-4 ID08120000009746143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS REFERENTE RATEIO CRONOLOGICO ,EC 62/2009 PROCESSO 277825-4 ID081230000009746119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO 2398 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO JULGAMENTO DA PCA -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 . PROCESSO 09955/2020, NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2023 | 506.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2023 | 511.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS BETO NASCIMENTO ,JOSELITO DOS SANTOS ,PROJETADA 01 E UMBURANAS CENTRO ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA DE OBRAS REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA TIO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2023 | 422.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO OGB8J73 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2023 | 100.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM TROCAS DE FIOS E INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA NA PRAÇA DA CULTURA. CC: 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000851 | 16/05/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/05/2023 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000852 | 16/05/2023 | 2860.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTAL, UMA BATERIA, DUAS BARREIRAS, OITO SENSORES, DUAS PEÇAS DE FIO CCI. SERVIÇOS REALIZADOS NO PSF DO SITIO MULATINHA. CC:12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000853 | 16/05/2023 | 3720.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OITO CAMERAS E UM VDR EM HD. SERVIÇOS REALIZADOS NO PSF DO SITIO MULATINHA. CC:13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000854 | 16/05/2023 | 640.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIO DE CAMERAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA. CC:17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000855 | 16/05/2023 | 352.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC5H3 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000856 | 16/05/2023 | 20034.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000857 | 16/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000858 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000859 | 16/05/2023 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 16/05/2023 | 100.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS E AJUSTES NOS SENSORES E CAMERAS, REALIZADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC: 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 16/05/2023 | 150.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA PEÇA FIO , REALIZADOS NA SEDE DO SCFV. CC: 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 16/05/2023 | 300.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 16/05/2023 | 160.00 | 00028359994854 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL NA ODALIDADE 2 ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO SR. ANDRE MATOS. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DEC2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 17/05/2023 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 17/05/2023 | 5166.57 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA)CADEIRAS TRAMONTINA E 5(CINCO)MESAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS E QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.C.C.001.307.141. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 17/05/2023 | 7259.71 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110(NOVENTA)CADEIRAS TRAMONTINA E 15(QUINZE )MESAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS E QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA 001.307.140. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000860 | 17/05/2023 | 2426.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000861 | 17/05/2023 | 913.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6B14 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000862 | 17/05/2023 | 418.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA QSD.6B14 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000863 | 17/05/2023 | 2554.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA NQG-1762 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000864 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE UBSF CENTRO,SITUADO NA RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO Nº 118,CENTRO,134 ,CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000865 | 17/05/2023 | 3731.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.016.795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000866 | 17/05/2023 | 2485.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.016.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000867 | 17/05/2023 | 1982.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 011.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000868 | 17/05/2023 | 2144.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO A FARMACIA BASICA. CC 011.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000869 | 17/05/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 03/2023 CC 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000870 | 17/05/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 04/2023 CC 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000871 | 17/05/2023 | 6500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000872 | 17/05/2023 | 6250.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000873 | 17/05/2023 | 10750.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 43(QUARENTA E TRES) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 7000874 | 17/05/2023 | 13750.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 55iCINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'GUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000875 | 17/05/2023 | 8580.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, COM RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 143 MAMOGRAFIAS. CC 1402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000876 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002284 | 17/05/2023 | 8250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 33 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIASE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002285 | 17/05/2023 | 10000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 25 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NAS GRADES DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002290 | 17/05/2023 | 10000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 40 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIODE ENSINO. REF AO MES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002295 | 17/05/2023 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/05/2023 | 5250.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002299 | 17/05/2023 | 26250.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 105 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/05/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2023 | 600.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2023 | 800.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00009491963473 | ELLEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/05/2023 | 400.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS TRAVES DO GINASIO DO COLÉGIO JOSE LOPES, SOLDAS DAS TRAVES DO GINASIO DO NINÃO, E SOLDA DO FERRO DA REDE DO VOLEI DO ARLINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/05/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/05/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/05/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/05/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/05/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/05/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00012657619495 | JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/05/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/05/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002283 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 5 CARRADAS D'AGUA COMPLEMENTARES AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADA S AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002289 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 10 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002291 | 17/05/2023 | 8250.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 33 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002292 | 17/05/2023 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 36 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002293 | 17/05/2023 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002294 | 17/05/2023 | 5250.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 21 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002297 | 17/05/2023 | 11750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 47 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0002298 | 17/05/2023 | 5000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 20 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2023 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALFABETIZA PARAIBA QUE OCORREU NO PAVILHÃO DE CONGRESSOS E CONVENÇÕES E CENTRO DE CONVENÇÕES DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17/05/2023 PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXECICIO 2019, CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2023 | 2805.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QuE ATUAM NO MUNICIPIO. CC;009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002307 | 18/05/2023 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000877 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002309 | 18/05/2023 | 13868.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUÇOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E NO PORTAL DO ESTADO. NO MES DE ABRIL/2023 CC:266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 18/05/2023 | 1890.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA EM ALUISÃO AO 18 DE MAIO, TENDO COMO PUBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | CAPACITACAO DE GRUPOS DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 18/05/2023 | 31500.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 19/05/2023 | 500.00 | 00010303018402 | EDSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFQ-3575 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000878 | 19/05/2023 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA ANCORA DE LAGES LOCALIZADA NO SITIO LAGES ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000879 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA, SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO, 134 COM VENCIMENTO EM 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 7000880 | 19/05/2023 | 3400.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08(OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000881 | 19/05/2023 | 2207.33 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A GOIANIA EM NOME DA PASSAGEIRA: CECILIA ALMEIDA IDA DIA 15-07-2023 VOLTA 19-07-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000882 | 19/05/2023 | 1000.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2023 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 ISSQN NA DATA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2023 | 2033.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002311 | 19/05/2023 | 80218.31 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE PRO-INFANCIA , ATRAVES DE CONVENIO COM O FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO) NO BAIRRO BELA VISTA ,MUNICIPIO DE ESPE RANÇA CV 24949 , CC 1000055. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/05/2023 | 3200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO DAS 17:00H AS 6:00H DA MANHA, TODOS OS DIAS, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CC: 773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002328 | 22/05/2023 | 2450.00 | 23302414000170 | HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2023 | 22256.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2023 | 159.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2023 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2023 | 4122.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA VINCULAÇÃO DE CARGO TECNICO DE ENGENHARIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2023 | 4300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE OITO CAMERAS, OITO CAIXINHAS, DEZESSEIS BNC, OITO CONECTORES, P4, UMA FONTE, UMA PEÇA DE FIO, NA PRAÇA DAS UMBURANAS. CC: 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2023 | 19464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2023 | 1870.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000883 | 22/05/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000884 | 22/05/2023 | 21589.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2023 | 1011.58 | 00006865242416 | THIAGO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.055. DO CREDOR DE CNPJ: 39.265.693/0003-41. E ORDEM DE SERVIÇO: 371 E 005. E COMPRA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS AO CREDOR DE CNPJ: 24.285.017.0001-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2023 | 5556.00 | 50300816000109 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA DE CHAFARIZES DA ZONA RURAL E CISTERNAS DE ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF. A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2023 | 5754.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LIMPEZAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ACUDES E BARRAGENSNA ZONA RURAL. SERVIÇOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DO SOLO EM PREPARAÇÃO DE CULTIVO NA ZONA RURAL E SERVIÇO DE PODA DE ARVORESNA ZONA URBANA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/05/2023 | 6510.00 | 49699114000160 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2023 | 350.00 | 32901123000190 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES NO AMBITO DE ATENDIMENTOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS NA DATA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 23/05/2023 | 350.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO, E APOIO TECNICO NA CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPNAHA 18 DE MAIO, REALIZADA NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 23/05/2023 | 231.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADA A CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000885 | 23/05/2023 | 1560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL. CC 012.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000886 | 23/05/2023 | 3978.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000887 | 23/05/2023 | 1400.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME CC 048.546 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7000888 | 23/05/2023 | 9077.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000889 | 23/05/2023 | 225.00 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000890 | 23/05/2023 | 225.00 | 00093506236415 | JANAINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A JANAINA MENDES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000891 | 23/05/2023 | 225.00 | 00043640125487 | LILIANA MARIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A LILIANE MARIA FERREIRA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000892 | 23/05/2023 | 225.00 | 00067490557453 | JANDIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A JANDIRA PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000893 | 23/05/2023 | 225.00 | 00058294473472 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000894 | 23/05/2023 | 225.00 | 00003017304400 | JOSILEUSA BARBOSA LINHARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A JOSILEUSA BARBOSA LINHARES XAVIER PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESOA /PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000895 | 23/05/2023 | 225.00 | 00032126559840 | CLEBER ROBERTO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS)DIARIAS DESTINADA A JOSILEUSA BARBOSA LINHARES XAVIER PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO CULTURAL JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000896 | 23/05/2023 | 920.00 | 31834136000120 | LIRA E GABRIEL HOSPEDAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023.NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2023 | 3303.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO FEVREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2023 | 39.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23/05/2023 PARA ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. E 01 DIARIA NO DIA 24/05/2023 PARA VIAGEM AO TRIBUNAL DO ESTADO PARA O JULGAMENTO DA PCA 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2023 | 119744.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS REFERENTE A RETENCAO NO CREDITO DO FPM DO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2023 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22,23 E 24PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA NA DATA 22/05, ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA DATA 23/05/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. E 24/05 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA PCA 2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2023 | 600.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 23/05/2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO CHEFE DE GABINETE DP GOVERNADOR E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DA SESSAO 2399 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA PARA JULGAMENTO DA PCA 2019 -PROCESSO 09955/20 E PROCESSO 07617/21 PCA 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCONCORRENCIA PUBLICA NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2023 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO NO DIA 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2023 | 302.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002350 | 23/05/2023 | 8368.90 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 005. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002351 | 23/05/2023 | 16402.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC:247. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002352 | 24/05/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 05º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2023 | 39894.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP MENSAL SOB ARRECADAÇAO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA DATA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X NA DATA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2023 | 30.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000897 | 24/05/2023 | 36.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTENTO DO EMPENHO 7000885 REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL. CC 012.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000898 | 24/05/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000899 | 25/05/2023 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 02 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 06 (SEIS) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.C.C.36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000900 | 25/05/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLIN.PRONTO SOC.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA COSTA.C.C.2750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7000901 | 25/05/2023 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.163.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7000902 | 25/05/2023 | 4006.50 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000903 | 25/05/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA COSTA.C.C.51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000904 | 25/05/2023 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.410.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000905 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000906 | 25/05/2023 | 4428.85 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARRINHO STAR KIDS 36-JAGUARIBE, DESTINADA A DOAÇÃO A MENOR MARIA ALICE TARGINO DA SILVA,DIAGNOSTICADA COM SIDROME DE WOLFF-HIRSCHHORN.C.C. 8881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000907 | 25/05/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000908 | 25/05/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7000909 | 25/05/2023 | 17125.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000910 | 25/05/2023 | 15261.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 321. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7000911 | 25/05/2023 | 20522.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORTÓRIO MUNICIPAL C.C.149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7000912 | 25/05/2023 | 19553.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORTÓRIO MUNICIPAL C.C.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 7000913 | 25/05/2023 | 17502.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.155. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7000914 | 25/05/2023 | 4840.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.C.C.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7000915 | 25/05/2023 | 4405.08 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2023 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011.519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2023 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2023 | 920.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2023 | 9454.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA (01/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN -SISPAR 008041401. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2023 | 437.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002360 | 25/05/2023 | 173695.89 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAÕ 02 DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870 CC 0003/2023, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP 0002185 EM VIRTUDE DOMESMO TER SIDO FEITO NO VALOR MAIOR DO QUE O DA NOTA 0003/2023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002364 | 26/05/2023 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2023 | 8500.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 21 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2023 | 73116.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2023 | 60006.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2023 | 45750.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2023 | 20873.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2023 | 80000.00 | 00002931143405 | MARIA DA PAZ LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, CUJA FINALIDADE E ATENDER AO CONVENIO 0431/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA QUE VISA A CONSTRUÇAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002383 | 26/05/2023 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO/2023. CC:0000209. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/05/2023 | 32440.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2023 | 3761.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002392 | 26/05/2023 | 31965.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.000.146. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2023 | 19777.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2023 | 81.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2023 | 43472.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2023 | 22098.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2023 | 21417.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2023 | 8072.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2023 | 29446.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2023 | 60339.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2023 | 1500.00 | 49459744000168 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DA GRADE, EMBUCHAMENTO DO EIXO, SOLDA E REFORMA DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2023 | 34258.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2023 | 19977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2023 | 26691.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000916 | 26/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACINETE JOSE GONÇASVES ALMEIDA NETO C.C.6029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000917 | 26/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA NA PACINETE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA C.C.6030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000918 | 26/05/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO POR MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COSTA .CC 1131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000919 | 26/05/2023 | 4127.76 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CC 0075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000920 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000921 | 26/05/2023 | 17230.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2023 | 20477.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 26/05/2023 | 75.00 | 00089287517487 | JOSE PESSOA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 26/05/2023 | 217.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 26/05/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECEARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 26/05/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 26/05/2023 | 2839.96 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA-SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA USO DAS AÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA SCFV. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC: 157. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 26/05/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 26/05/2023 | 1310.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL MAIS TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESPERANÇA/PB. C.C.00660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 26/05/2023 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR. PARA O FALECIDO JOSE ADJAILSON VIEIRA SANTOS SILVA. C.C.00659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 26/05/2023 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 26/05/2023 | 15086.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 26/05/2023 | 23523.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 26/05/2023 | 2940.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 26/05/2023 | 1557.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO COINSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 26/05/2023 | 12666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 26/05/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 26/05/2023 | 7280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 26/05/2023 | 6456.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 26/05/2023 | 5322.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 26/05/2023 | 14280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 26/05/2023 | 14520.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 26/05/2023 | 10560.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 26/05/2023 | 1090.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 26/05/2023 | 1188.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 26/05/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 26/05/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 26/05/2023 | 3188.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 26/05/2023 | 3242.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 26/05/2023 | 4910.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 26/05/2023 | 4910.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 26/05/2023 | 2679.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 26/05/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000443 | 29/05/2023 | 1292.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000444 | 29/05/2023 | 1224.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 IGD PAB NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 29/05/2023 | 500.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2023 | 4572.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7000922 | 29/05/2023 | 71827.11 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 03 DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA CC 227. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000923 | 29/05/2023 | 616.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSL1A78 PERTENCENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 6396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7000924 | 29/05/2023 | 4200.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CC 0000281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7000925 | 29/05/2023 | 336.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL. CC 0000282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7000926 | 29/05/2023 | 471.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL. CC 0000283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7000927 | 29/05/2023 | 6998.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.410.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7000928 | 29/05/2023 | 1498.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.410.030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000929 | 29/05/2023 | 67.16 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000930 | 29/05/2023 | 3227.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL. CC 9004894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7000931 | 29/05/2023 | 15144.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.6705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7000932 | 29/05/2023 | 160.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C126963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7000933 | 29/05/2023 | 186.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.023.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7000934 | 29/05/2023 | 823.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LENÇOIS HOSPITALAR DESCARTAVEL 70X50 DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000935 | 29/05/2023 | 4250.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008326. RE. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000936 | 29/05/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 05/2023 CC 1767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000937 | 29/05/2023 | 98327.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000938 | 29/05/2023 | 28572.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000939 | 29/05/2023 | 223796.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000940 | 29/05/2023 | 6809.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000941 | 29/05/2023 | 28008.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANTE EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000942 | 29/05/2023 | 3030.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANTE VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002401 | 29/05/2023 | 2272.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CC 00006391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002402 | 29/05/2023 | 2812.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CC 0000277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002403 | 29/05/2023 | 194.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO OGF7C29 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 00006351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2023 | 22420.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2023 | 4461.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID. E MEIO COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2023 | 5960.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID. E MEIO/PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002400 | 29/05/2023 | 651.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9547, A DISPOSIÇÃO DA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CC 0000192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2023 | 6575.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2023 | 5547.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REF MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2023 | 12306.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2023 | 4641.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2023 | 1911.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 900054887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 19/05/2023. 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO NO DIA 20/05/2023. 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2023 | 5313.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2023 | 6929.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002426 | 29/05/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DEMAIODE 2023. CC 00015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2023 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002432 | 29/05/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2023 | 4319.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2023 | 197.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2023 | 302.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002397 | 29/05/2023 | 18367.91 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002398 | 29/05/2023 | 856.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002399 | 29/05/2023 | 7068.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2023 | 22708.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2023 | 710.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002439 | 29/05/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2023 | 4564.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2023 | 15000.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE ROCHAS NAS RUAS: DINA DA CONCEIÇÃO, NA RUA ADELINA TEOTONIO, NA RUA ANELINA MACHADO FERREIRA. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2023 | 60370.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. PARCELAMENTO 44/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2023 | 48943.49 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2023 | 11997.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2023 | 10363.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002433 | 29/05/2023 | 9816.77 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO -CONTRATO 00334/2021, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 03 DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CC 55/2023 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002434 | 29/05/2023 | 9576.68 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DE PREÇO DO CONTRATO 00334/2021, PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB,CC 56/2023 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002435 | 29/05/2023 | 78236.14 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAÕ 03 DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870 CC 004/2023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2023 | 5500.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA CIDADE DE ESPERANÇA CC 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002490 | 30/05/2023 | 88218.20 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00042023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 874929.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 65829.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 85915.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 273252.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 673181.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 217695.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 100207.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE /PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE /COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 16271.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE /COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 594092.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2023 | 55770.09 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2023 | 44405.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 60795.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 150580.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2023 | 3633.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / PRÓ-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 48148.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2023 | 22376.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES / PRÓ-TEMPORE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 61440.41 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 84915.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 3430.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0002467 | 30/05/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CC 001478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 30.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 41188.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2023 REFERENTE A 11ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 57023.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2023 REFERENTE A 11ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 10439.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 432.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP NO DIA 26/05/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 182.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP NO DIA 30/05/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO -LC 176/20(ADO25) ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 694.20 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.C.C.900059633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002473 | 30/05/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1067424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 23/05/2023. 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 270.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO DE ADJUDICAÇAO NO DIA 24/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2023 | 1821.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEEXTRATO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO DIA 25/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO DIA 26/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NO DIA 31/05//2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA JULGAMENTO DA PCA 2019-PROCESSO 09955/20 E REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA JUNTO COM O VICE PREFEITO PARA TRATAR DOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS COM RELAÇAO AO CONVENIO DE PATROCINIO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000943 | 30/05/2023 | 778.90 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO FUNDO MJNICIPAL DE SAÚDE.C.C.900059688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000944 | 30/05/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000945 | 30/05/2023 | 230.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000947 | 30/05/2023 | 5607.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000949 | 30/05/2023 | 47330.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000950 | 30/05/2023 | 11242.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000952 | 30/05/2023 | 39628.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000953 | 30/05/2023 | 28725.03 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000954 | 30/05/2023 | 400.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000955 | 30/05/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000956 | 30/05/2023 | 23588.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000957 | 30/05/2023 | 10155.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000958 | 30/05/2023 | 61589.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000959 | 30/05/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000960 | 30/05/2023 | 61589.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000961 | 30/05/2023 | 94047.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000962 | 30/05/2023 | 1600.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA LEVAR 8 PESSOAS PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA EM JOÃO PESSOANA DATA 24/05/2023 E RETORNO PARA ESPERANÇA NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000963 | 30/05/2023 | 33120.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000964 | 30/05/2023 | 11864.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000965 | 30/05/2023 | 102327.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000966 | 30/05/2023 | 36150.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000967 | 30/05/2023 | 12470.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000968 | 30/05/2023 | 15582.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000969 | 30/05/2023 | 8166.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000970 | 30/05/2023 | 97598.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 CREAS NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000972 | 30/05/2023 | 3243.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000973 | 30/05/2023 | 34269.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000974 | 30/05/2023 | 9232.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000975 | 30/05/2023 | 40155.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000976 | 30/05/2023 | 215007.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000977 | 30/05/2023 | 44083.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000978 | 30/05/2023 | 13318.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000979 | 30/05/2023 | 129606.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000980 | 30/05/2023 | 3968.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000981 | 30/05/2023 | 26875.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000982 | 30/05/2023 | 2134.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000983 | 30/05/2023 | 30449.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000984 | 30/05/2023 | 124683.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000985 | 30/05/2023 | 21664.55 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000986 | 30/05/2023 | 5630.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000987 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000988 | 31/05/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000989 | 31/05/2023 | 19442.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000990 | 31/05/2023 | 3959.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000991 | 31/05/2023 | 2127.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000992 | 31/05/2023 | 5055.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000993 | 31/05/2023 | 4474.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDPRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000994 | 31/05/2023 | 2888.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000995 | 31/05/2023 | 327.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000996 | 31/05/2023 | 19872.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000997 | 31/05/2023 | 7396.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000998 | 31/05/2023 | 1827.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000999 | 31/05/2023 | 2210.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001000 | 31/05/2023 | 2240.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001001 | 31/05/2023 | 11045.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001002 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001003 | 31/05/2023 | 291.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.C.C.0576052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7001004 | 31/05/2023 | 29990.92 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001041 | 31/05/2023 | 0.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.812-0 CRIANÇA FELIZ NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 PSB FNAS NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 31/05/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276.-3 NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000451 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000452 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000453 | 31/05/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000454 | 31/05/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000455 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000457 | 31/05/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 31/05/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 31/05/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. MAIO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.445-9 IGD-PAB, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 28.812-0 CRIANÇA FELIZ NA DATA 15/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 31/05/2023 | 35.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000971 | 31/05/2023 | 215007.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002498 | 31/05/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2023 | 69968.65 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE1044044-09 SICONVI 850515, DESTINADO A ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002511 | 31/05/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2023 | 1898.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO DIA 27/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002500 | 31/05/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO DIA 12/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2023 | 61.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 NA DATA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBINTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2023 | 365.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2023 | 3463.61 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2023 | 3291.52 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DA VILA OLIMPICA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADO, DEBINTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBINTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002492 | 31/05/2023 | 15510.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC:015.973. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002493 | 31/05/2023 | 8054.80 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:251. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002494 | 31/05/2023 | 988.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CC:252. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002495 | 31/05/2023 | 2641.60 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC:249. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002496 | 31/05/2023 | 390.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO AEE, DESTE MUNICIPIO. CC:249. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002497 | 31/05/2023 | 2489.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO. CC:250. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002501 | 31/05/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002502 | 31/05/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002505 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0002506 | 31/05/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002507 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002512 | 31/05/2023 | 17507.58 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.161. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002513 | 31/05/2023 | 4161.03 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PRÉ - ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.162.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002514 | 31/05/2023 | 3319.18 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.164. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002515 | 31/05/2023 | 1555.40 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO AEE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.163. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2023 | 2800.00 | 38123783000173 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA JH MAQUINAS PESADAS PECAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 00006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA VILA OLIMPICA. CC: 784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002534 | 01/06/2023 | 5889.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DA PRÉ ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.038. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002535 | 01/06/2023 | 14582.55 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.039 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002536 | 01/06/2023 | 6632.60 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 000.040. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002537 | 01/06/2023 | 2109.90 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO AEE. CONFORME NF Nº 000.041.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS SEGURANÇAS DIURNO E DOIS SEGURANÇAS NOTURNO TRABALHANDO 12H E FOLGANDO 24H A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA CC: 786. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002541 | 01/06/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 783. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002517 | 01/06/2023 | 53812.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002518 | 01/06/2023 | 35668.60 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19 E 24 DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002519 | 01/06/2023 | 15588.76 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002520 | 01/06/2023 | 43208.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002521 | 01/06/2023 | 13728.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002522 | 01/06/2023 | 16394.40 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002523 | 01/06/2023 | 17582.40 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2023 | 4800.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE LEVANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA UM CAMPEONATO DE JIU- JITSU INFANTIL NO DIA 28 DE MAIO E UMONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UM TORNEIO DE JIU JITSU COMO PERCURSO DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002528 | 01/06/2023 | 9595.44 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 332. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002529 | 01/06/2023 | 10138.40 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 331. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2023 | 1050.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002525 | 01/06/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 01/06/2023 | 4000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SLOCAÇÃO DE TRES ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE AREIA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NO DIA 09 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 01/06/2023 | 500.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 01/06/2023 | 516.00 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 01/06/2023 | 4950.64 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO.. COMPUBLICO ALVO A PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 01/06/2023 | 470.00 | 00070816870403 | LUCAS EMANUEL TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA PROGRAMA SCFV., CC:1520. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NA SEDE DO CREAS. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000468 | 01/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CREAS. CC:780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000469 | 01/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CRAS. CC:781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000470 | 01/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001005 | 01/06/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO TRABALHANDO 12HRS, E UM SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA DIURNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE MAIO/2023. CC:785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001007 | 01/06/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITIRAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICACOM ALARMES MONITORADS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO NA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE MAIO/2023. CC:782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001006 | 02/06/2023 | 1200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 04 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 08 (OITO) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CC 0053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2023 | 57.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2023 | 39.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002530 | 02/06/2023 | 9365.40 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 330. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002531 | 02/06/2023 | 9687.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 329. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002556 | 05/06/2023 | 3137.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002557 | 05/06/2023 | 3121.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002559 | 05/06/2023 | 5300.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002560 | 05/06/2023 | 5156.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002561 | 05/06/2023 | 7263.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002562 | 05/06/2023 | 7938.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002563 | 05/06/2023 | 2442.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002564 | 05/06/2023 | 4875.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002565 | 05/06/2023 | 4922.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002566 | 05/06/2023 | 8635.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002567 | 05/06/2023 | 3060.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002568 | 05/06/2023 | 3737.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002569 | 05/06/2023 | 5570.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002570 | 05/06/2023 | 2172.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4I58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002572 | 05/06/2023 | 4551.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002577 | 05/06/2023 | 40458.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.181. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002584 | 05/06/2023 | 11015.20 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 345 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002585 | 05/06/2023 | 25277.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 346 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002549 | 05/06/2023 | 14575.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A MAQUINA HL 740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 015.735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002552 | 05/06/2023 | 9672.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002553 | 05/06/2023 | 247.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002554 | 05/06/2023 | 48.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 05/06/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002571 | 05/06/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002575 | 05/06/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002578 | 05/06/2023 | 1000.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002579 | 05/06/2023 | 349.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE ROCADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002580 | 05/06/2023 | 407.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002581 | 05/06/2023 | 4022.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROESCAVDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.739.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002582 | 05/06/2023 | 53774.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF. AO ADITIVO CONTRATO 00279/2021 DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CC 001549. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2023 | 700.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA VAN MASTER DE PLACA OFB-3888 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002586 | 05/06/2023 | 44800.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SENDO 224 HORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2023 | 61.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002573 | 05/06/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002574 | 05/06/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOA HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002550 | 05/06/2023 | 3758.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO SKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 05/06/2023 | 555.67 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA IMPRESSORA E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000474 | 05/06/2023 | 299.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000475 | 05/06/2023 | 1397.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000476 | 05/06/2023 | 478.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000477 | 05/06/2023 | 3746.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000478 | 05/06/2023 | 550.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002543 | 05/06/2023 | 2309.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGF-7C29 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002544 | 05/06/2023 | 199.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULO DE PLACA NOG-9995 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002545 | 05/06/2023 | 4752.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002546 | 05/06/2023 | 750.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MOTOR BOMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002547 | 05/06/2023 | 297.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MOTOSERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002548 | 05/06/2023 | 7465.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A PC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002551 | 05/06/2023 | 5740.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002587 | 05/06/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 SENDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002588 | 05/06/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC:79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002593 | 06/06/2023 | 6950.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CC:285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2023 | 1140.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 001576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002619 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002623 | 06/06/2023 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E EVENTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 06/06/2023 | 625.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS , DESTINADAS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIAO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 06/06/2023 | 525.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE DESTINDO AS MULHERES GUERREIRAS REFERENCIADO PELO CREAS- COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 06/06/2023 | 610.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS , DESTINADAS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIAO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 06/06/2023 | 525.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE DESTINDO AS MULHERES GUERREIRAS REFERENCIADO PELO CREAS- COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 06/06/2023 | 625.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA DESTINDO AS MULHERES GUERREIRAS REFERENCIADO PELO CREAS- COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 06/06/2023 | 730.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AO GRUPO DE MAES REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 06/06/2023 | 520.00 | 00008744738455 | MARIA APARECIDA PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE, OFERTADOS AO GRUPO DE MAES REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 06/06/2023 | 610.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA , DESTINADAS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIAO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 06/06/2023 | 1240.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DIA 18 DE MAI, DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 06/06/2023 | 610.00 | 00008819069482 | DANELLE SANTOS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO DE MAES REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 06/06/2023 | 840.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ALUSÃO A CAMPANHA 18 DE MAIO REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 06/06/2023 | 770.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS EM ALUSÃO A CAMPANHA DE 18 DE MAIO, ABUS E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 06/06/2023 | 250.00 | 00009195507469 | MARIA FERNANDA ACIOLE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SANDALIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL REFERENTE A CAMPANHA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 06/06/2023 | 220.00 | 00006097852495 | EDILEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTREGA DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO COMBATE E ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 06/06/2023 | 690.00 | 00014205972482 | LAYS IASMIN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEIRA DE KARATE REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 06/06/2023 | 380.00 | 00012836876409 | LUIZA EMILY DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS , PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CAMPNAHA 18 DE MAIO. REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 06/06/2023 | 4000.00 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 06/06/2023 | 2206.40 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES FORNECIDOS PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTINADO A REUNIÃO DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 06/06/2023 | 320.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRA , DESTINADAS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIAO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 06/06/2023 | 500.00 | 00070877612420 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAQUIAGEM OFERTADO AO GRUPO DE MAES REFERENCIADO PELO CREAS, NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001008 | 06/06/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE MAIO/2023. CC80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001009 | 06/06/2023 | 18708.24 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001010 | 06/06/2023 | 50444.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 7001012 | 06/06/2023 | 10000.00 | 49869671000182 | PROJETA ENGENHARIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPEANÇA. CCC 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001013 | 06/06/2023 | 24484.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CC 001.196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001014 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. C.C 001583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 7001015 | 06/06/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001016 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL,MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023 C.C 001563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001017 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CC 001560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001018 | 06/06/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A MAIO. 001568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001019 | 06/06/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001020 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001021 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001022 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 1552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001023 | 06/06/2023 | 7590.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS E PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09, 10, 12, 13, 14, 15,16,17,20,21,22,23,24,27,28, 29, 30 E 31 DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001024 | 06/06/2023 | 15197.87 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001025 | 06/06/2023 | 13370.88 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.469. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001026 | 06/06/2023 | 3320.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001027 | 06/06/2023 | 71164.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.650. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001028 | 06/06/2023 | 21305.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.651. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001029 | 06/06/2023 | 16690.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002616 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002622 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2023 | 5130.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DO GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM FINALIDADES PARA RESOLVER ASSINTOS ATINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002594 | 06/06/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS NO MES DE MAIO DE 2023. CC 1019292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002595 | 06/06/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2023. CC 1019292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC: 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0002618 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2023 | 1660.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002636 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002596 | 06/06/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO MES DE MAIO DE 2023. CC 1019290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002597 | 06/06/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. CC 585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2023 | 900.00 | 00011125501430 | MAYRA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/06/2023 | 900.00 | 00071633579409 | EMANUELE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2023 | 900.00 | 00004872004469 | PATRÍCIA SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2023 | 900.00 | 00016192734461 | MARIA CECILIA SALES BEZERRA CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2023 | 900.00 | 00070976844451 | ANDREZA DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2023 | 900.00 | 00012304289410 | ANA PAULA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DO IPTU 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002592 | 06/06/2023 | 5160.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC:284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2023 | 3780.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 001578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002617 | 06/06/2023 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002624 | 06/06/2023 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2023 | 7000.00 | 47667488000179 | SOLLOMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVDEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR PARA A RETIRADA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EXPEDIDA PELO DNIT. CC 00010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002598 | 06/06/2023 | 25607.41 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 17 E 20 NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2023 | 6480.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA A SEDE PROVISORIA DO COLEGIO OLIMPIA SOUTO DURANTE 18 DIAS NO MES DE MAO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002601 | 06/06/2023 | 15279.60 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.225 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002602 | 06/06/2023 | 16097.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. CC 000.226 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002606 | 06/06/2023 | 24641.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.173. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2023 | 3420.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002608 | 06/06/2023 | 30052.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2023 | 870.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2023 | 215767.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFRENTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002627 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIçÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002628 | 06/06/2023 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REF A MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002629 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2023 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002631 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002632 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002633 | 06/06/2023 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0002634 | 06/06/2023 | 297715.90 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº IN10001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 100012023 | 0002635 | 06/06/2023 | 213922.50 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº IN10001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A MAIO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002645 | 07/06/2023 | 20168.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.000.675. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002646 | 07/06/2023 | 20326.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.000.676. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002647 | 07/06/2023 | 20068.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.000.674. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002656 | 07/06/2023 | 19002.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002657 | 07/06/2023 | 19001.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CC 005.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002658 | 07/06/2023 | 19000.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.251. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002644 | 07/06/2023 | 6002.78 | 44343647000191 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2023 | 160.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2023 | 1847.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO EMPENHO 0002353 DE 24/05/2023 RELATIVO A ARRECADAÇAO MENSAL DO PASEP. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002655 | 07/06/2023 | 12990.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 005.248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 07/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DO JULGAMENTO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 DO PROCESSO 09955/20. O VALOR DA DIÁRIA FOI FIXADO EM R$ 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0002654 | 07/06/2023 | 18000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA 02 DIARIAS NOS DIA 07/06 E 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DO JULGAMENTO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 DO PROCESSO 09955/20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001030 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NA DATA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001031 | 07/06/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001032 | 07/06/2023 | 38000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 400 HRS VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023.C.C 20999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001033 | 07/06/2023 | 163230.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB DURANTE A SEMANA (SEG SEX) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD 996 H VLR 105,00,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023.C.C 20976. ITEM 2 SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA 2 (DOIS) MEDICOS POR PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA. QTD 510 HORAS VALOR DA HORA 115,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001034 | 07/06/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA 01(UM)MEDICO POR PLANTAO QTD 720H HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023.C.C 20975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001035 | 07/06/2023 | 202300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QTD 2380 H VLR 85,00,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.C.C 20974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001036 | 07/06/2023 | 19000.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CC 005.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001037 | 07/06/2023 | 42876.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 048.714 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001038 | 07/06/2023 | 56452.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CC 004.713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001039 | 07/06/2023 | 57848.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CC 048.715 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001040 | 07/06/2023 | 53739.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CC 048.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 07/06/2023 | 625.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADO AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. EM ALUSÃO AO DIA INTENACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 07/06/2023 | 420.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS DO CREAS, EMALUSÃO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 07/06/2023 | 1188.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS DO CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 07/06/2023 | 1818.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AS MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 07/06/2023 | 2646.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA), EM ALUSÃO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002643 | 07/06/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUÇOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E NO PORTAL DO ESTADO. NO MES DE MAIO/2023 CC: 545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMOEZA URBANA . REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2023 | 1230.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2023 | 1985.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2023 | 1280.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2023 | 2205.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2023 | 1655.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2023 | 1985.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2023 | 2150.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00013411165499 | JOABSON DO SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2023 | 1985.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2023 | 980.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2023 | 1590.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2023 | 1875.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2023 | 1985.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA . EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00007352250441 | FRANCILEYDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001042 | 12/06/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001043 | 12/06/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001044 | 12/06/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001045 | 12/06/2023 | 4000.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMETAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DA l FORÚM DA ATENÇÃO C.C.22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001046 | 12/06/2023 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBSF BELA VISTA,SITUADA ATRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO,ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001047 | 12/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA NA PACINETE EDNILZA SILVINO DA SILVA.C.C.6478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7001048 | 12/06/2023 | 27478.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.C.C.343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001049 | 12/06/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.164.496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001050 | 12/06/2023 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE EWERTON L.C. DA SILVA BATISTA E JORGE ARAUJO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001051 | 12/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA NA PACINETE HENRIQUE DA ÓSSEA PARA O PACIENTE HENRIQUE DA SILVA TARGINO C.C.6479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001052 | 12/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AINSCRIÇÃO DA SENHORA CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO XXXVVll CONGRESSO NACINAL DE SECRETRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001053 | 12/06/2023 | 168.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.163.257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001054 | 12/06/2023 | 8545.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001055 | 12/06/2023 | 7509.73 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7001056 | 12/06/2023 | 6160.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 006.172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001057 | 12/06/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001058 | 12/06/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 7001059 | 12/06/2023 | 4971.45 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001060 | 12/06/2023 | 924.00 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO PELAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, ACERCA DE ENTRAVES NO ENCAMINHAMENTO DE CASOS LOCAIS NA REGULACAO ESTADUAL, NO PERIODO EM QUE ESTEVE NA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001061 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001062 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001063 | 12/06/2023 | 2580.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001064 | 12/06/2023 | 1578.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001065 | 12/06/2023 | 5090.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001066 | 12/06/2023 | 6454.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6454 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001067 | 12/06/2023 | 1219.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001068 | 12/06/2023 | 4071.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 (SAMU) A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001069 | 12/06/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-8A98 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001070 | 12/06/2023 | 1245.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001071 | 12/06/2023 | 348.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C.C 015.694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001072 | 12/06/2023 | 1597.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001073 | 12/06/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001074 | 12/06/2023 | 3073.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001075 | 12/06/2023 | 3268.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61(AMBULANCIA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001076 | 12/06/2023 | 1298.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001077 | 12/06/2023 | 4241.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001078 | 12/06/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE ROFRIGUES C.C. C.C.6540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001079 | 12/06/2023 | 838.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.017.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001080 | 12/06/2023 | 16048.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.017.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001081 | 12/06/2023 | 3400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.017.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/06/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/06/2023 | 70.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/06/2023 | 121.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/06/2023 | 195.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/06/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/06/2023 | 21780.00 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO FUNDIARIA DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS REALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEILTON BELARMINO DENOMINADO BAIRRO DO 40 NA CIDADE DE ESPERANÇA PB. CC 000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002669 | 12/06/2023 | 23850.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REFERENTE A 30 DIARIAS NO VALOR DE R$ 795,00 CADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CC 001499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART PROJETO E PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA -PB , TRECHO DE APROXIMADAMENTE 1.72,51 METROS COM LARGURA ( COM LARGURA SDAS VARIAVES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 9399240 -7 OPERACAO 1084436-50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2023 | 700.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CC 001627/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002721 | 12/06/2023 | 121896.20 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 04 DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/06/2023 | 4750.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS NA ESCOLA DA MULATINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CC: 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2023 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CC 001627/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002724 | 13/06/2023 | 321.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO JKO-1I10 LOTADO NO TRANSITO CC 015.722. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2023 | 1208.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAFIFA DE VERIFICAÇAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009-CONVENIO TGOV 731211 -VILA OLIMPICA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002730 | 13/06/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DO SITIO MEIA PATACA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DO SITIO PINTADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DE MASSABIELLE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DE CARRASCO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DE UMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2023 | 4784.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS NA ESCOLA DO BENEFICIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CC: 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002742 | 13/06/2023 | 9998.70 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. CC:920. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 NA DATA 07/06/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002751 | 13/06/2023 | 18979.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002752 | 13/06/2023 | 10002.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002753 | 13/06/2023 | 10016.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002728 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2023 | 610.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2023 | 2179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1069399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2023 | 1250.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 50 CAMISETAS EM ALUSÃO AOS EVENTOS DO MES DO ABRIL VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2023 | 10000.00 | 19367891000147 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA 06546987406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 196 KITS DE LEMBRANCINHAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2023 | 46.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2023 | 494.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2023 | 235.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001082 | 13/06/2023 | 4102.28 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.CC 0076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7001083 | 13/06/2023 | 18253.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001084 | 13/06/2023 | 19511.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CC 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001085 | 13/06/2023 | 2814.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.017.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001086 | 13/06/2023 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(PANFOTOCOAGULAÇÃO) REALIZADO NA PACIENETE NA PACIENTE EDILENE APOLINARIO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001087 | 13/06/2023 | 3760.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS AUDITADOS NOS PACIENTES SRº ANTONIO TERTULINO,SRªZELIA MARIA DA SILVA E SRº.GERMANO COSTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001088 | 13/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA- HOSP.SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID DESTINADO AO PACIENTE JOSE JOVENTINO DA SILVA.C.C.1118892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 7001089 | 13/06/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001090 | 13/06/2023 | 230.00 | 00007833074462 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DE RECARGAS DE DIVERSOS APARELHOS MOVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001091 | 13/06/2023 | 740.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE LUCIANA FELIPE DOS SANTOS C.C.338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 7001092 | 13/06/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA CADA PONTO ATENDER AS NECESSIDADES DOS 05 PONTOS DAS UNIDADES ANCORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 7001093 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA CADA PONTO ATENDER AS NECESSIDADES DOS 13 PONTOS DAS UNIDADES DOS PSF´S. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001094 | 13/06/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001095 | 13/06/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO. CC129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA 12-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 28.445-9 IGD PAB, DEBITADO NESTA DATA 07-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NESTA DATA 07-06-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2023 | 5500.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NAS QUARTAS FEIRAS E SABADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2023 | 1380.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2023 | 1380.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2023 | 1380.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 14/06/2023 | 962.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO.. COMPUBLICO ALVO A PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001096 | 14/06/2023 | 250.00 | 24934815000106 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL. CC 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001097 | 14/06/2023 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA EM PACIENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO.C.C.1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001098 | 14/06/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA, SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO, 134 COM VENCIMENTO EM 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001099 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2023 | 279.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40392-2 NA DATA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 000011-0 TRIBUTOS NA DATA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2023 | 800.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002764 | 14/06/2023 | 17925.03 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00012657619495 | JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAMERAS, NA ESCOLA DE TIMBAUBA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2023 | 6000.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAS BETORNEIRAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2023 | 988.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA ANTIGA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002770 | 14/06/2023 | 41360.00 | 37087144000137 | B SAM SOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002775 | 14/06/2023 | 2319.60 | 19403406001549 | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 (OITO) CAMARAS DE AR DESTINADAS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE OBRAS. CC 3894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002779 | 14/06/2023 | 10398.40 | 19403406001549 | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 32 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS DE OBRAS. CC 3646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2023 | 605.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VIAS PUBLICAS. CC 001716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2023 | 1916.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE SERVIDORES NA ATUAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS. CC 001728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2023 | 1950.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2023 | 1950.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2023 | 6480.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA A SEDE PROVISORIA DO COLEGIO OLIMPIA SOUTO. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002835 | 15/06/2023 | 249319.60 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CC 19. BOLETIM DE MEDICAO 03. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2023 | 50.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2023 | 1782.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO DIA 31/05/2023 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2023 | 2092.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA NO DIA 01/06/2023 CC 6779 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2023 | 1743.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 02/06/2023 CC 6849 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2023 | 915.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 03/06/2023 CC 6913 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2023 | 1356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 30/05/2023 CC 6582 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001100 | 15/06/2023 | 2519.85 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA DESTINADA PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO. C.C.001.396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 15/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 15/06/2023 | 1260.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PARA AS CRIANÇAS DESTINADOS A CAMPANHA EM ALUISÃO AO 18 DE MAIO, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 15/06/2023 | 410.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL AO 18 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 15/06/2023 | 1260.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARES DE SAPATOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS, QUE ESTÃO DIRECIONADAS EM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 15/06/2023 | 136.00 | 00011808243420 | SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS.EM CONSONANCIA COMLEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO 2017. ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 15/06/2023 | 300.00 | 00011031207430 | WELLISSON CLEMENTINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS CUPINSDA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00004819139479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UAMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 15/06/2023 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO/2022 E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 15/06/2023 | 500.00 | 00010598353470 | LUCIVANDA BERTOLDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UAMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23.085-5 SCFV ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA 15-06-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA 15-06-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 28.445-9, DEBITADO NESTA DATA 13-06-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA 15-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 15/06/2023 | 44.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 15-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS AREAS DE ESCOAMENTO DO TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2023 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.045.251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/06/2023 | 8630.00 | 00010817359451 | CAMILO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUDITADOS DE DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES INSTITUCIONAIS DO 07 DE SETEMBRO- FLORES NATURAIS PARA MISSA, CULTO E PALCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2023 | 3290.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS AUDITADOS DE BUFFET OFERECIDO PARA AS AUTORIDADES, CONVIDADOS E OPERADORES, CONVIDADOSE OPERADORES E RESPONSAVEIS PELA ORGANIZAÇAO DAS COMEMORAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 16/06/2023 | 1210.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. C.C.00667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001101 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001102 | 16/06/2023 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES,SITUADA NO SITIO LAGES,ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001103 | 16/06/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ALICIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA.C.C.64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2023 | 44.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 72826-3 NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/06/2023 | 1470.00 | 50304763000102 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REF A MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/06/2023 | 1700.00 | 50305909000126 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2023 | 1600.00 | 50307715000160 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/06/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2023 | 1500.00 | 50321716000169 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE OEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002852 | 16/06/2023 | 7372.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.243. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002854 | 16/06/2023 | 13497.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.244. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 NA DATA 13/06/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/06/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2023 | 264.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/06/2023 | 1320.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTRE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2023 | 1470.00 | 50305189000107 | RAMON PEDRO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA ENTRE OS DIAS 01/05/2023 A 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2023 | 1470.00 | 50321287000120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2023 | 1320.00 | 50307838000109 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2023 | 1470.00 | 50303682000180 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2023 | 1470.00 | 50339681000195 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2023 | 1320.00 | 50307527000131 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2023 | 2000.00 | 50307176000169 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2023 | 1500.00 | 50305704000140 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2023 | 1320.00 | 50273511000155 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/06/2023 | 1700.00 | 50305551000131 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/06/2023 | 1500.00 | 50302543000131 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO,NO PERIODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2023 | 1500.00 | 50306420000179 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇATEIRO EM REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002885 | 19/06/2023 | 428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINAOS AO VEICULO QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 0000296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002886 | 19/06/2023 | 2126.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINAOS AO VEICULO NQE-1I61 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 00006444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002887 | 19/06/2023 | 2201.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINAOS AO VEICULO QJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 00006447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2-FPM NO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2023 | 46.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.064-0FPM NO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2023 | 184.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 ICMS NO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 07/06/2023 CC 7107 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2023 | 3332.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 08/06/2023 CC 7174 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO NO DIA 13/06/2023 CC 7246 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00049872338434 | LUZIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO INSTITUCIONAL A PARTICIPAÇÃO DA ARTESA/CREDORA NO 36º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOS DIAS 08 DE JUNHO A 02 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001105 | 19/06/2023 | 650.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO GRID PARA O EVENTO 1º FORUM: ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE: INTEGRAÇÕES DE REDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001106 | 19/06/2023 | 158.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00016353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001107 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 15-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2023 | 5200.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ESPERANÇA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011.592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00012118429401 | EUDES TALLISON PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 16-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 20/06/2023 | 150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE UMA GRINALDA DESTINADA A FALECIDA LAUBERVANIA DANTAS DE VASCONCELOS. C.C.00672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001108 | 20/06/2023 | 4750.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO X,C.C.28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001109 | 20/06/2023 | 291.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.C.C.577675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001110 | 20/06/2023 | 2458.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001111 | 20/06/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/06/2023 A 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001112 | 20/06/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLIN.PRONTO SOC.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE ALICIA DE ARAUJO FERREIRA C.C.3323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001113 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001114 | 20/06/2023 | 3467.87 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO. CC 9007816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001115 | 20/06/2023 | 600.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001116 | 20/06/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2023 | 5220.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF A JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 1168.44 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 900067813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2023 | 127.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002904 | 20/06/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 05º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 10150.96 | 26994558003300 | PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA-AGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/60, DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP Nº 008181329, DE VALORES REMANESCENTES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2023 | 368.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002900 | 20/06/2023 | 46932.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 86. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2023 | 23318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2023 | 2500.00 | 34044306000161 | VANDERSON DA SILVA SANTOS 01588366421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO MODULO DO FLUENCE DE PLACA OVS-7C25 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 001817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2023 | 3200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE GURANÇA NOTURNO DAS 17:00 HRS AS 06:00HRS, TODOS OS DIAS NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002924 | 21/06/2023 | 2257.50 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:255. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002925 | 21/06/2023 | 1521.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:259. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002926 | 21/06/2023 | 12255.80 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:258. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002927 | 21/06/2023 | 3747.36 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:257. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002928 | 21/06/2023 | 604.50 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO AEE DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:256. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2023 | 138.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2023 | 972.37 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2023 | 4705.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2023 | 19834.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2023 | 61554.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. PARCELAMENTO 45/0060. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2023 | 8608.40 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM REALIZADO EM VEICULO TIPO STRADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002921 | 21/06/2023 | 2755.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 00006438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002922 | 21/06/2023 | 94.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 00006439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001117 | 21/06/2023 | 22240.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001118 | 21/06/2023 | 1911.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVO NO PACIENTE GERMANO ALVES DA SILVA.C.C. 5119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001119 | 21/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE EDMILSON GONÇALVES DE MOURA. CC 000212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001120 | 21/06/2023 | 7590.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS ESPECIAIS E PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL DA FAP, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14, 15,16,17,20,21,22,23,24,27,28, 29 E 30 DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001121 | 21/06/2023 | 536.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DA DIFERENÇA DO VALOR DA LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001122 | 21/06/2023 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001123 | 21/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE FAUSTINA MARIA DE OLIVEIRA C.C.6963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001124 | 21/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE DENISE CORREIA DE CASTRO C.C.6964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001125 | 21/06/2023 | 244.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 003.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 21/06/2023 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 21/06/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 21/06/2023 | 5932.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO AS AÇÕES NO CREAS NO MES DE MAIO, EM ALUSÃO A CAMPANHA AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CRIANÇAS E A DOLESCENTES. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 21/06/2023 | 220.00 | 00003986108432 | MIRIAM DE FATIMA CLEMENTINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESIGNER DE SOBRANCELHAS, OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE. REFERENCIADOS PELO CRAS E COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 21/06/2023 | 450.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADA AS ACRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 21/06/2023 | 350.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE SALGADOS FORNECIDOS PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTINADO A REUNIÃO DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002923 | 21/06/2023 | 2923.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 00006440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002919 | 21/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME REGIONAL JEFFERSON ARRETADO PARA APRESENTAÇAO NO DIA 30/06/2023 , NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA. CC 000000177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002929 | 22/06/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME REGIONAL DONAS DA FARRA PARA APRESENTAÇAO NO DIA 30/06/2023 , NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE ESPERANÇA -PB EM PRAÇA PUBLICA. CC 000000180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2023 | 4180.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDITADOS DE SONORIZACAO DE CARRO DE SOM NO ACOMPANHAMENTO DE VIAS SACRAS E PROCISSOES POR OCASIÃO DO PERIODO DA QUARESMA E SEMANA SANTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 21-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001126 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001127 | 22/06/2023 | 6845.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.319. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001128 | 22/06/2023 | 10013.04 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.318. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001129 | 22/06/2023 | 2786.83 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PROPROSTA DE CONSTRUÇAO SISMOB 08993.9090001-10-002 SEGUINDO VALOR A RECOLHAR NA DEMONSTRAÇAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001130 | 22/06/2023 | 33869.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001131 | 22/06/2023 | 8095.85 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CC 001.216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001132 | 22/06/2023 | 4621.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CC 001.215. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2023 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 22 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , ESCRITORIO DE ADVOGACIA E GABINETE DO GOVERNADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇAS DE CAMERAS, NA ESCOLA LOGRADOURO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇAS DE CAMERAS, NA ESCOLA DO SITIO LAGEDAO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2023 | 6000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA UMA ESCUSSÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A PEDRA DA BOCA NA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL.CC:1831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002939 | 22/06/2023 | 11380.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C 000.016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002941 | 23/06/2023 | 1905.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 0000298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002942 | 23/06/2023 | 2527.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2023 | 4205.25 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE IOGURTES DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:16561. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2023 | 1200.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2023 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 15/06/2023 CC 7404 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2023 | 2061.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 16/06/2023 CC 7535 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2023 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIA 17/06/2023 CC 7608 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2023 | 1800.00 | 49474986000120 | JOSE EMERSON LEANDRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CC 0001839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001133 | 23/06/2023 | 660.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7001134 | 23/06/2023 | 15431.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CC 149001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7001135 | 23/06/2023 | 17026.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO CC 148.336 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001136 | 23/06/2023 | 11967.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001137 | 23/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 NO 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001138 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28704-0 NA DATA 22/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000546 | 23/06/2023 | 628.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000547 | 23/06/2023 | 472.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 23/06/2023 | 800.00 | 00054960940468 | MARLENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 23/06/2023 | 3990.00 | 09107509000102 | CRS EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPOS PARA DISTIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, TENDO COMO PUBLICO ALVO BENEFICIARIOS DO SCFV. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. CC:074. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 23/06/2023 | 3990.00 | 09107509000102 | CRS EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPOS PARA DISTIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, TENDO COMO PUBLICO ALVO BENEFICIARIOS DO CREAS. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. CC:075. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002943 | 23/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DA BANDA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME NACIONAL BANDA PALOV ,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 188. 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002944 | 23/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DO CANTOR DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME REGIONAL ALEXANDRE TAN ,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 189. 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002945 | 23/06/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DO CANTOR DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME NACIONAL CAPILE ,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 190. 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002947 | 23/06/2023 | 80000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DA CANTORA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME NACIONAL JOYCE TAYNA ,NO DIA 01 DE JULHO/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 191 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002948 | 23/06/2023 | 85000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DA BANDA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME NACIONAL BANDA ENCANTUS ,NO DIA 29 DE JUNHO/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 192 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002949 | 23/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DA BANDA DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME NACIONAL BANDA FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVAO ,NO DIA 30 DE JUNHO/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 193 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002950 | 23/06/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DO ARTISTA DO CANTOR DE CONSAGRAÇAO E DE RENOME REGINOAL MATHEUS FELIPE,NO DIA 25 DE JUNHO/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANÇA -PB CC 194 086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002966 | 26/06/2023 | 9000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO ARTISTICA ZEZO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANCA NA DATA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0002967 | 26/06/2023 | 180000.00 | 07422115000113 | MV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ALCEU VALENCA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NA DATA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002968 | 26/06/2023 | 90000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO ARTISTICA ZEZO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ESPERANCA NA DATA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0002969 | 26/06/2023 | 180000.00 | 07422115000113 | MV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ALCEU VALENCA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NA DATA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001139 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A Termo de Compromisso 900155 - Operação 1070373-03 - Município de ESPERANÇA - Tarifa referente aprorrogação de vigência para 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2023 | 15.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2023 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002974 | 26/06/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CC 00018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002960 | 26/06/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CC 001844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2023 | 19337.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2023 | 4318.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2023 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002992 | 27/06/2023 | 7760.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/06/2023 | 32440.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/06/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2023 | 22708.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2023 | 34317.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO MUNICIPAL DE MAIO/2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2023 | 7598.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2023 | 31297.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2023 | 5318.88 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2023 | 6929.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/06/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2023 | 29446.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2023 | 6575.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2023 | 44583.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2023 | 22389.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2023 | 23470.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2023 | 700.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2023 | 12677.14 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2023 | 4639.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO JKO 1I10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 1849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2023 | 70978.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2023 | 52633.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2023 | 45060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2023 | 48258.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2023 | 11102.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/06/2023 | 20457.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2023 | 4568.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001140 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 27/06/2023 | 630.00 | 00012531274413 | JESSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS EM ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS SOBRE HIGIENE PSSOAL, AUTO ESTIMA E FORTALECIENTOS DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 27/06/2023 | 100.00 | 00011137973471 | FABIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES AMIGAS, REFERENCIADO PELO CREAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICADO NOSSO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO ´´ASSÉDIO NÃO!´´. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 27/06/2023 | 210.00 | 00006097852495 | EDILEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTREGA DE LANCHES PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO GRUPO CREAS PARA A REUNIÃP DO GREUPO DE MULHERES GUERREIRAS COMPOSTO PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. CC: 1834. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 27/06/2023 | 420.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANH CONTRA O TRABALHO INFANTILNO DIA 12 DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 27/06/2023 | 500.00 | 00014024968424 | WALLISON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS ( VESTIDOS, ARRANJOS E ADEREÇOS) PARA ALUNOS DO SCFV INCRITOS NO CURSO DE DANÇA. COMPOSTO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 27/06/2023 | 820.00 | 00014504897458 | MIGUEL DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SONORIZAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 27/06/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 27/06/2023 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 27/06/2023 | 500.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 27/06/2023 | 400.00 | 00002504576447 | ELAINE CRISTINA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 27/06/2023 | 15627.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 27/06/2023 | 21977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 27/06/2023 | 2940.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 27/06/2023 | 12000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 27/06/2023 | 1557.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 27/06/2023 | 14520.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002971 | 27/06/2023 | 90000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | REF: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EMPRAÇA PÚBLICA (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS) AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE ESPERANÇA2023. CONFORME CONTRATO 223/2023. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003001 | 27/06/2023 | 150000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA TATY GIRL PARA ABRILHANTAR A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2023 | 22903.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EEVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2023 | 34260.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2023 | 19977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2023 | 26691.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2023 | 22405.73 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2023 | 4461.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID, MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2023 | 5960.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2023 | 4572.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS TURISMOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0003026 | 28/06/2023 | 180000.00 | 26337395000106 | AD PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "PABLO A VOZ ROMÂNTICA" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, SHOW COM DURAÇÃO DE 1H30, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003027 | 28/06/2023 | 25000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "GEGÊ BISMARCK" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, SHOW COM DURAÇÃO DE 1H30M, NO DIA 29 DE JUNHO/2023, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003054 | 28/06/2023 | 300000.00 | 72351794000149 | JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ZE RAMALHO A SER REALIZADO NO DIA 28/06/2023 NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 28/06/2023 | 14280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 28/06/2023 | 5280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 28/06/2023 | 5611.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 28/06/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 28/06/2023 | 1090.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 28/06/2023 | 10569.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 28/06/2023 | 4907.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 28/06/2023 | 656.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 28/06/2023 | 2679.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 28/06/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 28/06/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 28/06/2023 | 1179.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 28/06/2023 | 3188.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 28/06/2023 | 3242.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 28/06/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 27-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001141 | 28/06/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001142 | 28/06/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001143 | 28/06/2023 | 49007.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001144 | 28/06/2023 | 22637.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001145 | 28/06/2023 | 48562.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001146 | 28/06/2023 | 5607.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001147 | 28/06/2023 | 23468.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001148 | 28/06/2023 | 10100.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001149 | 28/06/2023 | 1622.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001152 | 28/06/2023 | 239.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001153 | 28/06/2023 | 2358.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001154 | 28/06/2023 | 9967.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FOENECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO A SERVIÇO DO SAMU FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001155 | 28/06/2023 | 99930.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001156 | 28/06/2023 | 27728.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001157 | 28/06/2023 | 6809.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001158 | 28/06/2023 | 223062.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001159 | 28/06/2023 | 5313.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001160 | 28/06/2023 | 99851.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001161 | 28/06/2023 | 208205.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001162 | 28/06/2023 | 37230.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001163 | 28/06/2023 | 8593.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001164 | 28/06/2023 | 102895.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001165 | 28/06/2023 | 12470.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001166 | 28/06/2023 | 29702.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001167 | 28/06/2023 | 27896.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001168 | 28/06/2023 | 61480.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001169 | 28/06/2023 | 93930.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001170 | 28/06/2023 | 33012.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001171 | 28/06/2023 | 11864.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001172 | 28/06/2023 | 15582.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2023 | 10062.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2023 | 2913.92 | 00000971866430 | ARIELLA SAMANTHA HONORATO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800714-41.2019.8.15.0171 - RPV Nº 015/2023 - 2ª VARA DA COMARCA DE ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2023 | 2913.92 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800714-41.2019.8.15.0171 - RPV Nº 015/2023 - 2ª VARA DA COMARCA DE ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2023 | 80710.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2023 | 847769.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2023 | 439075.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2023 | 274041.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2023 | 66523.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2023 | 132614.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2023 | 60190.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2023 | 16271.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2023 | 580319.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2023 | 55065.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSNO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2023 | 44405.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2023 | 96190.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2023 | 12895.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2023 | 29262.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2023 | 59874.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2023 | 3633.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL)DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003056 | 29/06/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 2350.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALARMES NA ESCOLA DO QUEBRA PÉ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CC: 42. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SEGURANÇAS DE CAMERAS, NA ESCOLA DO SITIO QUEBRA PÉ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:798. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003076 | 30/06/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003077 | 30/06/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003081 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0003083 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003084 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003100 | 30/06/2023 | 8000.20 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. CC:986. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS SEGURANÇAS NOTURNOS, A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA, CC:806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CC:805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 3420.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003122 | 30/06/2023 | 47241.60 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003123 | 30/06/2023 | 27245.40 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTA OLIMPIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 6000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIAZADA PARA A OBTENCAO DA CND: IMPLEMENTACAO DE INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA A OBTENCAO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2023 | 14529.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 8392.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2023 | 10165.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 20356.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2023 | 57529.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2023 REFERENTE A 13ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2023 | 435.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 20-06-2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 209.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 22-06-2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA LC 176/2020 - ICMS-DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 0000011-0 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2023 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003116 | 30/06/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003118 | 30/06/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 1019494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 753.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2023 | 41609.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2023 REFERENTE A 13ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2023 | 1133.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003107 | 30/06/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CARRO DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003075 | 30/06/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003095 | 30/06/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOA HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003096 | 30/06/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC: 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 27/06/2023. CC 008033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 13/06/2023. CC 007246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 22/06/2023. CC 007881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 11315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 20/06/2023. CC 007881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 23/06/2023. CC 007950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003120 | 30/06/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 1019495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 1019496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2023 | 2208.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 15/06/2023. CC 007950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2023 | 1050.00 | 04724000000195 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003101 | 30/06/2023 | 879.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0006461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003109 | 30/06/2023 | 12900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 784.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.C.C. 900074797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2023 | 20457.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA, CC:808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2023 | 2021.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2023 | 2021.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 0672011-5 - SALARIO0EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001173 | 30/06/2023 | 2240.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001174 | 30/06/2023 | 2050.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001175 | 30/06/2023 | 1827.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001176 | 30/06/2023 | 7371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001177 | 30/06/2023 | 7371.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001178 | 30/06/2023 | 19808.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001179 | 30/06/2023 | 10909.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001180 | 30/06/2023 | 2888.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001181 | 30/06/2023 | 4474.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001182 | 30/06/2023 | 5055.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001183 | 30/06/2023 | 2127.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001184 | 30/06/2023 | 3030.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001185 | 30/06/2023 | 28360.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001186 | 30/06/2023 | 27836.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001187 | 30/06/2023 | 43899.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001188 | 30/06/2023 | 13314.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001189 | 30/06/2023 | 3506.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001190 | 30/06/2023 | 128703.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001191 | 30/06/2023 | 3968.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001192 | 30/06/2023 | 5450.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001193 | 30/06/2023 | 23737.28 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001194 | 30/06/2023 | 121989.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001195 | 30/06/2023 | 30519.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001196 | 30/06/2023 | 2134.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001197 | 30/06/2023 | 19582.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001198 | 30/06/2023 | 375.00 | 00058294473472 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADA A LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001199 | 30/06/2023 | 375.00 | 00043640125487 | LILIANA MARIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADA A LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DA PARAIBANO NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001200 | 30/06/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001201 | 30/06/2023 | 966.33 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PROPROSTA DE CONSTRUÇAO SISMOB 08993.9090001-10-002 SEGUINDO VALOR A RECOLHER NA DEMONSTRAÇAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001202 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001203 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001204 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001205 | 30/06/2023 | 105.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO CAROLINO DELGADO,118 COM VENCIMENTO EM 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001206 | 30/06/2023 | 132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AONDE FUNCIONA O PSF DA BELA VISTA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO,134, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001207 | 30/06/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. CC82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001209 | 30/06/2023 | 905.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001210 | 30/06/2023 | 975.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001211 | 30/06/2023 | 2091.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU MUNICIPAL FUNDO MUNICIPIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001212 | 30/06/2023 | 7100.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001213 | 30/06/2023 | 691.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADA NA RUA MONSENHOR PALMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001214 | 30/06/2023 | 135.66 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001215 | 30/06/2023 | 244.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 003.923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001216 | 30/06/2023 | 3136.62 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001217 | 30/06/2023 | 2900.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO)DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.9.046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001218 | 30/06/2023 | 4795.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008416.. RE. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7001219 | 30/06/2023 | 12115.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001220 | 30/06/2023 | 1100.00 | 47282902000121 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGAS DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001221 | 30/06/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.C.C.28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001222 | 30/06/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C.30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001223 | 30/06/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITIRAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICACOM ALARMES MONITORADS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO NA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE JUNHO/2023. CC:804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001224 | 30/06/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO, E UM SURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO.. REF AO MES DE JUNHO/2023. CC:807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001225 | 30/06/2023 | 1058.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO FUNDO MJNICIPAL DE SAÚDE. C.C.900074786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001226 | 30/06/2023 | 2849.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.C.C.607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001227 | 30/06/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001228 | 30/06/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7001229 | 30/06/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 06/2023 CC 1812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001285 | 30/06/2023 | 462.10 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7000902, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 30/06/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. MAIO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA 28-06-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA 28-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000585 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000586 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000587 | 30/06/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000590 | 30/06/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 30/06/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000592 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 30/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CRAS. CC:803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 30/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CREAS. CC:802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000595 | 30/06/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 28.445-9, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 24.262-4 - CREAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 30/06/2023 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001263 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003058 | 30/06/2023 | 110000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | REF: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EMPRAÇA PÚBLICA (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS) AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE ESPERANÇA2023. CONFORME CONTRATO 223/2023. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 604.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC: 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2023 | 136.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 0006460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003103 | 30/06/2023 | 3179.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 000297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003108 | 30/06/2023 | 12510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003110 | 30/06/2023 | 9440.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 (OITO) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003111 | 30/06/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CC:310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003127 | 30/06/2023 | 18331.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULOS PESADOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 000313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 71293.62 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 903080/2022, OP 1072230-04 / MINISTÉRIO AS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003128 | 05/07/2023 | 8227.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PESADOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 0006497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2023 | 31247.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 05/07/2023 | 150.00 | 00009754581401 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSDERANDO A LEIMUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004754265416 | JOSENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIALNA MODALIDADE 2º VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO SR. JOSE ARIMATEIA FLORENTINO DE SOUSA.EM CONSONANCIA COMA LEI MUNICIPAL N 289 DE 19 DE MAIO DE 2017. ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 05/07/2023 | 350.00 | 00096801468472 | JOSEILTON VALTER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSDERANDO A LEIMUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007001897426 | PAULO DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSDERANDO A LEIMUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 05/07/2023 | 400.00 | 00013727062401 | EMANUELA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSDERANDO A LEIMUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 05/07/2023 | 85.00 | 00016314389801 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS, EXECUTADOS EM ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS SOBRE HIGIENE PESSOAL, AUTO ESTIMA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 05/07/2023 | 210.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE MAES DO CREAS, EM ALUSÃO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000603 | 05/07/2023 | 651.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000604 | 05/07/2023 | 2245.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000605 | 05/07/2023 | 1307.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000606 | 05/07/2023 | 1125.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 05/07/2023 | 630.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS, EXECUTADOS EM ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS SOBRE HIGIENE PESSOAL, AUTO ESTIMA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000608 | 05/07/2023 | 5964.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000609 | 05/07/2023 | 665.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001230 | 05/07/2023 | 3647.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001231 | 05/07/2023 | 696.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001232 | 05/07/2023 | 3890.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001233 | 05/07/2023 | 125.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001234 | 05/07/2023 | 1602.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001235 | 05/07/2023 | 326.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8A98 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001236 | 05/07/2023 | 549.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001237 | 05/07/2023 | 878.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001238 | 05/07/2023 | 5766.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001239 | 05/07/2023 | 3536.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001240 | 05/07/2023 | 5557.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001241 | 05/07/2023 | 3870.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OGB-9522 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001242 | 05/07/2023 | 491.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE C.C 015.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001243 | 05/07/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001244 | 05/07/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001245 | 05/07/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001246 | 05/07/2023 | 10681.36 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001247 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001248 | 05/07/2023 | 1070.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001249 | 05/07/2023 | 1500.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001250 | 05/07/2023 | 753.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001251 | 05/07/2023 | 1135.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-9255(AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001252 | 05/07/2023 | 399.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001253 | 05/07/2023 | 665.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7001254 | 05/07/2023 | 29991.57 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001255 | 05/07/2023 | 9730.81 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,C.C.001.947. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001256 | 05/07/2023 | 2524.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7001257 | 05/07/2023 | 34244.07 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 04 DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003131 | 05/07/2023 | 1099.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003132 | 05/07/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003133 | 05/07/2023 | 293.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003144 | 05/07/2023 | 20224.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003145 | 05/07/2023 | 22519.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003146 | 05/07/2023 | 20758.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003167 | 05/07/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003168 | 05/07/2023 | 97.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2023 | 3922.50 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MAUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CC 900077628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003158 | 05/07/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003169 | 05/07/2023 | 3922.50 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MAUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2023 | 4660.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DO GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM FINALIDADES PARA RESOLVER ASSINTOS ATINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | REF A 02 DIARIAS CIVIL NAS DATAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 EM EVENTO ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR CO CENTRO DE CONVENÇÕES E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITÓRIO DE JONHSON ABRANTES / ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2023 | 1065.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANCAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003147 | 05/07/2023 | 23850.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM MOTORISTA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADDAS VICINIAIS SENDO 30 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003138 | 05/07/2023 | 14880.18 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003139 | 05/07/2023 | 16783.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003140 | 05/07/2023 | 13104.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003141 | 05/07/2023 | 15649.20 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003142 | 05/07/2023 | 41244.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003148 | 05/07/2023 | 4966.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003151 | 05/07/2023 | 3744.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003152 | 05/07/2023 | 3180.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003153 | 05/07/2023 | 6085.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003154 | 05/07/2023 | 4672.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO QSJ-0J84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003155 | 05/07/2023 | 2892.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003156 | 05/07/2023 | 6138.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003157 | 05/07/2023 | 7605.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003159 | 05/07/2023 | 6565.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003160 | 05/07/2023 | 5099.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003161 | 05/07/2023 | 4389.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003162 | 05/07/2023 | 2729.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGE0-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003163 | 05/07/2023 | 3978.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003164 | 05/07/2023 | 2190.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OFB-4158 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003165 | 05/07/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003171 | 06/07/2023 | 18953.20 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003174 | 06/07/2023 | 14022.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 0006509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003175 | 06/07/2023 | 3305.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 0006509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003188 | 06/07/2023 | 29021.39 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO 01 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2022 CONTRATO 0214/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003189 | 06/07/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 580 (QUINHENTAS E OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003191 | 06/07/2023 | 26568.76 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2023 | 1069.34 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 0003191 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003193 | 06/07/2023 | 3575.28 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.171. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003194 | 06/07/2023 | 130160.72 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 02 REFEREFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00042023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003195 | 06/07/2023 | 2829.23 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.170. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003196 | 06/07/2023 | 3321.20 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.169. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003200 | 06/07/2023 | 386.57 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO AEE DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.168. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003201 | 06/07/2023 | 6281.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.044.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003203 | 06/07/2023 | 799.45 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO ENSINO DO AEE. CONFORME NF Nº 000.045.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003204 | 06/07/2023 | 7795.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.046.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003205 | 06/07/2023 | 15907.01 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 0003191 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003179 | 06/07/2023 | 603.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003180 | 06/07/2023 | 4233.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2023 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA SAINDO DO SITIO TIMBAUBA PARAO SITIO RIACHO FUNDO PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2023 | 7507.49 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801776-14.2022.8.15.0171 - RPV PROVENIENTE DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ESPERANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2023 | 600.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ATOS DE GESTAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PRECATORIOS JUDICIAIS E ASSUNTOS DE CONTAS ANUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003170 | 06/07/2023 | 350.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003172 | 06/07/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A NQG-9855 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003173 | 06/07/2023 | 4888.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROECAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003176 | 06/07/2023 | 1561.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGB-3C90 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003177 | 06/07/2023 | 7481.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO HL 740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003178 | 06/07/2023 | 7594.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2023 | 3200.00 | 18509461000150 | L C DE BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CC 001910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003212 | 06/07/2023 | 11935.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003207 | 06/07/2023 | 29675.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 0003191 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003208 | 06/07/2023 | 11941.60 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 000.228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003209 | 06/07/2023 | 6764.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 000.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003210 | 06/07/2023 | 13993.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ALUSÃO A CAMPANHA REFERENTE AO TRABALHO INFANTIL COM FAMILIAS ACOMPANHAAS PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 06/07/2023 | 846.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 06/07/2023 | 830.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGAS DE LANCHES FORNECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS NA QUADRILHA COMO TEMA CENTRAL: DIGA NÃO AO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003181 | 06/07/2023 | 7817.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PC LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003182 | 06/07/2023 | 449.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MOTOSERRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003183 | 06/07/2023 | 597.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MOTORBOMBA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003184 | 06/07/2023 | 199.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9595 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003185 | 06/07/2023 | 3727.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR 275 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003186 | 06/07/2023 | 2369.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-7C29 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003187 | 06/07/2023 | 4945.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2023 | 10000.00 | 00003140716443 | FABIANA AMERICO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ´´FABIANA SOUTO´´ PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA DATA 25/06/2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070571271464 | MARIA EMANUELA MIRANDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICNAS TEMATICAS SOBRE TRABALHO INFANTIL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00006954974480 | TAYNARA VIEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICNAS TEMATICAS SOBRE TRABALHO INFANTIL COM CRIANÇAS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 07/07/2023 | 1240.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AS EQUIES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, EM ESSCOLAS E REAPRTIÇÕES PUBLICAS. COMPUBLICO ALVO USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 07/07/2023 | 1175.00 | 00012836876409 | LUIZA EMILY DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DOS VESTIDOS JUNINOS DA QUADRILHA JUNINA ARA USIDAS AÇÕES DO SCFV. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 07/07/2023 | 5764.00 | 48312958000144 | ROBERIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS JUNINOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV,COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DO NOSS MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 07/07/2023 | 615.00 | 00070877612420 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENCIADOS PELA PROTEÇÃ BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 3000625 | 07/07/2023 | 2744.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CC:680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 07/07/2023 | 500.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 07/07/2023 | 75.00 | 00089287517487 | JOSE PESSOA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001258 | 07/07/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001259 | 07/07/2023 | 145100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTAS 24H O HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB DURANTE A SEMANA DE (SEG. A SEXTA) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD-900H VLR UNT. 105,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21029. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001260 | 07/07/2023 | 209100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESSE MUNICIPIO QTD 2460H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21027. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001261 | 07/07/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO 01(UM)MEDICO POR PLANTAO QTD 720H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001262 | 07/07/2023 | 39900.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO QTD 420H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21030. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2023 | 750.00 | 00010926532448 | EMERSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES PARAOS SERVIÇOS DE TROCA DE ILUMUMINACAO DO GINASIO JOSE LOPES E MELHORIAS NA ILUMINACAO DO GINASIO O VOVOZAO. CC 001960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2023 | 183.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2023 | 135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF, A JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2023 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2023 | 500.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 20 CAMISETAS PARA A CORDENACAO DO PROCESSO DE ELEICAO DA CIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003230 | 10/07/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003231 | 10/07/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2023 | 712.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CC:812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2023 | 800.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003243 | 10/07/2023 | 29021.39 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 01 DO ADITIVO 01 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2022 CONTRATO 0214/2022. | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A JUNHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003275 | 10/07/2023 | 18367.91 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 3000628 | 10/07/2023 | 17337.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT´S NATALIDADE, DESTINADOS AS GESTANTES USUÁRIAS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA ES EPECIAL DEST MUNICIPIO. CC 000.001.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFF7605 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 10/07/2023 | 3082.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO/2023 .COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001264 | 10/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA)NA SRª ADRIANA RUFINO DA COSTA.C.C.207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001265 | 10/07/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA SALES PEREIRA C.C.7545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001266 | 10/07/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA)NOS PACIENTES ALEJANDRA ANDRADE DE ALMEIDA E ADAO ARAÚJO DA COSTA.C.C.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001267 | 10/07/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME (COLONOSCOPIA) NO PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA.C .C.208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001268 | 10/07/2023 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES,DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001269 | 10/07/2023 | 6566.56 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001270 | 10/07/2023 | 5449.45 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001271 | 10/07/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7001272 | 10/07/2023 | 2495.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001273 | 10/07/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001274 | 10/07/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA CADA PONTO ATENDER AS NECESSIDADES DOS 13 PONTOS DAS UNIDADES DOS PSF´S. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001275 | 10/07/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA CADA PONTO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ANCORAS DA SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001276 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7001277 | 10/07/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001278 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001279 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL OEDINARIA TEMÁTICA DO COSEMS/PB NO AUDITÓRIO DO TRT/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001280 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CIR NO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001281 | 10/07/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA MATERNIDADE, DURANTE OS SETE DIAS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CC:811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001282 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001283 | 10/07/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001284 | 10/07/2023 | 5998.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPILARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 00079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CC:810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2023 | 5500.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NAS QUARTAS FEIRAS E SABADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 52 CAMISETAS, DESTINADAS AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL, ULTILIZADAS NO PROJETO RECICLA SÃO JOÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2023 | 1570.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2023 | 1570.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2023 | 1570.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2023 | 1570.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2023 | 1570.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2023 | 2190.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2023 | 1230.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2023 | 2480.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2023 | 1820.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2023 | 1490.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2023 | 2480.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2023 | 1590.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO E LIPEZA DAS VIAS URBANAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2023 | 2590.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2023 | 2350.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS AREAS DE ESCOAMENTO DO TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2023 | 5260.00 | 30084177000184 | VETZOO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CASTRACAO DOS SEGUINTES 18 CÃES COM PESO ENTRE 01 A 05 KG, 10 A 20 KG E 20,1 A 30 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003340 | 11/07/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB E COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS- KASSIA JANE VIRGINIO. NO MES DE JUNHO/2023 CC: 706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2023 | 10000.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA COMPLETA, DIVULGACAO DE BANNER NAS REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 EM ESPERANCA PB. 0007 | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003365 | 11/07/2023 | 80000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "JAPÃOZIN E BANDA" NO DIA 01/07/2023 PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, SHOW COM DURACAO DE DUAS HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0003368 | 11/07/2023 | 130000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA ´´CAVALEIROS DO FORRÓ" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA DATA 30/06/2023. CC 000675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E TABLADO NO EVENTO JUNINO QUE OCORREU NA PRAÇA DO ACONCHEGO NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001286 | 11/07/2023 | 9390.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES EMERGENCIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001287 | 11/07/2023 | 14908.75 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM F0RNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIOPAL DE SAÚDE. CC 001.228. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001288 | 11/07/2023 | 11640.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. CC 001.227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001289 | 11/07/2023 | 25848.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001290 | 11/07/2023 | 4014.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPNEHO 70001289 F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001291 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO XXXVll CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 15 A 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVEÇÃO,EM GOIANA/GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001292 | 11/07/2023 | 375.00 | 00010606552413 | ROMMEL CIRNE ELOY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADAS A DR.ROMMEL CIRNE ELOY FILHO,BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO LACEN-PB QUE REALIZARA DE 24 A 28/07/2023 TENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001293 | 11/07/2023 | 375.00 | 00008458714477 | PRISCILA GEOVANA CAMARA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PRISCILA GEOVANA CÂMARA RODRIGUES CABRAL PARA PARTICIPAR DO XXXVll CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 15 A 19 DE JULHO DE 2023 ,NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE GOIANA/GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00012657619495 | JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/07/2023 | 2605.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC 6KG E SERVIÇO DE RECARGA DE 10 EXTINTORES ABC 4KG E RECARGA DE 01 EXTINTOR ABC 2 KG. CC 000561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/07/2023 | 4491.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7826-3 NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 FPM NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2023 | 517.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2023 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7826-3 IPVA REPASSE NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2023 | 2763.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1107726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003392 | 12/07/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2023 | 2450.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA CRECHE VÓ MILITINA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CC:813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003376 | 12/07/2023 | 3801.00 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003377 | 12/07/2023 | 3798.00 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000012020 | 0003379 | 12/07/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003381 | 12/07/2023 | 3796.00 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003382 | 12/07/2023 | 4609.92 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003383 | 12/07/2023 | 3799.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003385 | 12/07/2023 | 3801.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2023 | 4784.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CRUZAMENTO DA RUA JOAQUIM VIRGOLINO DA SUA COM A RUA JOAO MENDES, DESTE MUNCIPIO. CC:814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003384 | 12/07/2023 | 76863.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF. AO BM 03 E BM 04(FINAL) DO CONEVENIO 10737303-202 SINCONV/SIAF CONTRATO 00279/2021 DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CC 002100. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003390 | 12/07/2023 | 4604.00 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/07/2023 | 1050.00 | 04724000000195 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001294 | 12/07/2023 | 29863.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001295 | 12/07/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO. CC132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7001296 | 12/07/2023 | 10265.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO CC 149999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001297 | 12/07/2023 | 3796.00 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.C.C.2080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001298 | 12/07/2023 | 3802.00 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C.002096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001299 | 12/07/2023 | 3797.00 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO C.C.2078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001300 | 12/07/2023 | 3792.00 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C.2104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001301 | 12/07/2023 | 3799.00 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.C.C.002085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001302 | 12/07/2023 | 4095.00 | 27168784000118 | SEVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POS COLECITECTOMIA NA PACIENTE MARIA CECILIA MARQUES DA SILVA. CC 002109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001303 | 12/07/2023 | 3798.00 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.C.C.002083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001304 | 12/07/2023 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPILARES DA PACIENTE MARIA CECILIA MARQUES A SILVA . CC 0002108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001305 | 12/07/2023 | 5545.00 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.C.C.002081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001306 | 12/07/2023 | 3800.00 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.C.C.2082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001307 | 12/07/2023 | 3796.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C.2107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001308 | 12/07/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A JUNHO. 002098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001309 | 12/07/2023 | 3797.00 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE JUNHO/2023 C.C.2072. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001310 | 12/07/2023 | 3793.00 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.C.C.002071. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001311 | 12/07/2023 | 3838.40 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023 C.C.2061. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001312 | 12/07/2023 | 3841.60 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023 C.C.2062. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001313 | 12/07/2023 | 3796.00 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20223.C.C.2060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001314 | 12/07/2023 | 3975.00 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.C.C.2092. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001315 | 12/07/2023 | 3797.00 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.C.C.002094. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001316 | 12/07/2023 | 3801.00 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C.2056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001317 | 12/07/2023 | 3798.00 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.C.C.2058. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001318 | 12/07/2023 | 3795.00 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.C.C.2087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001319 | 12/07/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023.C.C.002074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001320 | 12/07/2023 | 3803.00 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.C.C.002079. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001321 | 12/07/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 12/07/2023 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2023 | 15900.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTAR OS DANÇARINOS DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE REPRESENTAM O NOSSO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE FESTIVIDADES DO MÊS JUNHO, PARA CAMPINA GRANDE-PB, REMIGIO-PB, MONTADAS-PB, LAGOA NOVA-PB, MASSARANDUBA-PB, ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003395 | 12/07/2023 | 146000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | REF: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EMPRAÇA PÚBLICA (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS) AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE ESPERANÇA2023. CONFORME CONTRATO 223/2023. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003389 | 12/07/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003391 | 12/07/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003393 | 12/07/2023 | 4608.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2023 | 12500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 5 CARRADAS D'AGUA COMPLEMENTARES AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/07/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 13/07/2023 | 4000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 07 ONIBUS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2023 PARA USO DAS AÇÕES DO GRUPO DE MULHERES, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 13/07/2023 | 101.49 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001322 | 13/07/2023 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADA NA RUA MONSENHOR PALMEIRA.COM VENCIMENTO 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001323 | 13/07/2023 | 133.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001324 | 13/07/2023 | 4127.76 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.CC 0077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001325 | 13/07/2023 | 4750.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS AUXILIARES INSTALADAS NA PARTE INTERIOR DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. CC:815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7001326 | 13/07/2023 | 23699.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.C.C.415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001327 | 13/07/2023 | 1713.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 004.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001328 | 13/07/2023 | 18604.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001329 | 13/07/2023 | 21283.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001330 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001331 | 13/07/2023 | 471.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001332 | 13/07/2023 | 1400.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 03 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 11 (ONZE) SESSÕES NA MENOR LARRISSA GABRIELA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CC 0065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2023 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 50 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/07/2023 | 15.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2023 | 6893.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS (PIS/PASEP), CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.23186.5946071-5. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/07/2023 | 6893.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS (PIS/PASEP), CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.23186.5942986-9. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 14/07/2023 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM ROCINI DA GESPREV REFERENTE A CERTIDAO FEDERAL DE PARCELAMNTOS PREVIDENCIARIOS, BEM COMO ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO EM DESPACHO NA SECRETA RIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE CONVENIO DE CUSTEIO COM O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2023 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO.REF. A JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NO DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2023 | 1500.00 | 50321716000169 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE OEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2023 | 1700.00 | 50305909000126 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2023 | 1470.00 | 50304763000102 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REF A JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM CUIABÁ, ´´ CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA´´. O EVENTO SERA REALIZADO ENTRE O DIA 06 E 09 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/07/2023 | 4000.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULAS DE CAMPO EM AREIA-PB DURANTE O RECESSO DE SÃO JOÃO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003408 | 14/07/2023 | 9600.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A 20 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2023 | 1470.00 | 50321287000120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2023 | 1320.00 | 50307838000109 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2023 | 1470.00 | 50339681000195 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2023 | 1470.00 | 50305189000107 | RAMON PEDRO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA ENTRE OS DIAS 01/06/2023 A 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2023 | 1470.00 | 50303682000180 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/07/2023 | 1320.00 | 50307527000131 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/07/2023 | 2000.00 | 50307176000169 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/07/2023 | 1500.00 | 50305704000140 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/07/2023 | 1320.00 | 50273511000155 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/07/2023 | 1700.00 | 50305551000131 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2023 | 1800.00 | 50302543000131 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2023 | 1500.00 | 50306420000179 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇATEIRO EM REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2023 | 2041.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A ENTREGA DE LANCHES NO PERIODO NOTURNO PARAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAMNA REMOCAO DE ENTULHOS. CC 2147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2023 | 1025.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTRE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RELOCACAO DE UM POSTE NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00015488968458 | JOSE EDUARDO MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIUA DE OBRAS REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2023 | 3148.00 | 19467808000101 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 900058729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2023 | 4000.00 | 00012118429401 | EUDES TALLISON PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001333 | 14/07/2023 | 150.00 | 00007833074462 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CIVIL PARA A ACOMPANHAR 42 PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SOLANEA NA DATA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001334 | 14/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA COSTA DE ARAUJO CC 000233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001335 | 14/07/2023 | 750.00 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO PELAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NOS DIAS 21/06 E 06/07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001336 | 14/07/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001337 | 14/07/2023 | 819.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALC.C.048.939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001338 | 14/07/2023 | 40473.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.048.933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001339 | 14/07/2023 | 39030.63 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.048.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001340 | 14/07/2023 | 38527.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.048.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001341 | 14/07/2023 | 34071.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001342 | 14/07/2023 | 20367.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICAS DE SAUDE CC 011.807. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001343 | 14/07/2023 | 17841.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001344 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NOS PSFS BELO JARDIM. CC 002124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001345 | 14/07/2023 | 7200.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICINADOS INSTALADOS (SAMU,UPA,CAPS,SALA DE MEDICOS) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 14/07/2023 | 34.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2023 | 9500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 38 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIASE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003441 | 14/07/2023 | 150000.00 | 49214384000134 | EH MARA PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA ´´BANDA MARA PAVANELLY" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DOA 25/06/2023, SHOW COM DURACAO DE 2 HORAS. CC 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2023 | 10000.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA COMPLETA, DIVULGACAO DE BANNER NAS REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 EM ESPERANCA PB. 0007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2023 | 4700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA VILA OLIMPICA, DESTE MUNCIPIO. COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO. CC: 817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003445 | 17/07/2023 | 495.20 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081173. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003446 | 17/07/2023 | 417.78 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081176. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003447 | 17/07/2023 | 516.30 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081175. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003448 | 17/07/2023 | 516.30 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081173. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003449 | 17/07/2023 | 224.12 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900081174. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS SE UM SEGURANÇA NOTURNO, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS, NO PRÉDIO ONDE ESTA SENDO A ESCOLA TEMPORARIA DO OLIMPIA SOUTO. DESTE MUNCIPIO. CC: 816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/07/2023 | 4700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA CRECHE BELEZA DOS CAMPOS, DESTE MUNCIPIO. CC: 818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003460 | 17/07/2023 | 495.20 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081171. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003463 | 17/07/2023 | 491.78 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081570. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003464 | 17/07/2023 | 551.63 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081563. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003465 | 17/07/2023 | 60.35 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRE ESCOLA. CC:900081562. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 5151-9, NA DATA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40.396-2 FPM , NA DATA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/07/2023 | 1515.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS,REFERENTE A DARF INICIAL DO PARCELANENTO RELATIVO A PASEP DE 11/2022 A 01/2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS , NA DATA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40396-2, NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 17/07/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO (TCE) CUJA ASSUNTO DA PAUTA SAO CREDITOS ADICIONAIS, INCLUSAO DE PESSOAS EM FO-LHA DE PAGAMENTO , SEM INFORMAÇAO DO ATO DE PESSOAL, CORRETA CLASSIFICAÇAO DA RECEITA POR FONTE E CO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 7230-3, NA DATA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/07/2023 | 679.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIFERENÇA DE DE DCTF REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 7.230-3, NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/07/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2023 | 6.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/07/2023 | 1000.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR GIGA, UM ROTEADOR 100 E CABOS PARA OS COMPUTADORES PERTECENTES A ESCOLA INTEGRAL DO BAIRRO PORTAL, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003468 | 18/07/2023 | 284.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. CC:900081560. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003469 | 18/07/2023 | 649.95 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081557. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003470 | 18/07/2023 | 1594.58 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081554. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003471 | 18/07/2023 | 499.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081550. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003472 | 18/07/2023 | 174.41 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900081531. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003473 | 18/07/2023 | 320.72 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081526. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003474 | 18/07/2023 | 505.14 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900081521. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003475 | 18/07/2023 | 773.75 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081518. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003476 | 18/07/2023 | 174.41 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900081531. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003477 | 18/07/2023 | 590.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081493. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003478 | 18/07/2023 | 499.00 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081478. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003479 | 18/07/2023 | 898.24 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081434. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003480 | 18/07/2023 | 63.90 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900081425. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003481 | 18/07/2023 | 616.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081420. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003482 | 18/07/2023 | 1197.60 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081356. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003483 | 18/07/2023 | 257.14 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081339. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003484 | 18/07/2023 | 309.46 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081280. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003485 | 18/07/2023 | 298.31 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081218. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003487 | 18/07/2023 | 215.04 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081200. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003488 | 18/07/2023 | 319.36 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081608. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003489 | 18/07/2023 | 15655.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003490 | 18/07/2023 | 167.82 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900081828. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003491 | 18/07/2023 | 900.15 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081600. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003492 | 18/07/2023 | 638.72 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081593. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003493 | 18/07/2023 | 897.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081592. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003494 | 18/07/2023 | 530.64 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081591. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003495 | 18/07/2023 | 736.32 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081589. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003496 | 18/07/2023 | 198.24 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081583. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003497 | 18/07/2023 | 206.55 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900081582. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003498 | 18/07/2023 | 587.41 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081581. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003499 | 18/07/2023 | 835.65 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081580. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003502 | 18/07/2023 | 595.20 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. CC:900081579. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003503 | 18/07/2023 | 859.04 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081578. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003508 | 18/07/2023 | 499.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081550. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003514 | 18/07/2023 | 28936.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 367 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003515 | 18/07/2023 | 14431.10 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 360 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/07/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIA PRIMEIRA INFANCIA, NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, DO MUNICIPIO DE ESPERNCA PB. CAO 1084436-50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/07/2023 | 3620.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 002166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/07/2023 | 340.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. 002169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/07/2023 | 13925.00 | 20226553000174 | MMCB SERVICOS DE OFICINA EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS MECANICOS COMREPOSICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDA TL75 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/07/2023 | 3773.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 040.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/07/2023 | 400.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 002170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 18/07/2023 | 500.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 18/07/2023 | 500.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001346 | 18/07/2023 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001347 | 18/07/2023 | 3294.62 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001348 | 18/07/2023 | 5607.10 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001349 | 18/07/2023 | 4638.73 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001350 | 18/07/2023 | 967.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001351 | 18/07/2023 | 2323.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001352 | 18/07/2023 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.417.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001353 | 18/07/2023 | 1522.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.417.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001354 | 18/07/2023 | 3698.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.417.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001355 | 18/07/2023 | 378.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS NEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C580126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001356 | 18/07/2023 | 28571.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.048.936. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001357 | 18/07/2023 | 12179.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.7279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001358 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001359 | 18/07/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 7001360 | 18/07/2023 | 3617.67 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO. CC 900082455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001361 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 7001362 | 19/07/2023 | 8629.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.C.C. 002.160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001363 | 19/07/2023 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA BELA VISTA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO,134 COM VENCIMENTO 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001364 | 19/07/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/07/2023 A 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001365 | 19/07/2023 | 10383.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.357. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001366 | 19/07/2023 | 1830.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVO NO PACIENTE GERMANO ALVES DA SILVA.C.C. 6158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 19/07/2023 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 19/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 19/07/2023 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 19/07/2023 | 500.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 19/07/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 19/07/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 19/07/2023 | 1330.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS IMPRESSÕESS GRAFICAS PARA A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIOCOM O TEMA ´´O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE TEREMOS´´. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 19/07/2023 | 120.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 02 DIARIAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO LEITE AO QUAL DESENVILVERAM TRABALHOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO E DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 19/07/2023 | 2837.25 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 19/07/2023 | 4998.47 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 19/07/2023 | 5042.00 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 19/07/2023 | 1410.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA 10º CONFERENCIA MUNICIPAL E ASSISTENCIAL COM O TEMA `` RECONSTRUÇÃO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE TEREMOS´´. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/07/2023 | 1320.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003529 | 19/07/2023 | 20670.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 26 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2023. CC 0031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003530 | 19/07/2023 | 20670.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 26 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. CC 0032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003531 | 19/07/2023 | 42840.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 204 HORAS DE RETROESCADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2023. CC 0033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003517 | 19/07/2023 | 2340.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:266. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003518 | 19/07/2023 | 2189.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO EJA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:263. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003519 | 19/07/2023 | 9075.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:264. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003520 | 19/07/2023 | 1274.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:265. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003521 | 19/07/2023 | 982.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO AEE DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:261. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003526 | 19/07/2023 | 61836.74 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS RURAL E URBANA REFERENTE AO BM 04 | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/07/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/07/2023 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/07/2023 | 69160.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DARF INICIAL DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A RECEITA FEDERAL. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2023 | 5072.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/07/2023 | 97.75 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003539 | 20/07/2023 | 3382.50 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 90084312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2023 | 701.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003547 | 20/07/2023 | 1549.80 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE 5.535 LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM AQUVOS DEFORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL CC: 171 - (LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº DV00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003544 | 20/07/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 07º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/07/2023 | 517.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0003534 | 20/07/2023 | 72129.81 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM 01 DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DAS OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE PRO-INFANCIA , ATRAVES DE CONVENIO COM O FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO) NO BAIRRO BELA VISTA , MUNICIPIO DE ESPERANÇA CV 24949. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003538 | 20/07/2023 | 811.92 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003548 | 20/07/2023 | 10247.16 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE 36.597 LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVO DE FORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL CC: 171 - (LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº DV00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2023 | 800.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES 01601522401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2023 | 580.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 2 ANOS PF PARA P SETOR DE OBRAS. CC 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 20/07/2023 | 106.00 | 00006562321450 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIALNA MODALIDADE 2º VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N°289 DE 19 MAIO 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 20/07/2023 | 250.00 | 00006590648476 | MARIA DE FATIMA MACEIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 20/07/2023 | 225.00 | 00012302802438 | PAMILA LIDIA DE SOUZA VICTOR | DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO DIA 19,20 E 21 DE JULHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 20/07/2023 | 225.00 | 00006381275480 | KELLYANE CLEMENTINO DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO DIA 19,20 E 21 DE JULHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 20/07/2023 | 225.00 | 00009283357477 | GIGLIANE MARA ALVES ROQUE | DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO DIA 19,20 E 21 DE JULHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 20/07/2023 | 4935.84 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CURSO OFERTADO QUALIFICA ESPERANÇA PARA O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIALDE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 20/07/2023 | 2280.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CURSO OFERTADO QUALIFICA ESPERANÇA PARA O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIALDE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 20/07/2023 | 75.00 | 00011894713451 | VANISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 DIARIA NO DIA 20 DE JULHO/2023 , PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212023 | 3000667 | 20/07/2023 | 801.36 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE 2.862 LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVO DE FORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIAS DIGITAIS. NF Nº 170. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00021/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212023 | 7001367 | 20/07/2023 | 1965.04 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE 7.018 LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVO DE FORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIAS DIGITAIS. NF Nº 170. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00021/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2023 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA. CC 011.11656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/07/2023 | 800.00 | 00009971022419 | JOELLYSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO JUNINA DE ESPERANCA NO AMBITO DO PODCAST MORAOCAST, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS. CC 002186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001368 | 21/07/2023 | 75.00 | 00003036157450 | GUTENBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONARIO GUTEMBERG DANTAS DA SILVA QUE FOI EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE NA REUNIAO TECNICA COM A GERENCIA REGIONAL DA AGEVISA NA DATA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001369 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 21/07/2023 | 500.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003549 | 21/07/2023 | 6178.93 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003550 | 21/07/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.089. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003551 | 21/07/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003553 | 21/07/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.110. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003554 | 21/07/2023 | 8222.35 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003555 | 21/07/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.152. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003556 | 21/07/2023 | 84000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.142. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/07/2023 | 24.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/07/2023 | 6000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E DESTRAVE DE PENDENCIAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/07/2023 | 1119.30 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C.C. 900085582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2023 | 680.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 3 ANOS PF PARA o SETOR DE OBRAS. CC 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2023 | 362.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2023 | 19748.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2023 | 700.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR GIGA DE QUATRO ANTENAS E CABEAMENTOS NA CREECHE PEQUENO JOAO ARIANO GRANGEIRO CALANDRINI, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2023 | 700.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR GIGA DE QUATRO ANTENAS E CABEAMENTOS NA CRECHE VOVÓ BETINHA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2023 | 1250.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CC 002196/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2023 | 530.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 250 CADEIRAS E 15 MESAS E 15 TOALHAS PARA EVENTO QUE FOI REALIZADO NA CAMARA PARA ENTREGAS DE PREMIAÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/07/2023 | 1480.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 800 CADEIRAS E 20 MESAS E 20 TOALHAS E 20 TAMPÕES PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023.2 O EVENTO FOI REALIZAO NO DIA 10 DE JULHO NO GINASIO O NINÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, GRADE E APRESENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGCA 2023.2, REALIZADO NO GINÁSIO O NINÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2023 | 3000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2023.2, REALIZADO NO GINASIO O NINÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2023 | 19384.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2023 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 2195/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2023 | 1093.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA BQG-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2023 | 1200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO INTERNET NOS SEMAFOROS PARA CONTROLE DO TRAFEGO, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2023 | 60185.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. PARCELAMENTO 46/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE MADE AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 24/07/2023 | 500.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE SALGADOS FORNECIDOS PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTINADO A REUNIÃO DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 24/07/2023 | 700.00 | 00058761802468 | MARIA NAZARE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001370 | 24/07/2023 | 19773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001371 | 24/07/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA, COM 01 (UM) SEGRANÇA NOTURNO, SABADOS E DOMINGOS, NA CONSTRUÇÃO DO PSF DELA VISTA. CC:63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001372 | 24/07/2023 | 11461.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001373 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001374 | 24/07/2023 | 750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.168.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2023 | 1200.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS 12926452888 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOMA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2023 | 590.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACREICULTURA CC 002197/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/07/2023 | 5400.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTAR DANÇARINOS DA QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, ITAMBÉ/PE, PILÕES/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001375 | 25/07/2023 | 4680.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001376 | 25/07/2023 | 5900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOBREAK PARA O CENTRO DA MULHER CLAUDIA ROBERTA GOMES SILVA DANTAS. CC 00006420. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001377 | 25/07/2023 | 5900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOBREAK PARA O CENTRO DA MULHER CLAUDIA ROBERTA GOMES SILVA DANTAS. CC 00006420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 25/07/2023 | 150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE UMA GRINALDA DESTINADA A FALECIDA BARBARA JANAINA LEITE RIBEIRO. C.C.00686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 25/07/2023 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA BARBARA JANAINA LEITE RIBEIRO. C.C.00685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003593 | 25/07/2023 | 8000.20 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. CC:1089. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003594 | 25/07/2023 | 10757.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 002.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003595 | 25/07/2023 | 8205.75 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003601 | 25/07/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CC 000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003599 | 26/07/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CC 000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2023 | 840.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DO II CONGRESSO REGIONAL DA ADVOCACIA PUBLICA, DE 26 A 28 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2023 | 900.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26.27 E 28 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ll CONGRESSO REGIONAL DA ADVOGACIA PUBLICA REALIZADO PELA PROCURADORIA -GERAL DE JOAO PESSOA /PB COM O APOIO DA AS-SIAÇAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS ANPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2023 | 900.00 | 00008824724450 | AYRTON JORDAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26.27 E 28 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ll CONGRESSO REGIONAL DA ADVOGACIA PUBLICA REALIZADO PELA PROCURADORIA -GERAL DE JOAO PESSOA /PB COM O APOIO DA AS-SOCIAÇAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS -ANPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2023 | 1836.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2023 | 432.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003604 | 26/07/2023 | 49800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.174. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003605 | 26/07/2023 | 78960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.156. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003606 | 26/07/2023 | 10257.06 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003607 | 26/07/2023 | 13704.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.252. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003609 | 26/07/2023 | 10499.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.371. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003610 | 26/07/2023 | 6509.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.373. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003611 | 26/07/2023 | 6759.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS CECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.372. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 26/07/2023 | 493.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFT-9G76 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO D SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 26/07/2023 | 59.75 | 00008004839444 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001378 | 26/07/2023 | 17200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVIÇOS MEDICOS ESPEVIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO DESCRIMINADOS: 14- ELETROENCEFALOGRAMA ADULTO;10- ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL; 30- ENDOSCOPIAS; 15- ECOCARDIOGRAMAS, 12 ; 12- CONSULTAS ANGIOLOGISTA; 05- HOLTER.EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001379 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001380 | 27/07/2023 | 1470.00 | 50201456000198 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) OCULOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDERA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001381 | 27/07/2023 | 35945.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001382 | 27/07/2023 | 4780.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PSF CAMPRESTRE, PARA EVITAR FURTOS E DANOS AO PATRIMONIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001383 | 27/07/2023 | 2250.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA NO PSF CAMPRESTRE, PARA EVITAR FURTOS E DANOS AO PATRIMONIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001384 | 27/07/2023 | 8357.84 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010323577466 | RENATA VITURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AKUGUEL SOCIAL, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 27/07/2023 | 3440.76 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 27/07/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE VINCULACAO DE CARGO TECNICO DE FISCAL DE OBRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003619 | 27/07/2023 | 16200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 93 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2023 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2023 | 3400.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E DIURNO, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NA QUADRA DA BELA VISTA ONDE SE ENCONTRA EM REFORMA. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.. CC: 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2023 | 450.00 | 00008824724450 | AYRTON JORDAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26.27 E 28 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ll CONGRESSO REGIONAL DA ADVOGACIA PUBLICA REALIZADO PELA PROCURADORIA -GERAL DE JOAO PESSOA /PB COM O APOIO DA AS-SOCIAÇAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS -ANPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/07/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003630 | 28/07/2023 | 109264.77 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 03 REFEREFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00042023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003628 | 28/07/2023 | 63479.34 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO BM 06 PARCIAL, DO CONVÊNIO 1064274, 885384/2019; MDR PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003629 | 28/07/2023 | 1920.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A 04 DIARIAS AOS SABADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 28/07/2023 | 550.00 | 00014820948431 | LAYLA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 28/07/2023 | 550.00 | 00010339197480 | LUCAS DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 28/07/2023 | 280.00 | 00010428787495 | ISANA BRONZEADO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MAQUIADORA REFERNTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO GRUPO MELHOR IDADE, PARA DANÇAR QUADRILHA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, ASSISTIDOS NA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 28/07/2023 | 420.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CABELEREIRA REFERNTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO GRUPO MELHOR IDADE, PARA DANÇAR QUADRILHA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, ASSISTIDOS NA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 28/07/2023 | 215.00 | 00004340003450 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ESCOVISTA REFERNTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO GRUPO MELHOR IDADE, PARA DANÇAR QUADRILHA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, ASSISTIDOS NA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001385 | 28/07/2023 | 3436.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMETAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA REDE CUIDAR C.C.38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001386 | 28/07/2023 | 7600.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL,MODULAR A DIREITA DOADA AO SRº ARLINDO GONÇALVES DE LIMA C.C.002.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7001387 | 28/07/2023 | 9430.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001388 | 28/07/2023 | 8552.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO C.C.018.542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001389 | 28/07/2023 | 1015.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO C.C.018.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001390 | 28/07/2023 | 7307.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO DO MUNICIPIO C.C.018.541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001391 | 28/07/2023 | 1547.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001392 | 28/07/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COSTA.C.C.79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001393 | 28/07/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLIN.PRONTO SOC.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA C.C.4077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001394 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001395 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 NA DATA 27/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001396 | 28/07/2023 | 935.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.C.C.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001397 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 NA DATA 27/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001398 | 28/07/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO POR MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARILENE FERNANDES DE MELO .CC 1903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001399 | 28/07/2023 | 216.66 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001400 | 31/07/2023 | 2284.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 004.178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001401 | 31/07/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001402 | 31/07/2023 | 1375.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) NO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001403 | 31/07/2023 | 3149.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) NO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001404 | 31/07/2023 | 227.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) NO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8B08 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001405 | 31/07/2023 | 2590.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) NO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001406 | 31/07/2023 | 1447.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) NO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001407 | 31/07/2023 | 226.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) (MOTO) VEICULO DE PLACA OGF-8A98 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001408 | 31/07/2023 | 3324.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001409 | 31/07/2023 | 4825.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001410 | 31/07/2023 | 4882.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001411 | 31/07/2023 | 1333.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001412 | 31/07/2023 | 4508.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) VEICULO DE PLACA OGG-8319 (AMBULANCIA DO SAMU)A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001413 | 31/07/2023 | 2093.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) VEICULO DE PLACA OGG-8319 (AMBULANCIA DO SAMU)A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001414 | 31/07/2023 | 4478.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) VEICULO DE PLACA OGG-8319 (AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNCIPAL)A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 015.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001415 | 31/07/2023 | 469.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C.C 015.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001416 | 31/07/2023 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DA BELA VISTA ,SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO ,134 E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001417 | 31/07/2023 | 4220.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008501. RE. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001418 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00078992745400 | VALDECI FREIRE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO VEICULO FOX DE PLACA QFE-6120 QUE COLIDIU COM O VEICULO PALIO OFA-9F52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001419 | 31/07/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001420 | 31/07/2023 | 136652.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001421 | 31/07/2023 | 36125.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001422 | 31/07/2023 | 244673.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001423 | 31/07/2023 | 8848.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001424 | 31/07/2023 | 143437.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001425 | 31/07/2023 | 36979.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001426 | 31/07/2023 | 14928.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001427 | 31/07/2023 | 15799.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001428 | 31/07/2023 | 32968.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001429 | 31/07/2023 | 63250.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001430 | 31/07/2023 | 99437.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001431 | 31/07/2023 | 33012.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001432 | 31/07/2023 | 13184.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001433 | 31/07/2023 | 45086.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001434 | 31/07/2023 | 23312.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001435 | 31/07/2023 | 30214.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001436 | 31/07/2023 | 47357.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001437 | 31/07/2023 | 10079.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001438 | 31/07/2023 | 6207.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001439 | 31/07/2023 | 5313.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001440 | 31/07/2023 | 101397.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001441 | 31/07/2023 | 37282.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001442 | 31/07/2023 | 8650.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001443 | 31/07/2023 | 203921.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001444 | 31/07/2023 | 1225.57 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME L C.C. 004.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001445 | 31/07/2023 | 16603.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001446 | 31/07/2023 | 2134.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001447 | 31/07/2023 | 30907.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001448 | 31/07/2023 | 119412.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001449 | 31/07/2023 | 23632.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001450 | 31/07/2023 | 5450.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001451 | 31/07/2023 | 28186.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001452 | 31/07/2023 | 28009.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001453 | 31/07/2023 | 3170.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001454 | 31/07/2023 | 3170.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001455 | 31/07/2023 | 22992.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001456 | 31/07/2023 | 3655.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001457 | 31/07/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001458 | 31/07/2023 | 2422.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NAF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001459 | 31/07/2023 | 5205.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE COMISSIONADOS /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001460 | 31/07/2023 | 4872.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001461 | 31/07/2023 | 3040.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001462 | 31/07/2023 | 10894.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001463 | 31/07/2023 | 20805.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001464 | 31/07/2023 | 7371.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001465 | 31/07/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001466 | 31/07/2023 | 2050.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001467 | 31/07/2023 | 136652.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001468 | 31/07/2023 | 36125.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001469 | 31/07/2023 | 244673.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE /EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001470 | 31/07/2023 | 8848.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001471 | 31/07/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001472 | 31/07/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001473 | 31/07/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001474 | 31/07/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001475 | 31/07/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001476 | 31/07/2023 | 5505.35 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001477 | 31/07/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001478 | 31/07/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM NOS FINAIS DE SEMANA DIURNO, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001479 | 31/07/2023 | 4684.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001480 | 31/07/2023 | 1533.68 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA DESTINADA PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO. C.C.001.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001481 | 31/07/2023 | 200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 02 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CC 0075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001482 | 31/07/2023 | 1391.61 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS COM DEMANDA DESTINADA PARA FAMILIAS COM ACOMPANHAMENTO. C.C.001.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000687 | 31/07/2023 | 799.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000688 | 31/07/2023 | 3440.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000689 | 31/07/2023 | 799.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000690 | 31/07/2023 | 1446.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000691 | 31/07/2023 | 3093.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 015.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 31/07/2023 | 18521.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL / EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 31/07/2023 | 23523.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL / COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 31/07/2023 | 3024.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL / PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 31/07/2023 | 16088.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 31/07/2023 | 5095.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 31/07/2023 | 6794.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 31/07/2023 | 8834.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGD. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 31/07/2023 | 9698.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 31/07/2023 | 13341.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 31/07/2023 | 11660.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 31/07/2023 | 4907.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 31/07/2023 | 675.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 31/07/2023 | 2947.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 31/07/2023 | 3096.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 31/07/2023 | 1137.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 31/07/2023 | 1517.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 31/07/2023 | 1972.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 31/07/2023 | 1942.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 31/07/2023 | 2979.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 31/07/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 31/07/2023 | 8698.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004886510426 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 31/07/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 31/07/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CREAS. CC:823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 31/07/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CRAS. CC:824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 31/07/2023 | 500.00 | 00007176816450 | SILVANA BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 31/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA PFK-7428 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO D SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 31/07/2023 | 1320.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF: SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 31/07/2023 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001547 | 31/07/2023 | 230.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001557 | 31/07/2023 | 55401.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF´S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001558 | 31/07/2023 | 13324.08 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001559 | 31/07/2023 | 128620.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001560 | 31/07/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003645 | 31/07/2023 | 548.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO JKO-1I10 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CC 015.976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003647 | 31/07/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 015.982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003649 | 31/07/2023 | 1487.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3888 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003651 | 31/07/2023 | 704.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OBG-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003652 | 31/07/2023 | 2376.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A RETROECAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003653 | 31/07/2023 | 2970.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL-740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003654 | 31/07/2023 | 379.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003655 | 31/07/2023 | 419.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003656 | 31/07/2023 | 7200.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.991.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003657 | 31/07/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003658 | 31/07/2023 | 275.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2023 | 74084.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2023 | 74028.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2023 | 48497.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2023 | 49252.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2023 | 50750.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2023 | 10664.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2023 | 10998.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003781 | 31/07/2023 | 23850.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM MOTORISTA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADDAS VICINIAIS SENDO 30 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2023 | 6373.80 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMETNOS E CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 903080/2022, OP 1072230-04 / MINISTÉRIO AS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003659 | 31/07/2023 | 2714.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7C29 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003660 | 31/07/2023 | 388.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9955 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003661 | 31/07/2023 | 648.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003662 | 31/07/2023 | 479.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR SERRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003663 | 31/07/2023 | 2030.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 015.997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2023 | 32178.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2023 | 19977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2023 | 25024.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2023 | 22424.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2023 | 4461.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2023 | 5588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2023 | 19889.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2023 | 34281.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2023 | 31304.52 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003788 | 31/07/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. CC:352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003790 | 31/07/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003791 | 31/07/2023 | 12510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2023 | 20477.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2023 | 4572.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003632 | 31/07/2023 | 3880.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003633 | 31/07/2023 | 2182.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4I58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003634 | 31/07/2023 | 2993.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003635 | 31/07/2023 | 1837.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OG-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003636 | 31/07/2023 | 4348.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003637 | 31/07/2023 | 3665.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003638 | 31/07/2023 | 4275.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003639 | 31/07/2023 | 4483.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003640 | 31/07/2023 | 4891.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003643 | 31/07/2023 | 3757.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003644 | 31/07/2023 | 3729.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003646 | 31/07/2023 | 2179.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003648 | 31/07/2023 | 7877.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003650 | 31/07/2023 | 3931.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003667 | 31/07/2023 | 2183.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. CC:016.482. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003668 | 31/07/2023 | 1890.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC:016.479. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003669 | 31/07/2023 | 3649.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CC:016.480. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003670 | 31/07/2023 | 9937.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:016.481. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2023 | 32638.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003700 | 31/07/2023 | 58304.40 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2023 | 856060.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003702 | 31/07/2023 | 40868.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24, E ROTA DO OLIMPIA SOUTO NOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2023 | 278643.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2023 | 673571.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2023 | 3397.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2023 | 82467.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2023 | 69484.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%CREHES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2023 | 82517.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%CREHES/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2023 | 179752.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2023 | 5095.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2023 | 18424.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2023 | 22847.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2023 | 584184.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2023 | 56136.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2023 | 43585.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2023 | 60641.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2023 | 60641.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2023 | 150140.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2023 | 758.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2023 | 18435.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2023 | 39608.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2023 | 1137.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2023 | 3928.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003772 | 31/07/2023 | 14880.18 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003773 | 31/07/2023 | 16783.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003774 | 31/07/2023 | 41244.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003775 | 31/07/2023 | 28429.80 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003776 | 31/07/2023 | 15646.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003777 | 31/07/2023 | 13104.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003783 | 31/07/2023 | 49800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CONJUNTO LAUNO JUVENIL DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.174. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003785 | 31/07/2023 | 89100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ALUNO JUVENIL E 50 (CINQUENTA) BIROS E CADEIRAS(CONJUNTO PROFESSOR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.216. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003786 | 31/07/2023 | 89100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ALUNO JUVENIL E 50 (CINQUENTA) BIROS E CADEIRAS(CONJUNTO PROFESSOR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.220. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003793 | 31/07/2023 | 2253.15 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.177. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003794 | 31/07/2023 | 6755.32 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.178. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003795 | 31/07/2023 | 3060.52 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.180. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003796 | 31/07/2023 | 1197.21 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DO AEE, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.179. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003797 | 31/07/2023 | 4227.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:271. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003798 | 31/07/2023 | 1651.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:270. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003799 | 31/07/2023 | 7468.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:272. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003800 | 31/07/2023 | 28351.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.681. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003801 | 31/07/2023 | 2826.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:273. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003802 | 31/07/2023 | 1391.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO AEE, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:269. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003803 | 31/07/2023 | 27157.27 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.682. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003804 | 31/07/2023 | 3850.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 7460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003805 | 31/07/2023 | 3920.00 | 23302414000170 | HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET EM ALGUNS POSNTOS ESCOLARES DA ZONA RUAL E URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS 02 (DOIS) SEGURANÇAS DIURNO E 02 (DOIS) SEGURANÇAS NOTURNO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE BELA VISTA . CC: 829. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2023 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 826. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003811 | 31/07/2023 | 29854.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 000.683. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003813 | 31/07/2023 | 23526.70 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 0003191 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 339. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003814 | 31/07/2023 | 26604.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 0003191 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 340. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2023 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2023 | 193.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2023 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003818 | 31/07/2023 | 1674.90 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AS EJA. CONFORME NF Nº 000.051. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003819 | 31/07/2023 | 3891.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.53. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003820 | 31/07/2023 | 3212.85 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A PRE-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.52. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003821 | 31/07/2023 | 10197.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.050. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003822 | 31/07/2023 | 1572.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO AEE. CONFORME NF Nº 000.049. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2023 | 2021.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2023 | 20457.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2023 | 8012.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2023 | 5608.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2023 | 4568.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA VILA OLIMPICA. CC: 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2023 | 49194.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DARF PASEP MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2023 | 7611.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2023 | 31297.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2023 | 5328.12 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2023 | 6929.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2023 | 20473.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2023 | 27577.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2023 | 3756.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2023 | 10272.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2023 | 57328.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/07/2023 REFERENTE A 14ª PARCELA RELATIVO AO PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2023 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 20.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2023 | 22.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM COMPENSAÇAO FINANCIAMENTO PELA EXPLORAÇAO MINERAL DO DIA 25.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO 25) DO DIA 28/07/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003778 | 31/07/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO MES DE JULHO DE 2023. CC 1019496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2023 | 15200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU´S E CARTAZES COLORIDOS. CC: 1308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2023 | 27307.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.07.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2023 | 42696.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2023 | 966.33 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2023 | 2321.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003672 | 31/07/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CC 002238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2023 | 19337.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA LDA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2023 | 4318.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENACAO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2023 | 463.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇAO MONETARIA REFERENTE AO PROCESSO 0801542-32.2022.8.15.0171 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2023 | 55945.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2023 | 6575.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | REF A 01 DIARIA CIVIL NA DATA 02/08/2023 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA AS SECRETERIAS DE CULTURA E SAÚDE DO ESTADO E ESCRITÓRIO DE JONHSON ABRANTES / ADVOGADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003665 | 31/07/2023 | 449.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003666 | 31/07/2023 | 2028.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2023 | 60339.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GANINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE/ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | REF A 01 DIARIA CIVIL NA DATA 02/08/2023 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA AS SECRETERIAS DE CULTURA E SAÚDE DO ESTADO E ESCRITÓRIO DE JONHSON ABRANTES / ADVOGADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003787 | 31/07/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CC:279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003789 | 31/07/2023 | 6950.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2023 | 35500.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVPR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 29/06/2023. CC 8163, DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2023 | 1007.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 01/07/2023. CC 8310, PREGAO ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2023 | 22300.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2023 | 20733.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PME RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2023 | 13267.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2023 | 4639.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 04/07/2023. CC 8398, AVISO DE CANCELAMENTO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2023 | 18135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 05/07/2023. CC 8398, EXTRATO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2023 | 1743.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 06/07/2023. CC 8398, AVISO DE JULGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 08/07/2023. CC 8723 PREGAO ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2023 | 7052.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 11/07/2023. CC 8788 EXTRATO DEBITADA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 13/07/2023. CC 8945 AVISO DE ADIAMENTO NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2023 | 6936.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 14/07/2023. CC 9025 EXTRATO NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 12/07/2023. CC 8867 HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2023 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 19/07/2023. CC 9251 EXTRATOL NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 20/07/2023. CC 9342 DISPENSA NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 21/07/2023. CC 9437 PREGAO ELETRONICO NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 22/07/2023. CC 9437 ATO REVOGATORIO NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2023 | 567.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 25/07/2023. CC 9607 OUTROS NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003779 | 31/07/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2023. CC 1019495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS NO MES DE JULHO DE 2023. CC 1019494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003792 | 31/07/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/08/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/08/2023 | 5220.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DO GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM FINALIDADES PARA RESOLVER ASSINTOS ATINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/08/2023 | 843.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/08/2023 | 39.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.396-2-FPM NA DATA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.230-3ISS-QN NA DATA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/08/2023 | 1100.00 | 49474986000120 | JOSE EMERSON LEANDRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS NO ONIBUIS DE PLACA QSE-4J69 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE EDUCAÇÃO.. CC 0002278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/08/2023 | 850.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/08/2023 | 2880.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS GINASIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/08/2023 | 800.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 175 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO. CC 002279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/08/2023 | 3224.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/08/2023 | 3150.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES 01601522401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS LOTADOS NA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRERTARIA DE OBRAS CC 3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/08/2023 | 818.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS EM VIAS PUBLICAS. CC 002285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003841 | 02/08/2023 | 4400.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGB-3C90 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 02/08/2023 | 7320.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DAS AÇÕES NO SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:2000. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 02/08/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. JULHO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 02/08/2023 | 3786.72 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 02/08/2023 | 3844.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 02/08/2023 | 735.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001483 | 02/08/2023 | 898.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO PSF DO CAMPESTRE C.C.900091626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7001484 | 02/08/2023 | 29991.57 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001485 | 02/08/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001486 | 02/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001487 | 02/08/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001488 | 02/08/2023 | 500.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DA AMBULANCIA DE MASSABIELE DO MUNICIPIO DA LAGOA DE ROÇA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001489 | 04/08/2023 | 36100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 380H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C 21049. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7001490 | 04/08/2023 | 209100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DO PROGEAMA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2460 H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C 21046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001492 | 04/08/2023 | 149500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 H NO HOSPITAL DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA) 2(DOIS)MEDICOS QTD 920H VLR UNT R$ 105,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C 2148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001493 | 04/08/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 H NO SAMU QTD 720H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C 2147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001494 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001495 | 04/08/2023 | 67.16 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7001496 | 04/08/2023 | 3038.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 7001497 | 04/08/2023 | 2167.86 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001498 | 04/08/2023 | 7000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE RURAIS E URBANAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 04/08/2023 | 1709.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. CC:3555. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 04/08/2023 | 2563.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA BANDA MACIAL DO SCFV.. CC:3552. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/08/2023 | 4400.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGB-3C90 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/08/2023 | 1713.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/08/2023 | 7000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 14 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/08/2023 | 560.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 HORAS DE CARRO DE SOM, DISTRIBUIDAS EM SETE DIAS, SENDO UMA HORA PELA MANHÃ E UMA HORA A TARDE, PARA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS LEIS DE TANSITO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003861 | 04/08/2023 | 19499.80 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.240. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 000011-0 NA DATA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/08/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/08/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003846 | 04/08/2023 | 2721.28 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003848 | 04/08/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RH E FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003851 | 04/08/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A PORTAL DO SERVIDOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003856 | 04/08/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/08/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003878 | 07/08/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/08/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/08/2023 | 783.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANCAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2023 | 9750.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2023 | 12750.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/08/2023 | 12750.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/08/2023 | 11750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2023 | 6750.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2023, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003879 | 07/08/2023 | 25569.01 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 (ADITIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003881 | 07/08/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003883 | 07/08/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003888 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003860 | 07/08/2023 | 19433.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.241. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003880 | 07/08/2023 | 4608.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003882 | 07/08/2023 | 4609.92 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003884 | 07/08/2023 | 4608.00 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003889 | 07/08/2023 | 12480.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A 26 DIARIAS AOS SABADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 07/08/2023 | 200.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000735 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000736 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000737 | 07/08/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000740 | 07/08/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 07/08/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001505 | 07/08/2023 | 11879.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001499 | 07/08/2023 | 6500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001500 | 07/08/2023 | 6000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001501 | 07/08/2023 | 9000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL (ANTIGA MATERNIDADE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001502 | 07/08/2023 | 8250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUNHO/2023 DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL E DEMAIS SERVICOS INTEGRADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001503 | 07/08/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001504 | 08/08/2023 | 8375.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.049.122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7001506 | 08/08/2023 | 20089.67 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO C.C.471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001507 | 08/08/2023 | 4484.48 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.CC 0078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001508 | 08/08/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE JULHO/2023. C.C.002353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001509 | 08/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001510 | 08/08/2023 | 3801.60 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA,COM AR CONDICIONADO,COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PADDAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES JULHO DE 2023.C.C.002292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001511 | 08/08/2023 | 3806.80 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS DE SEGUNDA A SABADO ,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.2293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001512 | 08/08/2023 | 3796.80 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.2294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001513 | 08/08/2023 | 3805.20 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.C.C.2295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001514 | 08/08/2023 | 3795.20 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20223.C.C.2297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001515 | 08/08/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.2301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001516 | 08/08/2023 | 3800.00 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023.C.C.002304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001517 | 08/08/2023 | 3795.20 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE JULHO/2023 C.C.2305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 7001518 | 08/08/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023.C.C.002307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001519 | 08/08/2023 | 3798.40 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO C.C.2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001520 | 08/08/2023 | 3805.20 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023.C.C.002311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001521 | 08/08/2023 | 3798.40 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.C.C.002319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001522 | 08/08/2023 | 3800.00 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.C.C.2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001523 | 08/08/2023 | 5524.60 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.C.C.002313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001524 | 08/08/2023 | 3796.80 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.C.C.2314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001525 | 08/08/2023 | 3796.80 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.C.C.002316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001526 | 08/08/2023 | 3798.40 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023.C.C.2321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001527 | 08/08/2023 | 3801.00 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023.C.C.002325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001528 | 08/08/2023 | 3796.80 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.002329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001529 | 08/08/2023 | 3838.40 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023 C.C.2298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001530 | 08/08/2023 | 3841.60 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A JULHO DE 2023 C.C.2299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001531 | 08/08/2023 | 1523.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UFPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL IONIZANTE DOSIMEROS ULTILIZADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001532 | 08/08/2023 | 3798.40 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.C.C.2327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001533 | 08/08/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C002332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001534 | 08/08/2023 | 3801.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A JULHO. 002330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 08/08/2023 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 08/08/2023 | 40.00 | 00004989641400 | JOAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289,DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 08/08/2023 | 6010.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARES DE SAPATOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 08/08/2023 | 250.00 | 00010323577466 | RENATA VITURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 08/08/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 08/08/2023 | 400.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 08/08/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 08/08/2023 | 150.00 | 00070228952441 | FABIANA IRACEMA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 08/08/2023 | 400.00 | 00005741251404 | MARIA DE LOURDES BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFCIOS VENTUAIS LEI Nº 289, DE MAIO DE 2017. SEGUE PARAECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003902 | 08/08/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 0039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003912 | 08/08/2023 | 54600.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 260 DE RETROECAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 0038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0003887 | 08/08/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003910 | 08/08/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 0040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/08/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 002355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003901 | 08/08/2023 | 4606.40 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003905 | 08/08/2023 | 3800.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003907 | 08/08/2023 | 3800.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003908 | 08/08/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003909 | 08/08/2023 | 4611.84 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003911 | 08/08/2023 | 3796.80 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003913 | 08/08/2023 | 25665.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 372. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.462-5 NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/08/2023 | 959.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 0003864 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA MENCIONADA. ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/08/2023 | 6.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6064-0 NA DATA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 26/07/2023. CC 9672 EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/08/2023 | 1627.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 27/07/2023. CC 9746 PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/08/2023 | 1433.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 28/07/2023. CC 9822,HOMOLOGAÇAO PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/08/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 29/07/2023. CC 9891, AVISO DE ADIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/08/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 02/08/2023. CC 10016, RATIFICAÇAO DE ADJUDICAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/08/2023 | 1941.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 03/08/2023. CC 10097, EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 04/08/2023. CC 10190, PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/08/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES SO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CC 002354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/08/2023 | 2335.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 1072886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/08/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A JULHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO.. CC: 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003916 | 09/08/2023 | 22647.70 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 373. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2023 | 1570.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2023 | 1570.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2023 | 1350.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2023 | 1570.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2023 | 1570.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2023 | 1765.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/08/2023 | 2250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/08/2023 | 2480.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2023 | 2260.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/08/2023 | 2480.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/08/2023 | 2480.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/08/2023 | 1230.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/08/2023 | 2040.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/08/2023 | 1590.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/08/2023 | 1655.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/08/2023 | 2205.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/08/2023 | 2260.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2023 | 2370.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2023 | 1950.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2023 | 860.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃODE INTERNET DOS SEMAFOROS, DESTE MUNICIPIO. CC:140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2023 | 300.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET DE QUATRO SEMAFOROS, DESTE MUNICIPIO. CC:141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 09/08/2023 | 500.00 | 00007176816450 | SILVANA BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 09/08/2023 | 420.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS OFERTADOS DE CABELEIREIRA AS MULHERES DO GRUPO MADE EMALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001535 | 09/08/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001536 | 09/08/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001537 | 09/08/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001538 | 09/08/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001539 | 09/08/2023 | 5100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX JUVENIL VANZET DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR ORDEM JUDICIAL. 000.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001540 | 09/08/2023 | 11308.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001541 | 09/08/2023 | 41304.20 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.256. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7001542 | 09/08/2023 | 16755.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.001.257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001543 | 09/08/2023 | 7049.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICPIO.C.C.001.255. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001544 | 09/08/2023 | 1747.25 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICPIO.C.C.001.253. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001545 | 10/08/2023 | 1058.50 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO PELAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NOS DIAS 20/07, 25/07/2023 E 04/08/2023 E UMA VIAGEM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001546 | 10/08/2023 | 780.00 | 28336958000177 | MARCELO DIAS ROSA 04842329408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DE PARTE DA EQUIPE DA REDE CUIDAR - PROJETO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS ESPECIAIS E PORTADORES DE CARDIOPATIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 10/08/2023 | 450.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 10/08/2023 | 1000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ASSESSORAMENTO TECNICO A CORDENAÇÃO DO SCFV (ORIENTAÇÕES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM USUARIOS DO SUAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 10/08/2023 | 3000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS: CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA PARA CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES QUADRIENIO 2024/2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 10/08/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 10/08/2023 | 4200.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS ARTITISTICAS COM TEMATICAS INCLUSIVAS/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS ESPAÇOS FISICO DA SEDE DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003984 | 10/08/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB ,COBERTURA DAS PAVIEMENTAÇÕES DE RUAS E EDIÇÃO DE VIDEOS VMAIS NO MES DE JULHO DE 2023. CC 000925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2023 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQNNA DATA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2023 | 16096.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2023 | 398.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 02/08/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2023 | 203.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 04/08/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2023 | 20590.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO 10.08.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2023 | 10823.39 | 00085341525434 | BERNADETE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. A ACAO DE PRECATORIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA, TENDO COMO BENEFICIARIA A GENITORA DO PROFESSOR FALECIDO ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA - EX-SERVIDOR MUNICIPAL SOB A MATRICULA 1231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2023 | 3279.81 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RETIDOS NO AMBITO DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. A PRECATORIO EXPEDIDO DA ACAO ORIGINARIA Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 - JUSTICA FEDERAL PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2023 | 2295.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ REPASSE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS NO AMBITO DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. A PRECATORIO EXPEDIDO DA ACAO ORIGINARIA Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 - JUSTICA FEDERAL PB, TENDO COMO REQUERENTE/BENEFICIARIA A SRA. BERNADETE NASCIMENTO DE LIMA, GENITORA DO PROFESSOR FALECIDO ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL SOB A MATRICULA 1231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2023 | 563.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQNNA DATA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/08/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 ISSQNNA DATA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2023 | 690.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 040.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2023 | 800.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO PL 275 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. CC 002440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 11/08/2023 | 1500.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QFT-9676 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CC 000.316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001548 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001549 | 11/08/2023 | 241.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001550 | 11/08/2023 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANCORA DE LAGES,SITIO NO SITIO LAGES, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001551 | 11/08/2023 | 328.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.019.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001552 | 11/08/2023 | 4864.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.C.C.630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7001553 | 11/08/2023 | 19231.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO CC 151912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001555 | 11/08/2023 | 1200.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA AMBULÂNCIA AMBULANCIA DE MASSABIELE PARA ESPERANÇA E VAN IVENCO DO CAJA PARA ESPERANÇA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001556 | 11/08/2023 | 3000.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE AS DUAS VANS QUE ESTÃO EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001561 | 14/08/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA CADA PONTO, TOTALIZANDO 13 PONTOS. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 14/08/2023 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001564 | 14/08/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOMIOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA ANA DA SILVA. CC 1013823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/08/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/08/2023 | 1420.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/08/2023 | 1420.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004018 | 14/08/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/08/2023 | 1470.00 | 50304763000102 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/08/2023 | 1470.00 | 50305189000107 | RAMON PEDRO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/08/2023 | 1470.00 | 50321287000120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/08/2023 | 1420.00 | 50307838000109 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/08/2023 | 1470.00 | 50303682000180 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004026 | 14/08/2023 | 2607.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:277. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004027 | 14/08/2023 | 4638.53 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:275. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/08/2023 | 1470.00 | 50339681000195 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004029 | 14/08/2023 | 744.90 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:274. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/08/2023 | 1320.00 | 50307527000131 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO COELHO DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/08/2023 | 1276.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/08/2023 | 2000.00 | 50307176000169 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/08/2023 | 1700.00 | 50305704000140 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2023 | 1700.00 | 50305909000126 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004036 | 14/08/2023 | 3218.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.451. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004037 | 14/08/2023 | 23683.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.450. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004038 | 14/08/2023 | 5884.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.448. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004039 | 14/08/2023 | 7717.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO EJA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.449. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2023 | 1700.00 | 50305551000131 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSDE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2023 | 2000.00 | 50302543000131 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/08/2023 | 1500.00 | 50321716000169 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/08/2023 | 1500.00 | 50306420000179 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/08/2023 | 1360.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/08/2023 | 1360.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00004007906459 | ANTONIO ONOFRE SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA ZONA RURAL. REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/08/2023 | 1420.00 | 50273511000155 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/08/2023 | 661.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A ENTREGA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/08/2023 | 19000.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 76 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERIODO REMANESCENTE DE MAIO, E A COMPETENCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/08/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2023 | 2482.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004016 | 14/08/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMISTRAÇÃO. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2023 | 700.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. A JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/08/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2023 | 993.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/08/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/08/2023 | 600.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/08/2023 | 800.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/08/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/08/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/08/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/08/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/08/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/08/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/08/2023 | 4179.50 | 47282902000121 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00009529230419 | ROBERTO DOUGLAS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/08/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/08/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/08/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/08/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/08/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/08/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/08/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/08/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/08/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/08/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/08/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/08/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/08/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/08/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00012657619495 | JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004121 | 15/08/2023 | 9673.50 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:276. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004123 | 15/08/2023 | 16420.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004124 | 15/08/2023 | 16529.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2023 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMRNTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANITENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC:835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2023 | 4700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA CONTRUÇÃO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO.. CC:836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2023 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA CONTRUÇÃO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO.. CC:837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2023 | 3400.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SEGURANÇA NORTURNO E DIURNO, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO PREDIO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO.. CC:838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/08/2023 | 2180.00 | 00049097873487 | MARIA VERONICA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO AMBIO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NO PERIODO DE JUNHO/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/08/2023 | 1525.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004130 | 15/08/2023 | 14241.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CC 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2023 | 2100.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001565 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001566 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA BELA VISTA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO,134 COM VENCIMENTO 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001567 | 15/08/2023 | 96.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO,118 COM VENCIMENTO 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001568 | 15/08/2023 | 1178.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001569 | 15/08/2023 | 1700.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UTENCILOPS DPMESTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001570 | 15/08/2023 | 1464.52 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.C.C007.002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001571 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 NO DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001572 | 15/08/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/08/2023 A 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001562 | 15/08/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA CADA PONTO, TOTALIZANDO 05 PONTOS. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7001563 | 15/08/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 16/08/2023 | 210.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 16/08/2023 | 4690.15 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS PARA CURSO DE CABELEREIRO DESTINADO O GRUPO DE MAES DAS CRANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 16/08/2023 | 1100.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA YASMIN VICENTE SILVA . C.C.00703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001573 | 16/08/2023 | 709.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL SITUADO NA RUA MOSENHOR MANOEL PALMEIRA S/N COM VENCIMENTO 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001574 | 16/08/2023 | 4820.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO MUNICIPIO. CC 00006631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004138 | 16/08/2023 | 19432.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRTORES E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 00006677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004140 | 16/08/2023 | 4371.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004134 | 16/08/2023 | 321.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1I10 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CC 015.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00051177382415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO AMBITO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/08/2023 | 3500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE REMANEJADO CONFORME PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004135 | 16/08/2023 | 4140.00 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 90099481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/08/2023 | 5525.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. A AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 22/08/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/08/2023 | 42.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DA PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME CC 10726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/08/2023 | 5000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA OBTENÇAO DA CND -IMPLEMENTAÇAO DE INICIATIVAS ADMINSTRATIVAS PARA OBTENÇAODA REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RFB E PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/08/2023 | 299.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004145 | 17/08/2023 | 110707.83 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM DO ADITIVO 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/08/2023 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 30 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/08/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/08/2023 | 1503.52 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CC 106.545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/08/2023 | 3313.40 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CC 106.548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/08/2023 | 2281.60 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CC 106.544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TARIFA AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004158 | 17/08/2023 | 3576.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004159 | 17/08/2023 | 1653.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00006710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004160 | 17/08/2023 | 116.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIHAO VW OGF-5315, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00006696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/08/2023 | 5800.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001575 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001576 | 17/08/2023 | 5986.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPILARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 00079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001577 | 17/08/2023 | 5001.00 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONFORME ORDEM JUDICIAL. CC 024.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001578 | 17/08/2023 | 158.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00005338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7001579 | 17/08/2023 | 37104.10 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 01 DO 01 ADITIVO DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7001580 | 17/08/2023 | 40644.49 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 01 DO 02 ADITIVO DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001581 | 17/08/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIIA CIRURGICA NA PACIENTE MARIA DO CARMO LOUREÇO DE ANDRADE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001582 | 17/08/2023 | 300.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME BERA (PEAT) NO PACIENTE LEVI RICARDO DOS SANTOS SILVA .C.C.4646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 7001583 | 17/08/2023 | 3482.85 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. CC.900100233891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001584 | 17/08/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO. CC147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 17/08/2023 | 470.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 17/08/2023 | 1040.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 18/08/2023 | 455.05 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS PARA CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO O GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS ACONPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 18/08/2023 | 1446.80 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS PARA CURSO DE MAQUIAGEM DE SOBRANCELHAS DESTINADO O GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS ACONPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 18/08/2023 | 970.40 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS PARA CURSO DE MANICURE DESTINADO O GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS ACONPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 18/08/2023 | 190.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000778 | 18/08/2023 | 232.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 18/08/2023 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001585 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001586 | 18/08/2023 | 1454.61 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001587 | 18/08/2023 | 5187.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.102600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001588 | 18/08/2023 | 941.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001589 | 18/08/2023 | 10450.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/08/2023 | 1800.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 002569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/08/2023 | 7800.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS COM DESTINO A PATOS-PB, NOS DIAS15 E16 DE JULHO/2023 COM O PERCURSO DE IDA E VOLTA, COM INTEGRANTES DO GRUPO DE ORAÇÃO ``NOVA GERAÇÃO´´ ONDE OCORRERÁ O CONGRESSO ESTADUAL DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA DA PARAIBA. CC:2565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/08/2023 | 516.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DIVERSAS NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/08/2023 | 516.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO,EULINA MACHADO CONVENIO DO CAMPESTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004179 | 18/08/2023 | 22500.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM TRECHOS SOLOCITADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/08/2023 | 2860.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 002570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/08/2023 | 9550.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/08/2023 | 7500.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CC 0012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/08/2023 | 8750.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004176 | 18/08/2023 | 1425.60 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. CC:1167. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004177 | 18/08/2023 | 8131.20 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPIO. CC:1166. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB--4I58 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/08/2023 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 21/08/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRASNFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/08/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM NA DATA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004180 | 18/08/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 08º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/08/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTODE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0004186 | 18/08/2023 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERRVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CC 1000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/08/2023 | 236.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004188 | 21/08/2023 | 2176.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004189 | 21/08/2023 | 8491.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2023 | 10000.00 | 38313852000101 | ARICRENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRA/ROCHA NO COLEGIO MUNCIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2023 | 3400.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NOTURNO E DIURNO, SABADO, DOMINGO E FERIADOS, NA QUADRA DA BELEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2023 | 4529.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 041.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001590 | 21/08/2023 | 1600.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE 86 (OITENTA E SEIS) PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIFICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001591 | 21/08/2023 | 3400.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA, NA CONSTRUÇÃO DO PSF BELA VISTA. CC:81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001592 | 21/08/2023 | 456.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001593 | 21/08/2023 | 4321.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA FORD QSD-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001594 | 21/08/2023 | 6306.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSF-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001595 | 21/08/2023 | 7424.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSF-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001596 | 21/08/2023 | 298.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO PALIO OFA-9552 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001597 | 21/08/2023 | 6138.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER NQG-1762 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001598 | 21/08/2023 | 4401.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO DOBLO OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001599 | 21/08/2023 | 424.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO DOBLO OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001600 | 21/08/2023 | 3074.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSD-6054 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001601 | 21/08/2023 | 1525.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSD-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001602 | 21/08/2023 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER NQG-1762 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001603 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001604 | 21/08/2023 | 3280.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO DOBLO OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001605 | 21/08/2023 | 8738.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSF-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001606 | 21/08/2023 | 6165.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TIPO SPRINTER OFB-9255 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.6738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001607 | 21/08/2023 | 3203.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TIPO MASTER QSD-6B14 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001608 | 21/08/2023 | 232.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TIPO FORD KA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001609 | 21/08/2023 | 1953.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001610 | 21/08/2023 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-9522 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001611 | 21/08/2023 | 1423.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.421.031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001612 | 21/08/2023 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL C.C.420.917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001613 | 21/08/2023 | 10819.05 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001614 | 21/08/2023 | 14978.12 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001615 | 21/08/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOMIOGRAFIA PARA PACIENTE REGINA GRACINDA DE OLIVEIRA. CC 1013873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001616 | 21/08/2023 | 11132.21 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001617 | 21/08/2023 | 5900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00006690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000777 | 21/08/2023 | 1226.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 22/08/2023 | 6358.00 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA D MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE REPAROS, REFORMA E ADAPTAÇÃOES DO ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VISANDO ASSIM A MELHORIA NAS BASES FISICAS E MELHORIA PARA OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 22/08/2023 | 6352.00 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA D MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE REPAROS, REFORMA E ADAPTAÇÃOES DO ESPAÇO DO BOLSA FAMILIA. VISANDO ASSIM A MELHORIA NAS BASES FISICAS E MELHORIA PARA OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 22/08/2023 | 6350.00 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DE GRUPOS INTERGERACIONAIS DE GERAÇÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA USUÁRIOS DA PSB DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 22/08/2023 | 4666.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA FELIZ IDADE NO DESFILE CIVICO 07 DE SEMTEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 22/08/2023 | 630.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO/TRABALHADORES DO SUAS NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000785 | 22/08/2023 | 2989.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000786 | 22/08/2023 | 2226.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7001618 | 22/08/2023 | 13621.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001619 | 22/08/2023 | 4921.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001620 | 22/08/2023 | 16119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001621 | 22/08/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME (HISTEROSCOPIA CIRURGICA) NO PACIENTE MARIA DO CARMO LOUREÇO DE ANDRADEC .C.398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001622 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7001623 | 22/08/2023 | 5001.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLENTOS DE LEITES CONFORME ORDEM JUDICIAL SOLICITAÇÃO PELO NASF.C.C.033.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001625 | 22/08/2023 | 4200.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS VANS DE PLACAS QSJ-7D15 E QSB-6B14 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE AS DUAS VANS QUE ESTÃO EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7001626 | 22/08/2023 | 37219.32 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7001627 | 22/08/2023 | 44319.03 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004197 | 22/08/2023 | 2492.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGF-7229 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CC 00006740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004200 | 22/08/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOVEOCULO DE PLACA OGF-7229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. 00000432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/08/2023 | 16865.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/08/2023 | 5500.00 | 00012118429401 | EUDES TALLISON PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/08/2023 | 500.00 | 00010721782493 | JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 002553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004198 | 22/08/2023 | 6791.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004201 | 22/08/2023 | 12642.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/08/2023 | 17067.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004205 | 22/08/2023 | 43142.81 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM DE Nº 02 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CRECHE PRO -INFANCIA TIPO 01 NO BAIRRO BELA VISTA. | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004206 | 22/08/2023 | 6201.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:279. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004207 | 22/08/2023 | 3535.97 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:278. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004208 | 22/08/2023 | 619.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC:016.671. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004209 | 22/08/2023 | 1933.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC:016.672.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004210 | 22/08/2023 | 7022.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:016.673.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004211 | 22/08/2023 | 4440.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. CC:016.674. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004212 | 22/08/2023 | 1965.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC:016.675. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004213 | 22/08/2023 | 3867.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CC:016.676. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/08/2023 | 8000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 32 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA REMANESCENTES, APURADAS NO LEVANTAMENTO DE DIFERENCAS NÃO PAGAS RELATIVAS AOS ABASTECIMENTOS DE ESCOLAS NO 1 SEMESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004216 | 22/08/2023 | 10858.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:016.677. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004217 | 22/08/2023 | 2268.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:016.678 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/08/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/08/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/08/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004219 | 23/08/2023 | 49800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.174. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003604/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004220 | 23/08/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.089. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003550/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004221 | 23/08/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.105. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003551/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004222 | 23/08/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.110. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003553/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004223 | 23/08/2023 | 46400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.152. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003555/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004224 | 23/08/2023 | 84000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.142. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003556/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004225 | 23/08/2023 | 78960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.156. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003605/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004226 | 23/08/2023 | 49800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CONJUNTO LAUNO JUVENIL DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.174. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003783/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004227 | 23/08/2023 | 89100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ALUNO JUVENIL E 50 (CINQUENTA) BIROS E CADEIRAS(CONJUNTO PROFESSOR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.220. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003786/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004228 | 23/08/2023 | 89100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ALUNO JUVENIL E 50 (CINQUENTA) BIROS E CADEIRAS(CONJUNTO PROFESSOR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.216. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003785/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/08/2023 | 540.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/08/2023 | 8000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 32 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA REMANESCENTES, APURADAS NO LEVANTAMENTO DE DIFERENCAS NÃO PAGAS RELATIVAS AOS ABASTECIMENTOS DE ESCOLAS NO 1 SEMESTRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 ICMS NA DATA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/08/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/08/2023 | 1650.00 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 KG DE SACOLAS DE 100 LITROS DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMOEZA URBANA. CC 000.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001628 | 23/08/2023 | 13003.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.7757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001629 | 23/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001631 | 23/08/2023 | 1064.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME L C.C. 004.583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001632 | 23/08/2023 | 1700.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001633 | 23/08/2023 | 456.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME L C.C. 004.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001634 | 23/08/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CC 002591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001635 | 23/08/2023 | 538.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.049.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001636 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7886-7 FUS NA DATA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001637 | 24/08/2023 | 3.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7001399 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001638 | 24/08/2023 | 4006.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7001639 | 24/08/2023 | 6012.52 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.C.C058.116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001640 | 24/08/2023 | 799.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.171.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/08/2023 | 1859.94 | 00007697396440 | JOEL ALYSSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, PAGAMENTO DE ESTADIA E REBOQUE PARA LIBERAÇÃO DE VEICULO RECOLHIDO POR ESTAR IRREGULAR NO PATIO DA PRF EM JOÃO PESSOA NO DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004237 | 24/08/2023 | 72417.49 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 02 DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 NO BAIRRO BELA VISTA . (RECURSOS PROPRIOS) | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/08/2023 | 1920.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 16 EXTINTORES ABC 6KG PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CC 000672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2023 | 163.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004244 | 25/08/2023 | 436.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DA PRÉ ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.503. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004245 | 25/08/2023 | 1580.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.502. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004246 | 25/08/2023 | 1753.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.501. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00043134718391 | BONISETE APARECIDA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIARDORA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004249 | 25/08/2023 | 23198.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 109 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00002780937440 | ROSEMARY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00015380959474 | VICTOR PEREIRA FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00071739468406 | EMMILY LUANA MARQUES FEERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/08/2023 | 15593.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 0000002077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004255 | 25/08/2023 | 8527.25 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC:12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2023 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7001641 | 25/08/2023 | 550.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001642 | 25/08/2023 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBSF BEA VISTA,SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001643 | 25/08/2023 | 548.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.548,40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001644 | 25/08/2023 | 600.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA E VAN IVENCO DO RIACHÃO DO BACAMARTE PARA ESPERANÇA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001645 | 25/08/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004491949492 | LUCILENE CARLOS DA ROCHA FRANCA | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 25/08/2023 | 448.00 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS AS GESTANTES DO GRUPO ``AMOR MAIOR´´ DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 25/08/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 25/08/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 25/08/2023 | 1866.10 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 25/08/2023 | 165.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 25/08/2023 | 600.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 25/08/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 27/08/2023 | 200.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 27/08/2023 | 200.00 | 00001643377418 | MARIA APARECIDA DO MASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000801 | 28/08/2023 | 370.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000802 | 28/08/2023 | 2151.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 28/08/2023 | 2400.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS (VESTIDOS, ARRANJOS E ADEREÇOS) PARA OS ALUNOS DO SCFV, PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 28/08/2023 | 210.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 28/08/2023 | 260.00 | 00006068771423 | THIEGO MARTINS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA O DESFILE DOS ALUNOS DO SCFV , PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 28/08/2023 | 200.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS (VESTIDOS, ARRANJOS E ADEREÇOS) PARA OS ALUNOS DO SCFV, PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 28/08/2023 | 1470.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE E REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRE, PELA CESSAO DE URNAS ELEITORAIS PARA UTILIZACAO NA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001646 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001647 | 28/08/2023 | 1287.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL VANZETTI PARA DOADA A MENOR LARRISSA G.DOS SANTOS SILVA.C.C.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001648 | 28/08/2023 | 250.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.028.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001649 | 28/08/2023 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES,SITUADA NO SITIO LAGES ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001650 | 28/08/2023 | 4050.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, 01 (UM) CATETER NASAL, 1 (UM) COPOS UMIDIFICADOR, E 1 (UM) CP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 008501. RE. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001651 | 28/08/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C.85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001652 | 28/08/2023 | 984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.422.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001653 | 28/08/2023 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.422.209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001654 | 28/08/2023 | 1517.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.049.286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001655 | 28/08/2023 | 2294.32 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL C.C.395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001656 | 28/08/2023 | 4887.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.049.287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2023 | 5670.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 27 DE RETROECAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2023. CC 0042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004257 | 28/08/2023 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CC:0000336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004262 | 28/08/2023 | 5218.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004263 | 28/08/2023 | 2650.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2023 | 75.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CC 002603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/08/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2023 | 1640.00 | 36042266000144 | RAFAELA DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2023. COM O ASUNTO ``CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTÁRIO´´. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/08/2023 | 7624.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/08/2023 | 27757.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NA DATA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 NA DATA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2023 | 6139.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2023 | 16097.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2023 | 3594.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/08/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/08/2023 | 24396.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2023 | 5447.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/08/2023 | 47842.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2023 | 7964.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/08/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/08/2023 | 19721.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/08/2023 | 19827.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/08/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PENSIONISTAS PME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004302 | 29/08/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2023 | 12318.18 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2023 | 4027.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2023 | 1174.50 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C.C. 90001122592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/08/2023 | 32638.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/08/2023 | 854614.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/08/2023 | 70508.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CREHES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/08/2023 | 91736.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CREHES/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/08/2023 | 193353.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/08/2023 | 88761.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2023 | 248875.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2023 | 828807.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2023 | 6885.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2023 | 15033.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2023 | 22847.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2023 | 587385.41 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2023 | 587385.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2023 | 46923.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2023 | 587385.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2023 | 70645.89 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2023 | 46923.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2023 | 56967.73 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2023 | 55352.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2023 | 186004.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2023 | 42665.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2023 | 20555.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHES / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2023 | 3356.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/08/2023 | 17305.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/08/2023 | 8038.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2023 | 3864.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2023 | 5627.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/08/2023 | 800.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. CC 002632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/08/2023 | 76031.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/08/2023 | 1362.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/08/2023 | 45180.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2023 | 9035.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2023 | 304.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2023 | 49884.88 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/08/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/08/2023 | 33781.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/08/2023 | 19977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/08/2023 | 2798.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P. A. ANIMAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2023 | 3849.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC, HID,MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P. A. ANIMAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2023 | 624.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC, HID,MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2023 | 21700.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2023 | 3960.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS TURISTICO/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2023 | 2889.99 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/08/2023 | 4500.00 | 07989803000160 | P EP COM. E RECICLAGEM DE PLAST.EPAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PALLETS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS,C.C.005.900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/08/2023 | 20477.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2023 | 6700.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO QUE OCORRERA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001657 | 29/08/2023 | 8771.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA NQG-1762 SERVIÇO DO SAMU C.C.6760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001658 | 29/08/2023 | 740.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO SPRINTER(AMBULANCIA) DE PLACA OFZ-3H61 SERVIÇO DO SAMU C.C.6766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001659 | 29/08/2023 | 740.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO SPRINTER(AMBULANCIA) DE PLACA OGB-9522 SERVIÇO DO SAMU C.C.6765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001660 | 29/08/2023 | 522.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFA-9F52 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.6761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001661 | 29/08/2023 | 1940.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO RENAN MASTER DE PLACA QSF-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.6762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001662 | 29/08/2023 | 417.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINASAS AO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.6763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001663 | 29/08/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA QFA-9F52 C.C.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001664 | 29/08/2023 | 424.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA QSD-6454 C.C.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001665 | 29/08/2023 | 462.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA OGG-8319 C.C.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001666 | 29/08/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS (AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA OFZ-3H61 C.C.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001667 | 29/08/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA DO SAMU)C.C.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7001668 | 29/08/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE DE PLACA QSD-6B14C.C.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001669 | 29/08/2023 | 17685.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO C.C.049.283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001670 | 29/08/2023 | 40405.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001671 | 29/08/2023 | 19665.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001672 | 29/08/2023 | 10646.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001673 | 29/08/2023 | 48695.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001674 | 29/08/2023 | 10079.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001675 | 29/08/2023 | 5820.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETTIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001676 | 29/08/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001677 | 29/08/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001678 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 29/08/2023 | 17831.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 29/08/2023 | 19701.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 29/08/2023 | 3796.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 29/08/2023 | 10300.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 29/08/2023 | 5835.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 29/08/2023 | 7765.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 29/08/2023 | 9859.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 29/08/2023 | 9941.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 29/08/2023 | 15070.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 29/08/2023 | 11678.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 29/08/2023 | 23137.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 29/08/2023 | 3796.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 29/08/2023 | 4399.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 29/08/2023 | 847.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 29/08/2023 | 2300.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 29/08/2023 | 1303.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 29/08/2023 | 1734.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 29/08/2023 | 2201.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 29/08/2023 | 2219.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 29/08/2023 | 3365.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007806943412 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO ALEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 29/08/2023 | 150.00 | 00010444745483 | ROSANGELA FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO ALEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO ALEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 29/08/2023 | 250.00 | 00006398603460 | AVANETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO ALEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 29/08/2023 | 1320.00 | 44497031000175 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF: SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 29/08/2023 | 77.00 | 17520577000127 | CHARLES DE GAULLE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ESPELHO, PORTA TOALHA E PAPELARIA PARA O BANHEIRO DA SEDE PARA USO DAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 30/08/2023 | 2873.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA REUNIOES DO GRUPO FELIZ IDADE DO CRAS NO MES DE AGOSTO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.524 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 30/08/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. AGOSTO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 3000838 | 30/08/2023 | 3290.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.526 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 3000839 | 30/08/2023 | 3562.67 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.525 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3000840 | 30/08/2023 | 2765.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO, EM ALUSAO AOS EVENTOS DO AGOSTO DOURADO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:116. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 30/08/2023 | 2935.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO, EM ALUSAO AOS EVENTOS DO AGOSTO LILAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:115. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 30/08/2023 | 598.90 | 00009908970445 | FERNANDA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC 900114321 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 30/08/2023 | 670.00 | 00012836876409 | LUIZA EMILY DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DOS VESTIDOS E ADEREÇOS PARA ALUNOS DO SCFV DO CURSO DE BALLET, PARA A REALIZAÇÃO DEATIVIDADES, REFERENCIADOS PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 30/08/2023 | 1840.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS VESTIDOS, ARRANJOS E ADEREÇOS PARA ALUNOS DO SCFV DO CURSO DE BALLET, PARA A REALIZAÇÃO DEATIVIDADES, REFERENCIADOS PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001679 | 30/08/2023 | 5326.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETTIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001680 | 30/08/2023 | 102727.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001681 | 30/08/2023 | 212190.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001682 | 30/08/2023 | 36051.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001683 | 30/08/2023 | 13497.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001684 | 30/08/2023 | 98630.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001685 | 30/08/2023 | 27519.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001686 | 30/08/2023 | 225104.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001687 | 30/08/2023 | 6822.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001688 | 30/08/2023 | 98630.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001689 | 30/08/2023 | 97298.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001690 | 30/08/2023 | 30368.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001691 | 30/08/2023 | 16054.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001692 | 30/08/2023 | 13562.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001693 | 30/08/2023 | 55053.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001694 | 30/08/2023 | 99088.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001695 | 30/08/2023 | 33012.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001696 | 30/08/2023 | 13684.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001697 | 30/08/2023 | 32136.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001698 | 30/08/2023 | 17230.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVIÇOS MEDICOS ESPEVIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, COMO DISCRIMINADAS: 30 ENDOSCOPIAS, 05 CONSULTAS PNEUMATOLOGISTA, 10 HOLTER, 10 MAPAS E 08 TESTES ERGOMETRICOS. REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001699 | 30/08/2023 | 299.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001700 | 30/08/2023 | 7120.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIIPAL DE SAÚDE C.C.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004350 | 30/08/2023 | 194777.99 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 04 REFEREFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0004349 | 30/08/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2023 | 58497.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/08/2023 000462/49396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2023 | 42413.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/08/2023 000277/14222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2023 | 3673.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18.08.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 18.08.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2023 | 8502.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30.08.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 30.08.2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2023 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CFM -COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 31.08 .2023 ;: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS. NA DATA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2023 | 62.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 115.800-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2023 | 6197.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA EXTRATO DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 11047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2023 | 2324.07 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA EXTRATO DE CONTRATO DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2023 | 2176.51 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2023 | 1881.39 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA EXTRATO DE CONTRATO DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2023 | 516.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 10.08.2023 OUTROS DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 04.08.2023 PREGAO ELETRONICA DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 12.08.2023 JORNAL DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2023 | 5851.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 15.08.2023 EXTRATO DEDUZIDO 4.8% DE IR CONF CC 10701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RIO GRANDE DO NORTE COM ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/08/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/08/2023 | 571.18 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2023 | 3900.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RIO GRANDE DO NORTE COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004402 | 31/08/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004423 | 31/08/2023 | 496.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004424 | 31/08/2023 | 1691.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2023 | 4298.12 | 00035571917881 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL ATENDENDO DETERMINAÇAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 08006203020188150171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-8 NA DATA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2023 | 849716.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-8 NA DATA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004377 | 31/08/2023 | 15566.69 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 343. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2023 | 11500.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA A BANDA PEDRO JOBSON DESTINADO AS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 0015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004381 | 31/08/2023 | 44760.30 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTA DO OLIMPIA SOUTO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004384 | 31/08/2023 | 63857.20 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. CC:148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004387 | 31/08/2023 | 18741.48 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 344. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004389 | 31/08/2023 | 11910.42 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 345. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 SEGURANÇAS NORTURNO E DIURNO, NA CRECHE BELA VISTA. CC:846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTODE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2023 | 460.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 2ANOS TOKEN PARA CRECHE VÓ MILITINA. CC 0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004408 | 31/08/2023 | 16297.34 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004410 | 31/08/2023 | 14352.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004411 | 31/08/2023 | 31137.40 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004412 | 31/08/2023 | 17139.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004414 | 31/08/2023 | 2133.72 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DO EJA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.195. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004416 | 31/08/2023 | 3318.33 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.189. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004418 | 31/08/2023 | 965.06 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DO AEE, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.190. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004419 | 31/08/2023 | 3349.66 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.192. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004421 | 31/08/2023 | 2577.42 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.191. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004425 | 31/08/2023 | 45172.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004426 | 31/08/2023 | 5105.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.530. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004427 | 31/08/2023 | 779.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.529 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004428 | 31/08/2023 | 1409.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO AEE. CONFORME NF Nº 000.057. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004429 | 31/08/2023 | 9042.04 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.055. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004430 | 31/08/2023 | 6040.01 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.056. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004431 | 31/08/2023 | 4036.30 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DAS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.058. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004432 | 31/08/2023 | 881.79 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO EJA. CONFORME NF Nº 000.054. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2023 | 1105.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHASCOMERCIO DE ARTIGOS DE ARAMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2023 | 2050.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CC 002668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2023 | 5865.00 | 31291697000120 | ETIALES BEZERRADO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ACESSOARIOS DESTINDADOS AS BANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SEGURANÇA NORTURNO E DIURNO, NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA.. CC:848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001701 | 31/08/2023 | 26968.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001702 | 31/08/2023 | 28406.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001703 | 31/08/2023 | 3179.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001704 | 31/08/2023 | 2143.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001705 | 31/08/2023 | 30741.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001706 | 31/08/2023 | 22727.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001707 | 31/08/2023 | 9188.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001708 | 31/08/2023 | 44082.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001709 | 31/08/2023 | 13379.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001710 | 31/08/2023 | 128767.63 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001711 | 31/08/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001712 | 31/08/2023 | 123182.73 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001713 | 31/08/2023 | 3335.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001714 | 31/08/2023 | 9229.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001715 | 31/08/2023 | 20684.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001716 | 31/08/2023 | 7371.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001717 | 31/08/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001718 | 31/08/2023 | 2050.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001719 | 31/08/2023 | 18332.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001720 | 31/08/2023 | 3655.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001721 | 31/08/2023 | 2776.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001722 | 31/08/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001723 | 31/08/2023 | 4391.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001724 | 31/08/2023 | 1414.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001725 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001726 | 31/08/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CC 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001727 | 31/08/2023 | 449.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C.C.900114319893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001728 | 31/08/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM NOS FINAIS DE SEMANA DIURNO, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001729 | 31/08/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTODE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS, NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001730 | 31/08/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C.73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001731 | 31/08/2023 | 5522.09 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7001732 | 31/08/2023 | 4996.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7001733 | 31/08/2023 | 3042.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001734 | 31/08/2023 | 582.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001735 | 31/08/2023 | 73.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7001736 | 31/08/2023 | 29991.57 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001737 | 31/08/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001738 | 31/08/2023 | 900.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.137. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001739 | 31/08/2023 | 2540.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001740 | 31/08/2023 | 3493.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.135. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001741 | 31/08/2023 | 3388.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001742 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010596107447 | HELTON JHON OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE CONCERTO NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSL-1A78 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 002672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001743 | 31/08/2023 | 3726.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001744 | 31/08/2023 | 1048.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001745 | 31/08/2023 | 3494.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.127. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001746 | 31/08/2023 | 173.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8A98 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.089. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001747 | 31/08/2023 | 197.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001748 | 31/08/2023 | 2584.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.086. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001749 | 31/08/2023 | 2376.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001750 | 31/08/2023 | 4072.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001751 | 31/08/2023 | 162.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1L62 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001752 | 31/08/2023 | 398.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.090. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 31/08/2023 | 598.90 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC 900114321 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRE PELA CESSAO DE URNAS ELEITORAIS NA ELEIÇAO PARA CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 31/08/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NO DIA 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 31/08/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CRAS. CC:842. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 31/08/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CREAS. CC:841. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 31/08/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:840. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 31/08/2023 | 968.16 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 31/08/2023 | 650.84 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CC: 060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 31/08/2023 | 210.00 | 00008024016435 | FRANCISCO RONILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO, PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO NA REUNIAO DAS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 31/08/2023 | 368.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AS ATIVIDADES COLETIVAS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO COM O PUBLICO ALVO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 31/08/2023 | 542.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AS ATIVIDADES COLETIVAS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO COM O PUBLICO ALVO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 31/08/2023 | 1206.89 | 48312958000144 | ROBERIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV,COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DO NOSS MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 31/08/2023 | 4024.70 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS PARA O CURSO DE ESCOVISTA DESTINADO PARA O GRUPO DE MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 31/08/2023 | 1000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, PRODUÇÃO DE CERTEZA, BANNERS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2023 | 17737.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2023 | 17237.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004391 | 31/08/2023 | 4803.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120 K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CC 00006780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004400 | 31/08/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004404 | 31/08/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004409 | 31/08/2023 | 5567.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.128.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004413 | 31/08/2023 | 444.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004415 | 31/08/2023 | 277.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MOTOR-BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004417 | 31/08/2023 | 99.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO DE PLACA NOQ-9995 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004420 | 31/08/2023 | 2514.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0004379 | 31/08/2023 | 35102.56 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO DO 01 ADITIVO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS NA ZONA URBANA . ATRAVES DOS PLANOS DE ACAO 09032022 021588 E 09032022 017870. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2023 | 300.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET DE QUATRO SEMAFOROS, DESTE MUNICIPIO. CC:149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004392 | 31/08/2023 | 23850.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO E CAÇAMBA REFERENTE A 30 DIARIAS NO VALOR DE R$ 795,00 CADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 002652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004394 | 31/08/2023 | 9339.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004395 | 31/08/2023 | 1897.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO OGB-8J73 NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004396 | 31/08/2023 | 679.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OFB-3888 NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004398 | 31/08/2023 | 1902.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGB-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004399 | 31/08/2023 | 4413.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROECAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004401 | 31/08/2023 | 1494.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA HL-740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004403 | 31/08/2023 | 647.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MAQUINA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004405 | 31/08/2023 | 199.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004406 | 31/08/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004407 | 31/08/2023 | 597.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004422 | 31/08/2023 | 1399.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO DE PLACA JKO-1I10 LOTADO NO TRANSITO. CC 016.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2023 | 24.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 20386-5 NA DATA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/09/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004459 | 05/09/2023 | 47040.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 224 HORAD DE RETROECAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JULHO DE 2023. CC 0044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004468 | 05/09/2023 | 22825.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/09/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/09/2023 | 32499.39 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000860 | 05/09/2023 | 6101.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000861 | 05/09/2023 | 10457.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 05/09/2023 | 142.00 | 00002915736308 | DAMIAO CARLOS NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO PARA COMPOR FIGURINOS PARA ALUNOS DO SCFV, QUE FAZEM PARTE DAS DANÇAS POPULARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 05/09/2023 | 336.00 | 00014024968424 | WALLISON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO PARA COMPOR FIGURINOS PARA ALUNOS DO SCFV, QUE FAZEM PARTE DAS DANÇAS POPULARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 05/09/2023 | 190.00 | 00009195507469 | MARIA FERNANDA ACIOLE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO PARA COMPOR FIGURINOS PARA ALUNOS DO COLETIVO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 05/09/2023 | 630.00 | 00009200445497 | FLAVIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO PARA COMPOR FIGURINOS PARA ALUNOS DO SCFV, PARA O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001753 | 05/09/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001754 | 05/09/2023 | 680.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 3 ANOS TOKEN. C.C.90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001755 | 05/09/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. C.C.002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001756 | 05/09/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001757 | 05/09/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 7001758 | 05/09/2023 | 16636.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 7001759 | 05/09/2023 | 13544.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001760 | 05/09/2023 | 700.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL), 01 SESSÕES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS E 6 SESSOES PARA A PACIENTE LARISSA GABRIELA,REALIZADAS NOS DIAS 03,07,10,14,17 E 24 DE AGOSTO DE2023,C.C.92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004441 | 05/09/2023 | 200597.06 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO BM 01 PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL CONFORM CONVENIO Nº 431/2021. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/09/2023 | 6710.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COMEMORATIVAS CÍVICO ESCOLARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004447 | 05/09/2023 | 6588.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004448 | 05/09/2023 | 3074.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004449 | 05/09/2023 | 1698.30 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:9000113590. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004450 | 05/09/2023 | 375.15 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:9000113601. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004451 | 05/09/2023 | 568.39 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PREÉ ESCOLA. CC:9000113609. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004452 | 05/09/2023 | 661.75 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:9000113686. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004453 | 05/09/2023 | 463.73 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DO EJA. CC:900113690. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004454 | 05/09/2023 | 1818.11 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900113674. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004455 | 05/09/2023 | 264.87 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900113710. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004456 | 05/09/2023 | 19690.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.395. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004457 | 05/09/2023 | 1435.73 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900113707. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004458 | 05/09/2023 | 20504.70 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.395. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004460 | 05/09/2023 | 315.18 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:900113698. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004461 | 05/09/2023 | 28.41 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:9000113726. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004462 | 05/09/2023 | 203.41 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:9000113723. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004463 | 05/09/2023 | 857.54 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:9000113721. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004464 | 05/09/2023 | 551.49 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900113769. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004465 | 05/09/2023 | 145.48 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900113771. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004466 | 05/09/2023 | 31483.25 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.685. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004469 | 05/09/2023 | 206.55 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900113773. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/09/2023 | 2700.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO. CC 0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/09/2023 | 10.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 20386-5 NAS DATAS 01/09/2023 E 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/09/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/09/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/09/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001764 | 06/09/2023 | 146950.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 H NO HOSPITAL DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA) 2(DOIS)MEDICOS QTD 920H VLR UNT R$ 105,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C 21083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001765 | 06/09/2023 | 66500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 H NO SAMU QTD 720H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C 21082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001766 | 06/09/2023 | 202300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DO PROGEAMA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2460 H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C 21081. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001767 | 06/09/2023 | 46550.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 490H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C 21084. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004467 | 06/09/2023 | 5091.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/09/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CC 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001761 | 08/09/2023 | 4446.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.CC 0079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001762 | 08/09/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO/2023. CC151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001763 | 08/09/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004481 | 08/09/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004489 | 08/09/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CC 603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 O DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/09/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004493 | 08/09/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004496 | 08/09/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR ,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/09/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/09/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004470 | 08/09/2023 | 18381.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004471 | 08/09/2023 | 341.80 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:9000113814. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004472 | 08/09/2023 | 469.50 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:9000113811. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004473 | 08/09/2023 | 452.70 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA. CC:9000113810. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004474 | 08/09/2023 | 1947.25 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:9000113808. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004475 | 08/09/2023 | 1349.80 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:9000113807. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004476 | 08/09/2023 | 193.89 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:900113822. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004477 | 08/09/2023 | 397.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA CRECHE. CC:900113821. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004478 | 08/09/2023 | 290.84 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900113820. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004479 | 08/09/2023 | 1536.35 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900113819. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004480 | 08/09/2023 | 938.19 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900113802. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004482 | 08/09/2023 | 329.91 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900113805. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004483 | 08/09/2023 | 866.60 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DAS CRECHES. CC:900113806. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004484 | 08/09/2023 | 430.82 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:900113804. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004485 | 08/09/2023 | 660.70 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900117997. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004486 | 08/09/2023 | 206.06 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900117989. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004488 | 08/09/2023 | 2247.07 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900118184. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004490 | 08/09/2023 | 736.95 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:900119268. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004491 | 08/09/2023 | 2247.07 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900118184. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004492 | 08/09/2023 | 610.36 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900118178. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004494 | 08/09/2023 | 173.55 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC:90118228. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 08/09/2023 | 594.75 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:90118224. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004497 | 08/09/2023 | 2829.15 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:90118218. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004502 | 08/09/2023 | 1955.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4J58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004503 | 08/09/2023 | 3522.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004504 | 08/09/2023 | 6243.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004505 | 08/09/2023 | 5033.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004506 | 08/09/2023 | 5092.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS- 5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004507 | 08/09/2023 | 4073.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004511 | 08/09/2023 | 232.61 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. CC:900117984. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004512 | 08/09/2023 | 6184.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004513 | 08/09/2023 | 5766.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004514 | 08/09/2023 | 4072.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004515 | 08/09/2023 | 6200.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004516 | 08/09/2023 | 3598.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/09/2023 | 2780.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004520 | 08/09/2023 | 5568.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004522 | 08/09/2023 | 4072.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SFZ-5E23 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004523 | 08/09/2023 | 2247.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004524 | 08/09/2023 | 2491.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:281. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004525 | 08/09/2023 | 4124.90 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:283. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004526 | 08/09/2023 | 8189.25 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:282. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004527 | 08/09/2023 | 1246.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004528 | 08/09/2023 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004499 | 08/09/2023 | 460.95 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA. CC:900118142. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004500 | 08/09/2023 | 486.43 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900118125. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004501 | 11/09/2023 | 3121.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/09/2023 | 2070.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2023 | 750.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004598 | 11/09/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004599 | 11/09/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004521 | 11/09/2023 | 4956.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004498 | 11/09/2023 | 2097.18 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900118155. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004609 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 O DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/09/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 1019938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/09/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 1019939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004597 | 11/09/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 O DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 O DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/09/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRUBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 1019940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/09/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 O DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001768 | 11/09/2023 | 39900.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO QTD 420H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21030. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001262, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001769 | 11/09/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO 01(UM)MEDICO POR PLANTAO QTD 720H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21028. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001261, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001770 | 11/09/2023 | 209100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESSE MUNICIPIO QTD 2460H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21027. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001260, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001771 | 11/09/2023 | 145100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTAS 24H O HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB DURANTE A SEMANA DE (SEG. A SEXTA) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD-900H VLR UNT. 105,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21029. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001260, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO.RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001259, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001772 | 11/09/2023 | 485.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001773 | 11/09/2023 | 1020.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001774 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-8A68 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001775 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001776 | 11/09/2023 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ENFERMANGEM, ASSISTENTE SOCIAL E 03 REFEIÇÕES DIARIAS, PRESTADOS A PACENTE RONALDO PEDRO ACIOLE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/09/2023 A 12/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001777 | 11/09/2023 | 209100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2460 H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.C.C 21046. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001490, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO.RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001490, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001778 | 11/09/2023 | 36100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO QTD 420H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.C.C 21049. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001489, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO.RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 7001489, POR MOTIVO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001779 | 11/09/2023 | 11902.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-6A54 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001780 | 11/09/2023 | 9705.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-6A54 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6807. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001781 | 11/09/2023 | 876.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-6B14 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6809. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001782 | 11/09/2023 | 7032.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF6A54 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6829. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001783 | 11/09/2023 | 4778.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6833. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001784 | 11/09/2023 | 243.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6833. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001785 | 11/09/2023 | 2530.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6811. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001786 | 11/09/2023 | 3784.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6831. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001787 | 11/09/2023 | 1060.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001788 | 11/09/2023 | 848.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.460. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001789 | 11/09/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6B14 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001790 | 11/09/2023 | 1060.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.464. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001791 | 11/09/2023 | 1060.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001792 | 11/09/2023 | 424.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA DO SAMU) A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001793 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001794 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000866 | 11/09/2023 | 950.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000867 | 11/09/2023 | 1045.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000868 | 11/09/2023 | 645.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000869 | 11/09/2023 | 1746.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000870 | 11/09/2023 | 3145.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000871 | 11/09/2023 | 3180.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3000872 | 11/09/2023 | 12332.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000874 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000875 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000876 | 11/09/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000877 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000879 | 11/09/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004539 | 11/09/2023 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004540 | 11/09/2023 | 123.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA HIUNDAY LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ESPERANÇA. CC 6812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004542 | 11/09/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 0045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/09/2023 | 1780.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/09/2023 | 1780.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/09/2023 | 1780.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/09/2023 | 1780.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/09/2023 | 1740.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/09/2023 | 1310.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/09/2023 | 2290.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COCORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/09/2023 | 1510.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/09/2023 | 2290.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/09/2023 | 2070.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/09/2023 | 2290.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/09/2023 | 2510.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/09/2023 | 1510.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/09/2023 | 1960.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/09/2023 | 1900.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/09/2023 | 1615.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2023 | 1905.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2023 | 2290.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RELOCACAO DE UM POSTE NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00009913438403 | FERNANDEZ ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS DAS BARRACAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004538 | 11/09/2023 | 10320.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 00418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004541 | 11/09/2023 | 22260.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 0043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2023 | 1360.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2023 | 1360.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR COM GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2023 | 2340.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2023 | 2650.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2023 | 2360.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2023 | 2360.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2023 | 2360.00 | 00015488968458 | JOSE EDUARDO MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/09/2023 | 1560.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/09/2023 | 1780.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002997756405 | SONIA MARIA URSULINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 12/09/2023 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7001795 | 12/09/2023 | 277.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSL1A78 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001796 | 12/09/2023 | 507.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSL1A78 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001797 | 12/09/2023 | 351.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7001798 | 12/09/2023 | 414.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTE NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001799 | 12/09/2023 | 1510.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7001800 | 12/09/2023 | 2250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001801 | 12/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A SAÚDE DA MULHER SITUADO NA RUA MARIA BEZERRA S/N REFERENTE AOS MESES DE JULHO E EGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001802 | 12/09/2023 | 3773.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.C.C. 061.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001803 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7001804 | 12/09/2023 | 6250.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE MAIO-JUlHO/2023 DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL (ANTIGA MATERNIDADE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 O DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/09/2023 | 866.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA PME ESPERANÇA SEDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/09/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DA PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS. CC 1075522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004624 | 12/09/2023 | 5577.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CC 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | REF A 01 DIARIA CIVIL NA DATA 12/09/2023 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA, QUE CONTARA COM PRESENCAS DE MINISTRO DA CASA CIVIL, DAS CIDADES E DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 O DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 O DIA 06/09/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 O DIA 12/09/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 O DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004625 | 13/09/2023 | 11487.90 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 0004626 | 13/09/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004630 | 13/09/2023 | 14770.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2023 | 600.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004642 | 13/09/2023 | 20740.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.250. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004643 | 13/09/2023 | 21157.70 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/09/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/09/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/09/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/09/2023 | 30000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO O CONSERTADOR DE SANFONAS, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/09/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/09/2023 | 30000.00 | 23300158000182 | LAIO MENDONÇA MARTINS STUDIO PROVIDEOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FILME O HOMEM DO CAMPO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/09/2023 | 30000.00 | 51785169000135 | JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO RETOMADA ÉTNICA, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/09/2023 | 30000.00 | 00006549382459 | SINTIA ELIANE GOMES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MANUEL TAMBOR, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/09/2023 | 30000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MÃOS ARTESÃS, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/09/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MACAMBIRA – O CORDEL E O CORDELISTA, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/09/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO O CENOGRAFO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO VITÓRIO LINS - ARTISTA PLÁSTICO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/09/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MARQUINHO VITURINO – ATIVISTA CULTURAL, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/09/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE-EDUCADOR, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/09/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/09/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00009971707438 | JOSÉ ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SOM DAS SEIS – TRAJETÓRIA MUSICAL, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/09/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/09/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00000838672442 | WEBER FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CIRCO AGUIA DOURADA – TRAJETÓRIA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO NOBRINHO DO ACORDEON, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/09/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00004377634470 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO RANIERY BRANDÃO – O FOTÓGRAFO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/09/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/09/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/09/2023 | 20000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CINE ESCOLA – O CINEMA VAI ATÉ VOCÊ, SELECIONADO NO EDITAL 002/2023 SALATHIEL DE CINEMA ITINERANTE, NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE (URBANO), EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/09/2023 | 18197.92 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CINERURAL, SELECIONADO NO EDITAL 002/2023 SALATHIEL DE CINEMA ITINERANTE, NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE (RURAL), EM ESPERANÇA-PB. EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE EDIÇÃO E MIXAGEM DE SOM PARA AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA EM ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA PRÁTICA DE ROTEIRO PARA O AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EMESPERANÇA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00007976662490 | LAIO MENDONÇA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CRIAÇÃO DE WEB DOCS, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00013222693439 | CALEBE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA BÁSICA DE AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00012166290485 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE SOM PARA AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CINEMA DOCUMENTAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/09/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA LIVRE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM SMARTPHONES, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2023 | 1917.78 | 00005858425402 | JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CINEMA RÁPIDO, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00004258180475 | FABRICIO ELEUTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW BANDA FIXAÇÃO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW QUATRO ESTAÇÕES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRÓ FEITIÇO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00073868833404 | JANILSON CESAR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CARTAS & CANÇÕES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00011071403400 | JOEBSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW ETERNOS ROMÂNTICOS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00002780937440 | ROSEMARY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00071739468406 | EMMILY LUANA MARQUES FEERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRÓ PRA LÁ DE BOM, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/09/2023 | 800.00 | 00013445817499 | MICHELE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00099222604415 | VERONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW GOSPEL LOUVORES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRO BOM DEMAIS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00013849370488 | LAIANE PORTILIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/09/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00007929219410 | ADELSON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRO ESTILIZADO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00007193107410 | RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SOM CULTURAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/09/2023 | 10000.00 | 07653888000100 | GTJN GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S SERVIÇOS DE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO AUTO DE MARIA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA ESPETÁCULO CÊNICO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS DE : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPOERIA NA PRAÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (CAPOERIA), EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/09/2023 | 20000.00 | 00008394560423 | JEFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CHAMEGO MEDONHO PARAIBA, SIM SENHOR!, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (QUADRILHA JUNINA)EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/09/2023 | 10000.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO JUNINA RODA DE FOGO - TRADIÇÃO POPULAR, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (QUADRILHA JUNINA) EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2023 | 1350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS OGF-2G00 PERNTENCENTE AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 2840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/09/2023 | 1054.50 | 00005537875438 | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE VIOLÃO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/09/2023 | 1711.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CIRCO AGUIA DOURADA – TRAJETÓRIA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/09/2023 | 1054.50 | 00008333398421 | LUAN VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE TECNICAS DE DESENHO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/09/2023 | 1054.50 | 00010427367409 | EMMANUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA TOCANDO BAIXO NAS ESCOLAS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/09/2023 | 1054.50 | 00012379161437 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE BREAK DANCE, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/09/2023 | 1054.50 | 00015925051475 | JOSEVALDO CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MÁGICA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003218371422 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CORTINA DE BONECA ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00002659429421 | SUELMA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTESANATO EM PONTO CRUZ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO BONECA GIGANTE ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAMINHO DE MESA EM RECHILIEU, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPELINHA NA LÂMPADA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE EM DESENHO REALISTA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANCA -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00009989389470 | JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW ESTAÇÃO DA LUZ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00015380959474 | VICTOR PEREIRA FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 0004628 | 13/09/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2023 | 586.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001805 | 13/09/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001806 | 13/09/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA EM CADA PONTONOS 05 PONTOS DAS UNIDADES ANCORAS DA SAUDE. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7001807 | 13/09/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA EM CADA PONTO NOS 13 PONTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001808 | 13/09/2023 | 1747.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE 109 ALMOÇOS PARAOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS ``D`` DA VACINAÇÃO NOS DIAS 20/05/2023 E 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7001809 | 13/09/2023 | 16497.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANEANTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.278. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001810 | 13/09/2023 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A SAÚDE DA MULHER SITUADO NA RUA MARIA BEZERRA S/N REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001811 | 13/09/2023 | 10925.77 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAÚDE BUCAL C.C.002.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001812 | 13/09/2023 | 6106.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 001.279. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001813 | 13/09/2023 | 700.00 | 33032820000114 | EQUILIBRIUM CENTRO INTEGRADO A SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDIATRA PARA OS PACIENTES JOSE YCARO DAMACENA DOS SANTOS E OSVALDO NYCOLAWS DAMACENA DOS SANTOS FILHOS DA SENHORA LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS.C.C.14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001814 | 13/09/2023 | 15281.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 001.280. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001815 | 13/09/2023 | 53697.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 001.281. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001816 | 13/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DE ONDE FUNCIONA O A UBS CENTRO,SITUADA NA RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO 118 CENTRO ESPERNAÇA/PB COM VNCIMENTO EM 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0004738 | 13/09/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB ,COBERTURA DAS PAVIEMENTAÇÕES DE RUAS E EDIÇÃO DE VIDEOS VMAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CC 00001046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/09/2023 | 980.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004787 | 14/09/2023 | 4606.08 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004788 | 14/09/2023 | 13440.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A 26 DIARIAS AOS SABADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000012020 | 0004784 | 14/09/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/09/2023 | 6950.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004789 | 14/09/2023 | 4560.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/09/2023 | 3000.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE ENTREGA DE 300 LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/09/2023 | 3400.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE ENTREGA DE 340 LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/09/2023 | 623.83 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/09/2023 | 5600.00 | 40696077000162 | DEBORA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESRINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/09/2023 | 720.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF: A UTILIZAÇÃO DO CARRO DE SOMNO PERÍODO DA SEMANA DA PRÁTIA, SENDO DO DIA 01 A 06 DE SETEMBRO, DUAS HORAS DIÁRIAS, HASTEAMENTO DA BANDEIRA NA PRAÇA DA CULTURA, TOTALIZANDO 12 HORAS; E NO 07 DE SETEMBRO, 06 HORAS ENTRE A MISSA E O DESFILE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/09/2023 | 1290.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES NO PERIODO NOTURNO PARAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COLETA DE ENTULHOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00012704659451 | JOYCE KELLE CLEMENTINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINANAS.C.C.2887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 7001817 | 14/09/2023 | 3199.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. CC.900121812891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001818 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO DIA 13/09/2023 NO AUDITORIO DA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001819 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO DA ASSEMBLEIA DO COSEMS E CID,DIA 13/09/2023 NO AUDITORIO DA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001820 | 14/09/2023 | 900.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR IV CONGRESSO MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001821 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO ll FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE 2ª MACRO CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001822 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7001823 | 14/09/2023 | 18156.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO C.C.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001824 | 14/09/2023 | 3000.00 | 03208340000109 | ALL TECH LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DO MAMOGRAFIA LORAD MIV,CONFORME ORÇAMENTO DE NUMERO 42999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001825 | 14/09/2023 | 3800.00 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.C.C.100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001826 | 14/09/2023 | 3798.40 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001827 | 14/09/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001828 | 14/09/2023 | 3795.20 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2023 C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001829 | 14/09/2023 | 3801.60 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS DE SEGUNDA A SABADO ,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001830 | 14/09/2023 | 3801.60 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA,COM AR CONDICIONADO,COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PADDAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023.C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001831 | 14/09/2023 | 3800.00 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001832 | 14/09/2023 | 3795.20 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001833 | 14/09/2023 | 5959.30 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001834 | 14/09/2023 | 3796.80 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001835 | 14/09/2023 | 3798.40 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A AGOSTO. 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001836 | 14/09/2023 | 3798.40 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001837 | 14/09/2023 | 3800.00 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001838 | 14/09/2023 | 3796.80 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001839 | 14/09/2023 | 3796.80 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001840 | 14/09/2023 | 3801.00 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001841 | 14/09/2023 | 3795.20 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001842 | 14/09/2023 | 3800.00 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2023.C.C.01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001843 | 14/09/2023 | 3795.20 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001844 | 14/09/2023 | 3795.20 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7001845 | 14/09/2023 | 3800.00 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.C.C.2821. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001846 | 14/09/2023 | 3795.20 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20223.C.C.01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001847 | 14/09/2023 | 3795.20 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001848 | 14/09/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7001849 | 14/09/2023 | 3836.80 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001850 | 14/09/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.C.C002865. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001851 | 14/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC-0716 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001852 | 14/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001853 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DE ONDE FUNCIONA O A UBS DA BELA VISTA,SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 ESPERNAÇA/PB COM VNCIMENTO EM 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001854 | 14/09/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001855 | 14/09/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001856 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 14/09/2023 | 765.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA), EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS, USUÁRIOS ACOMPAHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 14/09/2023 | 1638.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO MELHOR IDADE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. USUÁRIOS ACOMPAHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 14/09/2023 | 1116.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR REFERENCIADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 14/09/2023 | 1926.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 14/09/2023 | 846.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GURREIRAS REFERENCIADAS NO CRAS, EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 14/09/2023 | 630.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR REFERENCIADO PELO CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 14/09/2023 | 2417.50 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. QE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2023 | 42.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5 DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/09/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NA DATA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/09/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004790 | 14/09/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00004782176414 | NUBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MANDALA DE BONECAS ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERAN CA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/09/2023 | 1054.50 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CAPOERIA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK / AGÊNCIA: 0001/ NUMERO 260 / CONTA: 51020025-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004773 | 14/09/2023 | 3799.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004774 | 14/09/2023 | 3802.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004775 | 14/09/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004776 | 14/09/2023 | 4560.00 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00039689409468 | ROSANGELA SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SURPLAST EM CROCHÊ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO PAGUE SEGURO/ NUMERO 290 / AGÊNCIA 0001 / CONTA: 37757948-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004778 | 14/09/2023 | 4600.00 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/09/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A AGOSTO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00012563275490 | ALBERICO SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MALABARISMO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO PAGSEGURO – NUMERO DO BANCO 290 - AGÊNCIA: 0001 / CONTA: 23551846-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CONJUNTO FEMININO EM CROCHÊ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇADADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK / NUMEROP 260 / AG 0001 / CONTA 35373731-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00003776841478 | OSINEIDE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00005927562469 | DAYANE DE CASSIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/09/2023 | 900.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/09/2023 | 800.00 | 00006798972403 | MARCIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004801 | 15/09/2023 | 15009.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.384 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/09/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004803 | 15/09/2023 | 10009.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.386 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004807 | 15/09/2023 | 4132.50 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 9001222913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001857 | 15/09/2023 | 20010.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CC 005.383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001858 | 15/09/2023 | 23786.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001859 | 15/09/2023 | 18737.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CC 012.149 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001860 | 15/09/2023 | 1011.81 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTARM O SISTEMA UNICO DE SAUDE REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2018, CONFORME PORTARIA 443 DE03 DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001862 | 15/09/2023 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA VILANI DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001863 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004798 | 15/09/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REFERENTE A OPERAÇAO 1086039-13 SICONV 938940 PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL ADEQUAÇAO ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004796 | 15/09/2023 | 94461.90 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 05(FINAL) CR 906196/2020 OPERAÇAO 1073090-33 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANA TP 004/2021 CONTRATO 00334/2021 50% MATERIAL E 50% MAO DE OBRA | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001861 | 17/09/2023 | 21420.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITAR DESTINADOS AO CEO C.C. 004.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001864 | 18/09/2023 | 9120.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA SUBSTITUIR AS VANS DE PLACAS QSJ-7D15 E QSB-6B14 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 06(SEIS) DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001865 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001866 | 18/09/2023 | 3600.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES VANS PARA SUBSTITUIR AS VANS DE PLACAS QSJ-7D15 E QSB-6B14 E QSD-6B84 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 05 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/09/2023 | 1850.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS DA SECRETARIAS DE OBRAS. CC 002906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/09/2023 | 1650.00 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 KG DE SACOLAS DE 100 LITROS DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. CC 000.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/09/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004810 | 18/09/2023 | 1433.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. CC:900119915. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004811 | 18/09/2023 | 282.89 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900119919. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004813 | 18/09/2023 | 351.67 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA. CC:900119924. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004814 | 18/09/2023 | 995.44 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900119926. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004815 | 18/09/2023 | 1374.45 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900120180. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004816 | 18/09/2023 | 1119.79 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900120150. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004817 | 18/09/2023 | 2276.89 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900120160. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004818 | 18/09/2023 | 1734.44 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900120168. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004819 | 18/09/2023 | 808.38 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900120218. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004820 | 18/09/2023 | 2418.90 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900120230. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004821 | 18/09/2023 | 970.97 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900120237. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004822 | 18/09/2023 | 659.84 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900120242. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004824 | 18/09/2023 | 185.46 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. CC:900120244. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004826 | 18/09/2023 | 267.69 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900119932. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004827 | 18/09/2023 | 302.53 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900119938. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004828 | 18/09/2023 | 1340.53 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900119941. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004829 | 18/09/2023 | 2188.20 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. CC:900119951. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004830 | 18/09/2023 | 1478.49 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122347. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004831 | 18/09/2023 | 889.20 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900122363. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004832 | 18/09/2023 | 1433.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. CC:900122370. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004833 | 18/09/2023 | 741.26 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122374. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004834 | 18/09/2023 | 1899.03 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122410. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004835 | 18/09/2023 | 236.94 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900122427. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004836 | 18/09/2023 | 145.38 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122437. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004837 | 18/09/2023 | 111.16 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES. CC:900122441. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004838 | 18/09/2023 | 397.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. CC:900122202. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004839 | 18/09/2023 | 459.23 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900122192 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004840 | 18/09/2023 | 727.90 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122195. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004841 | 18/09/2023 | 1956.60 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122199. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004842 | 18/09/2023 | 312.79 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:90122227. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004843 | 18/09/2023 | 510.53 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ ESCOLA. CC:90122234. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004844 | 18/09/2023 | 1163.47 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:90122245. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004845 | 18/09/2023 | 110.21 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122988. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004846 | 18/09/2023 | 397.00 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. CC:900122980. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004847 | 18/09/2023 | 220.98 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122977. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004848 | 18/09/2023 | 471.68 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122972. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004849 | 18/09/2023 | 142.99 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA . CC:900122970. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004850 | 18/09/2023 | 397.00 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. CC:900122959. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004851 | 18/09/2023 | 1217.85 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900122953. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004852 | 18/09/2023 | 425.53 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO EJA. CC:900122843. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004853 | 18/09/2023 | 1568.97 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122848. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004854 | 18/09/2023 | 475.55 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122852. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004855 | 18/09/2023 | 401.07 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:9000122876. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004856 | 18/09/2023 | 1958.97 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900122873. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004857 | 18/09/2023 | 576.78 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC:900122869. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004858 | 18/09/2023 | 369.97 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ ESCOLA. CC:9000122903 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004859 | 18/09/2023 | 1309.21 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:9000122884. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004799 | 18/09/2023 | 179204.30 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 01, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO CENTRO DA CIDADE. CONVENIO FDE NUMERO 00042023. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004860 | 19/09/2023 | 351.61 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900122894. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2023 | 24.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 NA DATA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/09/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004862 | 19/09/2023 | 11081.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001867 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001868 | 19/09/2023 | 900.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEMS LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001869 | 19/09/2023 | 1150.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE REFRIGERAÇÃO DE 04(QUATRO) GELADEIRAS,02 TROCAS DE GÁS E 01 FILTRO.2907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001870 | 19/09/2023 | 8560.42 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 411. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001871 | 19/09/2023 | 8875.98 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001872 | 19/09/2023 | 15575.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 351. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7001873 | 19/09/2023 | 9611.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7001874 | 19/09/2023 | 7868.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7001875 | 19/09/2023 | 8471.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 19/09/2023 | 352.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO. PARA USO EM UMA REUNIÃO DIDATICA AO DESFILE CIVICO.. CC: 0042. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 19/09/2023 | 1500.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR, REFERENCIADO PELO CRAS, POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 19/09/2023 | 478.00 | 00012309989428 | MARCELO HENRIQUE FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO CABELEREIRO REFERENTE AO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELLIZ, PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 19/09/2023 | 210.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS , DESTINADAS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIAO PELO CRAS, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 19/09/2023 | 260.00 | 00005206982407 | ROBERIA LUIZA DE OLIVEIRA A ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EMALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 19/09/2023 | 312.00 | 00008819069482 | DANELLE SANTOS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) REFERENCIADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO.EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 19/09/2023 | 708.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS, PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:35143. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 19/09/2023 | 95.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO DE PLACA OXO-2545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 19/09/2023 | 110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 19/09/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 19/09/2023 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 19/09/2023 | 1300.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA RITA MARIA DE MEDEIROS . C.C.00709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 19/09/2023 | 1890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA INACIA CAETANO DA SILVA . C.C.00710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 19/09/2023 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA LORENA FELIX DE ALMEIDA . C.C.00711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 19/09/2023 | 400.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 19/09/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 19/09/2023 | 250.00 | 00072034441478 | KALIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 19/09/2023 | 350.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO CREDOR MECIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 19/09/2023 | 478.00 | 00010877876452 | MARCELO HENRIQUE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 20/09/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001876 | 20/09/2023 | 3400.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PSF DA BELEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001877 | 20/09/2023 | 16849.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001878 | 20/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001879 | 20/09/2023 | 39610.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001880 | 20/09/2023 | 3992.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001881 | 20/09/2023 | 83137.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS HOSPITAL/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001882 | 20/09/2023 | 13143.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001883 | 20/09/2023 | 2556.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/09/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 885384-OPERAÇAO 1064274-24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/09/2023 | 18074.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/09/2023 | 29400.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004888 | 20/09/2023 | 70000.00 | 32018393000157 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR, DESTINADO AO PREPARO DO SOLO VISANDO O PLANTIO AGRICOLA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/09/2023 | 2963.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/09/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/09/2023 | 19.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5 DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004886 | 20/09/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 08º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004868 | 20/09/2023 | 10858.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CC:016.939. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004869 | 20/09/2023 | 2268.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:016.940. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004870 | 20/09/2023 | 1965.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DESTE MUNICIPIO. CC:016.937. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004871 | 20/09/2023 | 3867.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. DESTE MUNICIPIO. CC:016.938. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004872 | 20/09/2023 | 2185.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:288. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004873 | 20/09/2023 | 5859.48 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:286. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004874 | 20/09/2023 | 9555.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:287. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2023 | 3400.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SEGURANÇA NORTURNO E DIURNO , SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS. NO PREDIO ONDE ESTÁ SENDO PROVISORIO A ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CC:852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SEGURANÇA NO PREDIO QUE ESTÁ EM REFORMA A ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CC:853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/09/2023 | 19626.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/09/2023 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/09/2023 | 3400.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA PRESTADA NORTURNO E DIURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA QUADRA DA BELEZA.. CC: 854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/09/2023 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5 DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2023 | 36491.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001884 | 21/09/2023 | 13143.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001885 | 21/09/2023 | 39610.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001886 | 21/09/2023 | 83137.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001887 | 21/09/2023 | 3992.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001888 | 21/09/2023 | 2556.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001889 | 21/09/2023 | 75371.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/PRPO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001890 | 21/09/2023 | 46963.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001891 | 21/09/2023 | 37329.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001892 | 21/09/2023 | 3992.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001893 | 21/09/2023 | 20430.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001894 | 21/09/2023 | 2556.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE /PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001895 | 21/09/2023 | 570.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001896 | 21/09/2023 | 10487.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001897 | 21/09/2023 | 8335.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001898 | 21/09/2023 | 891.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001899 | 21/09/2023 | 4562.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001900 | 21/09/2023 | 16830.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001901 | 21/09/2023 | 1084.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) A SEREM FORNECIDOS EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL.C.C.3300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001902 | 21/09/2023 | 660.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.8113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001903 | 21/09/2023 | 3751.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001904 | 21/09/2023 | 800.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFO, CONFORME RDC E IN 92 DA ANVISA. VALIDADE 1 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001905 | 21/09/2023 | 5827.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 001.303. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001906 | 21/09/2023 | 5560.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 001.302. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001907 | 21/09/2023 | 1575.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 001.301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7001908 | 21/09/2023 | 3797.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 001.300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7001909 | 21/09/2023 | 5310.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 001.299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 3000916 | 21/09/2023 | 62500.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRAÇAO DE CURSO, SEM FINS LUCRATIVOS PARA A PROMOÇAO DE CURSOS DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL NAS AREAS DE PEDREIRO DE REFORMA GERAL E ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSAO CONFORME CONTRATO Nº 0349/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 21/09/2023 | 2792.03 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 21/09/2023 | 480.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 21/09/2023 | 520.00 | 00002171826401 | ROSE ANNE CIRNE ELOY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS ARTISTICAS PARA AS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 21/09/2023 | 1248.00 | 00013110201445 | JOSE LEONARDO S. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E CAPINAGEM NO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 21/09/2023 | 1248.00 | 00009467712431 | DIEGO RENNAN DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (DEDETIZAÇÃO) DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 21/09/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFINAS METODOLOGICAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADA COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 21/09/2023 | 1850.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA COMREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO QFT-9676 E SPIN QFQ-3J75 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001910 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/09/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/09/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/09/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004896 | 22/09/2023 | 6045.60 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPIO. CC:1261. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004898 | 22/09/2023 | 3564.00 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPIO. CC:1262. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004899 | 22/09/2023 | 7580.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC:15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004901 | 22/09/2023 | 1231.20 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICPIO. CC:1263. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004903 | 22/09/2023 | 9166.84 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:280. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004906 | 25/09/2023 | 23198.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 109 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004909 | 25/09/2023 | 9166.84 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/09/2023 | 13750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 55 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A COMPETENCIA JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004917 | 25/09/2023 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CC:0000395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/09/2023 | 2600.00 | 39790770000110 | FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS OFICIAL PARA SECRETARIA DE ESPORTE. CC 000.494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004908 | 25/09/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CC 000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/09/2023 | 300.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA CIVIL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AS NOVAS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PORTARIAS MCID 724, 725 E 727, EM 26 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/09/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/09/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA CIVIL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AS NOVAS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PORTARIAS MCID 724, 725 E 727, EM 26 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/09/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CC 1004517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/09/2023 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA CIVIL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AS NOVAS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PORTARIAS MCID 724, 725 E 727, EM 26 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7001911 | 25/09/2023 | 700.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COM ATACADISTA MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.2249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001912 | 25/09/2023 | 1200.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TELA DE NOTBOOK DESTINADA AO SETOR DA UBS PINTADO/UBS SAO MIGUEL C.C.900126813893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001913 | 25/09/2023 | 1049.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TELA DE NOTBOOK E 01(UMA)PLACA MAE DESTINADA AO SETOR DA UBS PINTADO/UBS SAO MIGUEL C.C.900125446893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 7001914 | 25/09/2023 | 2239.42 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.C.C. 063.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001915 | 25/09/2023 | 470.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001916 | 25/09/2023 | 641.94 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/09/2023 | 6250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 25 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIASE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/09/2023 | 1620.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS DA SECRETARIAS DE OBRAS. CC 002942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/09/2023 | 1300.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO PARA ESTE MUNICIPIO E DE CAMPINA GRANDE PARA ESPERANÇA. CC 002943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE CONF N.F 002947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/09/2023 | 72195.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004919 | 26/09/2023 | 6873.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001917 | 26/09/2023 | 143.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO UBS BELA VISTA SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 CENTRO SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7001918 | 26/09/2023 | 289.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.C.C. 064.051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001919 | 26/09/2023 | 10690.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7001920 | 26/09/2023 | 5105.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/09/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/09/2023 | 24396.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/09/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 08.09;2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/09/2023 | 52998.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/09/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/09/2023 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO CC 12137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/09/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO CC 12136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/09/2023 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO CC 12040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/09/2023 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO CC 12037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/09/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL CC 11879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/09/2023 | 19618.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/09/2023 | 18037.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/09/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0004926 | 26/09/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2023 | 17619.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/09/2023 | 41.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 4144-1 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/09/2023 | 196.90 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOE DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. C.C. 90001125439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/09/2023 | 8082.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/09/2023 | 27757.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/09/2023 | 17305.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIOADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/09/2023 | 32269.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/09/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIOADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2023 | 885821.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2023 | 253629.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2023 | 806231.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2023 | 87847.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2023 | 63685.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2023 | 200290.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2023 | 93696.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2023 | 15713.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2023 | 618870.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2023 | 57230.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2023 | 44218.14 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2023 | 56413.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2023 | 180496.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2023 | 3508.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2023 | 20922.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2023 | 44216.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/09/2023 | 22847.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2023 | 8065.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2023 | 3864.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2023 | 5645.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2023 | 6139.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/09/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2023 | 3594.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2023 | 4027.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2023 | 12362.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2023 | 696.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL CC 11880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2023 | 343.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE CANCELAMENTO CC 11768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2023 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE CANCELAMENTO CC 11771- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/09/2023 | 5939.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO 11602 CC 11771- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2023 | 14460.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO CC 11506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 12802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/09/2023 | 2170.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO CC 12331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/09/2023 | 2034.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO CC 12332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/09/2023 | 4379.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO CC 12238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/09/2023 | 4105.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO CC 12239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 12803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/09/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO DE 09/09/23 A 09/09/2024 -CONTRATO 5539/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2023 | 10075.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2023 | 5447.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001921 | 27/09/2023 | 47396.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001922 | 27/09/2023 | 5820.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001923 | 27/09/2023 | 10079.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001924 | 27/09/2023 | 40503.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001925 | 27/09/2023 | 19665.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001926 | 27/09/2023 | 10690.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.Ç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001927 | 27/09/2023 | 6224.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001928 | 27/09/2023 | 31183.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001929 | 27/09/2023 | 8328.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 27/09/2023 | 17189.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 27/09/2023 | 19501.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 27/09/2023 | 3600.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 27/09/2023 | 10400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 27/09/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 27/09/2023 | 7280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 27/09/2023 | 7964.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 27/09/2023 | 8264.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 27/09/2023 | 14200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 27/09/2023 | 11687.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 27/09/2023 | 4399.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 27/09/2023 | 803.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 27/09/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 27/09/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 27/09/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 27/09/2023 | 1778.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 27/09/2023 | 1845.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 27/09/2023 | 3170.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2023 | 31855.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .REC HID,E MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2023 | 17325.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .REC HID,E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .REC HID,E MEIO AMBIENTE/ PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2023 | 3868.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2023 | 353.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/09/2023 | 21298.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2023 | 41580.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2023 | 1452.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO/ PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2023 | 9285.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2023 | 324.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA OBRAS / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/09/2023 | 49513.38 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2023 | 17737.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .REC HID,E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2023 | 3960.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/09/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO. CC 002976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2023 | 1470.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA ENTULHOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/09/2023 | 1470.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/09/2023 | 1470.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2023 | 1470.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E TENDAS. REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/09/2023 | 2840.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 28/09/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 28/09/2023 | 19701.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001930 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001931 | 28/09/2023 | 95424.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001932 | 28/09/2023 | 29643.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001933 | 28/09/2023 | 16054.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001934 | 28/09/2023 | 13562.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001935 | 28/09/2023 | 98512.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001936 | 28/09/2023 | 27664.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001937 | 28/09/2023 | 217016.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001938 | 28/09/2023 | 6822.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001939 | 28/09/2023 | 5326.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001940 | 28/09/2023 | 101054.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001941 | 28/09/2023 | 13715.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001942 | 28/09/2023 | 34264.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001943 | 28/09/2023 | 209212.31 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001944 | 28/09/2023 | 34264.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001945 | 28/09/2023 | 32136.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001946 | 28/09/2023 | 54906.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001947 | 28/09/2023 | 93183.13 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001948 | 28/09/2023 | 30072.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001949 | 28/09/2023 | 13684.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001950 | 28/09/2023 | 2143.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001951 | 28/09/2023 | 33345.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001952 | 28/09/2023 | 10977.93 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001953 | 28/09/2023 | 13406.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001954 | 28/09/2023 | 203065.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001955 | 28/09/2023 | 71883.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001956 | 28/09/2023 | 125664.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001957 | 28/09/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001958 | 28/09/2023 | 35033.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001959 | 28/09/2023 | 26986.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001960 | 28/09/2023 | 28036.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001961 | 28/09/2023 | 3179.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2023 | 256.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005013 | 28/09/2023 | 635.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DESTE MUNICIPIO. CC:017.008. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005014 | 28/09/2023 | 7057.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CC:017.010. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005015 | 28/09/2023 | 1933.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.009. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005016 | 28/09/2023 | 4471.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.011. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005017 | 28/09/2023 | 7758.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:281. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005018 | 28/09/2023 | 3218.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.645. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005019 | 28/09/2023 | 6046.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.642. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005020 | 28/09/2023 | 23683.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.644. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005021 | 28/09/2023 | 7717.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO EJA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.643. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009529230419 | ROBERTO DOUGLAS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2023 | 1470.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 MDE EM 27/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2023 | 806229.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005050 | 28/09/2023 | 58304.40 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2023 | 11000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL COM DESTINO AREIA-PB E JOÃO PESSOA-PB PRA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005059 | 29/09/2023 | 900.15 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900081600. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005065 | 29/09/2023 | 40868.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTA DO OLI,PIA SOUTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005069 | 29/09/2023 | 128065.02 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 05 REFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CC 1000219. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2023 | 900.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR 45 ESTUDANTES PARA UM ESTUDO DE CAMPO INTERDICIPLINAR NO MUNICIPIO DE AREIA PB, NO DIA 02 DE OURUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005090 | 29/09/2023 | 28429.80 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005091 | 29/09/2023 | 13104.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005092 | 29/09/2023 | 15649.20 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005093 | 29/09/2023 | 41244.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DOIS SEGURANÇAS NORTURNO E DIURNO, NA CRECHE BELA VISTA.. CC: 865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMNTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CC: 864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO.. CC: 867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA OLIMPIA SOUTO.. CC: 868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005113 | 29/09/2023 | 25569.01 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 (ADITIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005116 | 29/09/2023 | 14400.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DIVERSOS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CC 00.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005117 | 29/09/2023 | 1551.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.329. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005119 | 29/09/2023 | 8673.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.297. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005120 | 29/09/2023 | 6948.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SFZ-5E23 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.296. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005124 | 29/09/2023 | 1949.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4158 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.280. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005128 | 29/09/2023 | 3806.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4J69. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.281. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005131 | 29/09/2023 | 3528.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6F50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.282. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005133 | 29/09/2023 | 1093.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5G60. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.283. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005135 | 29/09/2023 | 1673.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.284. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005136 | 29/09/2023 | 3958.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5C10. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.286. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005140 | 29/09/2023 | 16603.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 348. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005141 | 29/09/2023 | 14083.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 349. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005142 | 29/09/2023 | 4745.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5G50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.287. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005143 | 29/09/2023 | 17131.02 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 346. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005144 | 29/09/2023 | 5350.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.288. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005145 | 29/09/2023 | 5027.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1161. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.289. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005146 | 29/09/2023 | 16623.81 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 347.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005147 | 29/09/2023 | 6579.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFS-7B82. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.290. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005148 | 29/09/2023 | 7222.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.291. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005149 | 29/09/2023 | 3393.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8D50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.292. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005150 | 29/09/2023 | 2343.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2A62. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.293. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005151 | 29/09/2023 | 4333.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-4A30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.295. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005152 | 29/09/2023 | 3856.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0I84. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.294. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2023 | 693.00 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT OFICIAL DE CARTOES PARA ARBITRO, KIT DE REDE E SUPORTE PARA PISTA DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672.011-5 - QUOTA SALARIO-EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005060 | 29/09/2023 | 3309.15 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2023 | 2060.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA E RECIFE COM PROCURADORES E ASSESSORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM O CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A GESTÃO MUNICIPAIL , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2023 | 3837.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005104 | 29/09/2023 | 2709.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE SKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005105 | 29/09/2023 | 500.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005054 | 29/09/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR ,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005056 | 29/09/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005134 | 29/09/2023 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISSTEMA DE ADITIVO E CONTROLE DE CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005138 | 29/09/2023 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/09/2023 | 700.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2023 | 205.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2023 | 5716.49 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5 DMT EM 27/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2023 | 14609.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2023 | 20715.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO NA COTA DO DIA 08/092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2023 | 2667.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2023 | 11544.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2023 | 387.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 01/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2023 | 205.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 04/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2023 | 446.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2023 | 230.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2023 | 2.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2023 | 2.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2023 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA NO CREDITO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO -LC 176/2020 (ADO 25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2023 | 59012.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO NA COTA DO DIA 29/09/2023 SEQ 000465/15233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2023 | 42842.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DO DIA 29/09/2023 SEQ 000282/47711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS EM 28/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5 DMT EM 28/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2023 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 ISSQN EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005137 | 29/09/2023 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2023 | 91.50 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 006.11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/09/2023 | 556.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001962 | 29/09/2023 | 1800.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA TRANSPORTAR 60 (SESSENTA) PESSOAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO DIA 01 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001963 | 29/09/2023 | 1800.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA TRANSPORTAR 60 (SESSENTA) PESSOAS COM DESTINO A SOLANEA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO DIA 01 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001964 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA NA FUNDAÇÃO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA-FUNAD E A 8ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001965 | 29/09/2023 | 18285.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001966 | 29/09/2023 | 3497.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001967 | 29/09/2023 | 2776.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001968 | 29/09/2023 | 4391.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001969 | 29/09/2023 | 1424.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001970 | 29/09/2023 | 3335.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001971 | 29/09/2023 | 9137.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001972 | 29/09/2023 | 19456.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001973 | 29/09/2023 | 6715.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001974 | 29/09/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001975 | 29/09/2023 | 375.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00028305. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001976 | 29/09/2023 | 3910.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001977 | 29/09/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001978 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001979 | 29/09/2023 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA ALICE QUIRINO DE SOUZA BARBOSA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7001980 | 29/09/2023 | 1033.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7001981 | 29/09/2023 | 3108.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001982 | 29/09/2023 | 650.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.004.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001983 | 29/09/2023 | 4256.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1L62 (AMBULANCIA DO HOSPITAL) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001984 | 29/09/2023 | 2827.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 A (AMBULANCIA DO SAMU)SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001985 | 29/09/2023 | 141.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001986 | 29/09/2023 | 251.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001987 | 29/09/2023 | 497.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8A98 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001988 | 29/09/2023 | 2142.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001989 | 29/09/2023 | 1381.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001990 | 29/09/2023 | 1659.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001991 | 29/09/2023 | 4150.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001992 | 29/09/2023 | 3152.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001993 | 29/09/2023 | 3310.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 016.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7001994 | 29/09/2023 | 341.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE C.C 016.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001995 | 29/09/2023 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME PROCTOLOGISTA NA PACIENTE MARIA VILANI DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001996 | 29/09/2023 | 991.00 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO PELAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATIVAS DE ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES NA REDE REFERENCIADA - HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001997 | 29/09/2023 | 11540.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.858. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001998 | 29/09/2023 | 13604.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.852. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7001999 | 29/09/2023 | 11974.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002000 | 29/09/2023 | 14476.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.847. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002001 | 29/09/2023 | 10331.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.854. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002002 | 29/09/2023 | 150.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA ALICE QUIRINO DE SOUZA BARBOSA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002003 | 29/09/2023 | 15948.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.855. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 29/09/2023 | 3026.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JUNHO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.651. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 29/09/2023 | 3498.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JUNHO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.649. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 29/09/2023 | 4357.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JUNHO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.652. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 29/09/2023 | 160.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM E APOIO TECNICO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, NO MUNCIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 29/09/2023 | 250.00 | 00013020842409 | GUSTAVO KILTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 29/09/2023 | 1600.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DE PALHAÇOS E DEMAIS PERSONAGENS , SERÃO OFERTADOS NO DIA DAS CRIANÇAS EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 29/09/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 29/09/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 29/09/2023 | 328.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX PARA CADASTROS DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 29/09/2023 | 1680.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO AUDIO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 29/09/2023 | 1200.51 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3000960 | 29/09/2023 | 3788.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO,ALUSIVO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA E SETEMBRO AMARELO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:117. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 29/09/2023 | 1030.00 | 00006996020417 | AURESANGELO CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NA DATA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000963 | 29/09/2023 | 661.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7G05 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000964 | 29/09/2023 | 1605.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000965 | 29/09/2023 | 2587.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000966 | 29/09/2023 | 2895.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000967 | 29/09/2023 | 1089.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002066 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002067 | 29/09/2023 | 218.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2023 | 3621.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2023 | 2353.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2023 | 955.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS E CACAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005064 | 29/09/2023 | 30000.00 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS GRANITICO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,CON- FORME CONTRATO Nº 00048/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005112 | 29/09/2023 | 822.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA KJO-1110 LOTADO NO TRANSITO. 016.256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005114 | 29/09/2023 | 848.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB 8J73 LOTADO NO TRANSITO. 016.258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005115 | 29/09/2023 | 95.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NO TRANSITO. 016.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005121 | 29/09/2023 | 154.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005122 | 29/09/2023 | 109.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005123 | 29/09/2023 | 2310.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005125 | 29/09/2023 | 661.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3888. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005126 | 29/09/2023 | 1045.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGB-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005127 | 29/09/2023 | 9657.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO HL-740-9. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005129 | 29/09/2023 | 11323.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 016.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005130 | 29/09/2023 | 308.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 016.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005132 | 29/09/2023 | 40893.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2023 | 72434.42 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2023 | 1100.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2023 | 1500.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PIONEIRO -B100 ab DESTINADA AO MAQUINA PC DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C C 000.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005102 | 29/09/2023 | 4310.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005103 | 29/09/2023 | 1457.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS ASERVIÇOS MECANICOS NA PA CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ESPERANÇA. CC 000515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005106 | 29/09/2023 | 4469.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005107 | 29/09/2023 | 3550.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005108 | 29/09/2023 | 179.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005109 | 29/09/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005110 | 29/09/2023 | 274.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005111 | 29/09/2023 | 489.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2023 | 310.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2023 | 30885.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005158 | 04/10/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRABNSPORTES DE REDISUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CC:61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/10/2023 | 6650.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NAS QUARTAS FEIRAS E SABADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/10/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005163 | 04/10/2023 | 21465.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA SENDO 27 DIARIAS NO VALOR DE 795,00 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002023 | 04/10/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 08/2023 CC 1911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002024 | 04/10/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 09/2023 CC 1911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 7002025 | 04/10/2023 | 7637.95 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 04/10/2023 | 700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORAFOS NA SEDE DO CRAS. CC:863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 04/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. CC:846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 04/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CC:863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 04/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 04/10/2023 | 850.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS OFERTADOS DE CABELEIREIRA AS CRIANÇAS E ADELOESCENTES DO SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 04/10/2023 | 260.00 | 00005206982407 | ROBERIA LUIZA DE OLIVEIRA A ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS IDOSAS DO FELIZ IDADE, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO , COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. EM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 04/10/2023 | 340.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA EM UMA REUNIÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIAL NO DISTRITO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 04/10/2023 | 310.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRAS , DESTINADAS AS IDOSAS DO FELIZ IDADE, QUE DEFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO, USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 04/10/2023 | 250.00 | 00012719570435 | ROBERTO SILVA DE MAGAHAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N 289, DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 04/10/2023 | 3200.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PICOLÉS FORNECIDOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 04/10/2023 | 3241.26 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS UTILIZAOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 04/10/2023 | 6678.15 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS UTILIZADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 04/10/2023 | 6622.15 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS UTILIZADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 04/10/2023 | 315.00 | 00008819069482 | DANELLE SANTOS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA REUNIÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, DESTINADA AOS USUARIOS DA POLITICA COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 04/10/2023 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA REUNIÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, DESTINADA AOS USUARIOS DA POLITICA COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. NO DISTRITO TIMBAUBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 04/10/2023 | 225.00 | 00008837501471 | NAIARA SUELEN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS PARA A 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 04/10/2023 | 375.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) E MEIA DIARIAS PARA A 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 04/10/2023 | 150.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA PARA A 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 04/10/2023 | 300.00 | 00006381275480 | KELLYANE CLEMENTINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 04/10/2023 | 300.00 | 00009283357477 | GIGLIANE MARA ALVES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 04/10/2023 | 510.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIADORA,OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MULHERES GUERREIRAS DO CREAS, NO DIA 21/09 EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002004 | 04/10/2023 | 1500.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C. 001.316. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002005 | 04/10/2023 | 8842.10 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C. 001.315. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002006 | 04/10/2023 | 46401.90 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C. 001.314. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7002007 | 04/10/2023 | 8313.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SANEANTES DOMISSANITARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C. 001.317. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002008 | 04/10/2023 | 16089.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002009 | 04/10/2023 | 15953.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002010 | 04/10/2023 | 19824.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002011 | 04/10/2023 | 18436.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.913. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002012 | 04/10/2023 | 22705.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002013 | 04/10/2023 | 27643.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.018.857. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002014 | 04/10/2023 | 21935.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C.018.856. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002015 | 04/10/2023 | 16732.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C.018.853. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002016 | 04/10/2023 | 17038.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C.018.851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002017 | 04/10/2023 | 20400.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C.018.850. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002018 | 04/10/2023 | 18701.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C.018.848. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002019 | 04/10/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002020 | 04/10/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002021 | 04/10/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/10/2023 | 2083.78 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA. CC:866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005155 | 04/10/2023 | 19997.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005156 | 04/10/2023 | 19932.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.256 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/10/2023 | 63.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 20462-5 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005160 | 04/10/2023 | 14880.18 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005161 | 04/10/2023 | 25203.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.690. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005162 | 04/10/2023 | 24113.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.691. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2023 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005170 | 05/10/2023 | 8357.98 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005172 | 05/10/2023 | 10192.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:290. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005173 | 05/10/2023 | 2784.33 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:289. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005175 | 05/10/2023 | 2968.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:291. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005182 | 05/10/2023 | 757.13 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO AEE, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.208. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005184 | 05/10/2023 | 3095.64 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.205. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005189 | 05/10/2023 | 4442.78 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.207. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005190 | 05/10/2023 | 2561.36 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.206. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005191 | 05/10/2023 | 5105.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.688. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005192 | 05/10/2023 | 416.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.689. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005193 | 05/10/2023 | 363.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA CRECHE. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.690. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005194 | 05/10/2023 | 4735.90 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DAS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.065. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005195 | 05/10/2023 | 3434.25 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.064. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005196 | 05/10/2023 | 1164.26 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO ENSINO EJA. CONFORME NF Nº 000.063. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005197 | 05/10/2023 | 9596.46 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.062. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005198 | 05/10/2023 | 21563.40 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.417 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005200 | 05/10/2023 | 22428.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.419 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/10/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2. NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1. NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4. NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3. NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/10/2023 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4. NA DATA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/10/2023 | 10.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 29386-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/10/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40908-1. NA DATA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2. NA DATA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/10/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN. NA DATA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS. NA DATA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 . NA DATA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4. NA DATA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2023 | 350.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/10/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002022 | 05/10/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COM PROCTOÇOGISTA DESTINADO A PACIENTE MARIA VILANI DA SILVA NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NOS DIAS 02 E 03 DE 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 05/10/2023 | 417.67 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 05/10/2023 | 604.62 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CC: 061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 05/10/2023 | 2400.57 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS UTILIZADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 05/10/2023 | 661.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 05/10/2023 | 3181.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE SETEMBRO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.670 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 05/10/2023 | 213.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEIÇÕES DIARIAS NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 05/10/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMNETO TECNICO NA REALIZAÇÃO D CAPACITAÇÃO DO CAPACITA PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBUTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 05/10/2023 | 1696.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 05/10/2023 | 821.12 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 05/10/2023 | 1664.39 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 05/10/2023 | 4872.88 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 05/10/2023 | 410.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS,OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MULHERES GUERREIRAS DO CREAS, NO DIA 21/09 EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002026 | 05/10/2023 | 1256.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002027 | 05/10/2023 | 1463.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002028 | 05/10/2023 | 4476.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA NQG-1762 C.C.517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002029 | 05/10/2023 | 273.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002030 | 05/10/2023 | 3350.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO(AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.6901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002031 | 05/10/2023 | 462.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DA SAÚDE C.C.522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002032 | 05/10/2023 | 46550.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 24H NO SAMU NESSE MUNICIPIO QTD 490H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C 21104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002033 | 05/10/2023 | 147600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO QTD 880H VLR UNT R$ 105,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C 21103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002034 | 05/10/2023 | 187000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESSE MUNICIPIO QTD 2200H VLR UNT R$ 85,00,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C 21101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002035 | 05/10/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTA 24H NO SAMU DESSE MUNICIPIO QTD 720H VLR UNT R$ 95,00,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C 21102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002036 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002037 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002038 | 05/10/2023 | 73.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002039 | 05/10/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002040 | 05/10/2023 | 400.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL),NOS DIAS 11,14,21 E 28 DE DE SETEMBRO NA PACIENTE LARISSA GABRIELAC.C.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002041 | 05/10/2023 | 4150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 01 (UM) CPAP AUTO + 1 UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP 1 CATETER NASAL E 1 (UM) CP AUTO 1 BIPAP 01 COPO UMIFICADOR PARA OXIGENIO PARA ATENDIME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7002042 | 05/10/2023 | 5094.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002043 | 05/10/2023 | 16587.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002044 | 05/10/2023 | 10600.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADOS,REALIZADO NAS UNIDADES VNCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002045 | 05/10/2023 | 5944.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7002046 | 05/10/2023 | 38140.40 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR ORDEM JUDICIAL, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002047 | 05/10/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME(PETSCAN) NA PACIENTE ULISSES DINIZ DA PENHA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO.C.C.1006724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002048 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005168 | 05/10/2023 | 6450.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CC:457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/10/2023 | 2175.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2023 | 1888.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES NOTURNOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005167 | 05/10/2023 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CC:458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/10/2023 | 5500.00 | 00010744866413 | ANDRÉ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/10/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005216 | 06/10/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE09 (NOVE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CC:441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005218 | 06/10/2023 | 23850.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-4988 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2023 . CC 0046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005219 | 06/10/2023 | 23850.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2023 . CC 0047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005220 | 06/10/2023 | 47040.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 224 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2023 . CC 0048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002049 | 06/10/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CC 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002050 | 06/10/2023 | 5982.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPILARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 7002051 | 06/10/2023 | 1090.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 7002052 | 06/10/2023 | 2570.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTBOOK LENOVE R58GB 256GB SSD PRATA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C. 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002053 | 06/10/2023 | 19219.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CC 156104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002054 | 06/10/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL.C.C.7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002055 | 06/10/2023 | 1322.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PALMILHA DE ARCO PLANTAR INFANTIL EVA, TENIS ORTOPEDICOS ROSA E ÓTESE SUPRA MEBRO INFERIOR. DESTINADO A MENOR; MARIA LAURA BETOLDO DOS SANTOS. CC:001.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002056 | 06/10/2023 | 850.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEMS LEVANDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002057 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7002058 | 06/10/2023 | 29991.57 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.809. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002059 | 06/10/2023 | 7720.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES VANS PARA SUBSTITUIR AS VANS DE PLACAS QSJ-7D15N E QSD-6A54 E QSD-6B14,TODOS DESSE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO C.C.57. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 06/10/2023 | 495.00 | 00004491952442 | PEDRO LINO BRANDÃO NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICIANS COM GRUPOS DE TRABALHOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 06/10/2023 | 71.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORDAO MANUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS COM OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 06/10/2023 | 210.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANICURE , OFERTADOS AS IDOSAS DOGRUPO FELIZ IDADE, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/10/2023 | 2700.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO. CC 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/10/2023 | 460.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CC 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/10/2023 | 1170.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005217 | 06/10/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CARRO DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005212 | 06/10/2023 | 9340.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 002.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005213 | 06/10/2023 | 7595.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/10/2023 | 1700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE DE CONSERTO DAS CAMARAS DOSÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR DOMUNICIPIO C.C. 3091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/10/2023 | 460.00 | 29994683000121 | TOKNOBRE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS OFICIAIS PARA DE XADREZ DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 06/10/2023 | 1352.00 | 00003342846437 | JANAILMA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MAQUIGEM DESTINADASAO GRUPO DE MULHERES MADE. REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 06/10/2023 | 1326.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FIGURINOS , PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 06/10/2023 | 1623.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES MADE. REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 06/10/2023 | 250.00 | 00013727062401 | EMANUELA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSDERANDO A LEIMUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 06/10/2023 | 700.00 | 00012967441406 | CICERO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AP CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00004819139479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UAMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/10/2023 | 320.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF: A UTILIZAÇÃO DO CARRO DE SOM DISTRIBUIDO EM CINCO DIAS, SENDO UMA HORA POR DIA DURANTE 5 DIAS E 03 HORAS NO SABADO DIA D. PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA RAIVA ANIMAL 2023, EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 08/10/2023 | 110.00 | 00005872412410 | MARIA GIRLEIDE DE O. DUARTE LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO DE SOM E APOIO TECNICO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002060 | 09/10/2023 | 23195.85 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C. 001.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002061 | 09/10/2023 | 147.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 0005607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002062 | 09/10/2023 | 240.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C. 001.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002063 | 09/10/2023 | 2700.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C. 001.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002064 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NO DIA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7002065 | 09/10/2023 | 2447.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEO C.C. 004.656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/10/2023 | 300.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DE 04 SEMAFOROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. CC:156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005258 | 09/10/2023 | 408.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005309 | 09/10/2023 | 16096.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/10/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CC 324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONCORRENCIA PUBLICA NO DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/10/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/10/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005306 | 09/10/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/10/2023 | 2231.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO NO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/10/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA29386-5 DMT NA DATA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/10/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000022023 | 0005308 | 09/10/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CC 620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/10/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NOTURNO E DIURNO, SABADO, DOMINGO E FERIADOS, NA QUADRA DA BELEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/10/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA QUADRA DA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005222 | 09/10/2023 | 12702.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005223 | 09/10/2023 | 59029.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/10/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. CC:155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/10/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/10/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/10/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/10/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/10/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/10/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/10/2023 | 800.00 | 00013445817499 | MICHELE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013849370488 | LAIANE PORTILIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009989389470 | JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/10/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/10/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/10/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/10/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023./2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/10/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/10/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/10/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/10/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/10/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/10/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/10/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/10/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/10/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/10/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/10/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/10/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/10/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00012603914421 | YASMIN RAYANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002780937440 | ROSEMARY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071739468406 | EMMILY LUANA MARQUES FEERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071739426401 | FILIPE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/10/2023 | 632.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9. NA DATA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005298 | 09/10/2023 | 141932.75 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM 04 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001016 | 09/10/2023 | 1022.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001017 | 09/10/2023 | 2443.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 09/10/2023 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 09/10/2023 | 381.51 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA CULMINANCIA DE TRABALHO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 10/10/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 06-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 09-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005657219414 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 09/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 06/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2023 | 900.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2023 | 800.00 | 00006798972403 | MARCIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2023 | 8594.10 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/10/2023 | 425.00 | 00012513763475 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS RETROVISORES NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (04/10) E CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR (10/10) NA CAPITAL DO ESTADO, DISPONDO SOBRE RESOLUCAO DE ENTRAVES PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2023 | 2440.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM GERAL NAS MAQUIBAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 003140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2023 | 3200.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEMDAS ESTRUTURAS NAS FESTAS DO PERIODO JUNINO. CC 003144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2023 | 1250.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA INJEÇÃO ELETRONICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/10/2023 | 2400.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E DESLOCAMENTO DA ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/10/2023 | 1460.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2023 | 2990.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DOS TRATORES E NOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005317 | 10/10/2023 | 22080.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANPORTE DE RESIDUOS DE PODA, E OUTROS RESIDUOS QUE NÃO SEJAM LIXO COMUN, ATRAVES DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2023, SENDO 24 DIARIAS EM AGOSTO E 22 DIARIAS EM SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2023 | 1835.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2023 | 1835.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2023 | 1835.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DE LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/10/2023 | 1780.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE SETEMBRO DE /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/10/2023 | 1835.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA . REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2023 | 2055.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COCORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/10/2023 | 1110.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2023 | 2110.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2023 | 1890.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/10/2023 | 1835.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/10/2023 | 2275.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/10/2023 | 1210.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/10/2023 | 2110.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2023 | 520.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2023 | 1670.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/10/2023 | 1890.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/10/2023 | 2110.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2023 | 2200.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/10/2023 | 2650.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/10/2023 | 2360.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/10/2023 | 2360.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/10/2023 | 2360.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002068 | 10/10/2023 | 1300.00 | 46549708000105 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA,PISCINA DE BOLA,CARRINHO DE ALGODAOA DOCE,ARCO DE BOLAS COM CENARIOS DESTINADOS A EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002070 | 10/10/2023 | 10000.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.REALIZADAS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO.C.C.3200 ANGIOLOGISTAS,16 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMS 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002071 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002072 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002073 | 11/10/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002074 | 11/10/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002075 | 11/10/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO/2023. CC157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002076 | 11/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PSF DA BELEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002077 | 11/10/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002078 | 11/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM NOS FIANIS DE SEMANAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CC:874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002079 | 11/10/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A SETEMBRO. 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002080 | 11/10/2023 | 3801.60 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS DE SEGUNDA A SABADO ,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C.002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002081 | 11/10/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002082 | 11/10/2023 | 3795.20 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002083 | 11/10/2023 | 3795.20 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002084 | 11/10/2023 | 3795.20 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002085 | 11/10/2023 | 3801.60 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA,COM AR CONDICIONADO,COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PADDAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023.C.C.003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002086 | 11/10/2023 | 5462.50 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002087 | 11/10/2023 | 3798.40 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.C.C.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002088 | 11/10/2023 | 3795.20 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002089 | 11/10/2023 | 3798.40 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20223.C.C.02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002090 | 11/10/2023 | 3798.40 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002091 | 11/10/2023 | 3796.80 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002092 | 11/10/2023 | 3800.00 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023 C.C.002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002093 | 11/10/2023 | 3796.80 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002094 | 11/10/2023 | 3800.00 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.C.C.101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002095 | 11/10/2023 | 3800.00 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002096 | 11/10/2023 | 3800.00 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.C.C.003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002097 | 11/10/2023 | 3800.00 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002098 | 11/10/2023 | 3800.00 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.C.C.12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002099 | 11/10/2023 | 3795.20 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002100 | 11/10/2023 | 3838.40 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 C.C.004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002101 | 11/10/2023 | 3841.60 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 C.C.003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002102 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.C.C003208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002069 | 11/10/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. CC:3143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005388 | 11/10/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005394 | 11/10/2023 | 4560.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005397 | 11/10/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005389 | 11/10/2023 | 4606.08 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/10/2023 | 2380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO NO DIA 29.09.2023 CC 13434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/10/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 13637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/10/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 13638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO CC 13735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005393 | 11/10/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005395 | 11/10/2023 | 3800.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005396 | 11/10/2023 | 3796.80 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005399 | 11/10/2023 | 4560.00 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0005400 | 11/10/2023 | 3795.20 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005401 | 11/10/2023 | 4600.00 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00009529219440 | ALANY VANELLI BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 11/10/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. SETEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 11/10/2023 | 94.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 11/10/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 11/10/2023 | 500.00 | 00009061387442 | ALAN DORNELLES GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/10/2023 | 5733.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 0005392 | 15/10/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 15/10/2023 | 1000.00 | 00004343961419 | LUCINELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 16/10/2023 | 1747.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERGURANÇA PARA DAR SUPORTE NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/10/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 11/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/10/2023 | 4000.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 16 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MESES DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/10/2023 | 4500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/10/2023 | 7750.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/10/2023 | 11750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/10/2023 | 9500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/10/2023 | 6081.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/10/2023 | 2000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/10/2023 | 552.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/10/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/10/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9. NA DATA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4. NA DATA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3. NA DATA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/10/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005398 | 16/10/2023 | 12480.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) PARA REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005409 | 16/10/2023 | 17834.56 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO BM FINAL, DO CONVÊNIO 1064274, 885384/2019; MDR PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.CC 003219/2023 | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO, ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO COVENIO SCONV 825415. CR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005419 | 16/10/2023 | 2337.98 | 44343647000191 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/10/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS POR SISTEMA. CC 089.343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/10/2023 | 13000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/10/2023 | 3750.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/10/2023 | 6250.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/10/2023 | 6250.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002103 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002104 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 7002106 | 16/10/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA EM CADA PONTO NOS 05 PONTOS DAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE. REF AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 7002107 | 16/10/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA EM CADA PONTO NOS 13 PONTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142023 | 7002108 | 16/10/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002109 | 16/10/2023 | 6000.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002110 | 16/10/2023 | 8000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 32 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002111 | 16/10/2023 | 3250.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 13 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002112 | 16/10/2023 | 10500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002113 | 16/10/2023 | 5750.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002114 | 16/10/2023 | 5500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002115 | 16/10/2023 | 10750.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002116 | 17/10/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS C.C.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002117 | 17/10/2023 | 1200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DESTINADO AS PACIENTES CLARISSE GERMANO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO E ANA LUCIA COSTA DE ARAUJO DINIZ,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002118 | 17/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA A PACIENTE LUIZA MONTEIRO DA SILVA CC 351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002119 | 17/10/2023 | 3000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PROCESSO ADMINISTRATIVO 00541/2023 DO AUTRO DE INFRAÇAO 25/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 7002120 | 17/10/2023 | 3899.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. CC.900137460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002121 | 17/10/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002122 | 17/10/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7002123 | 17/10/2023 | 24167.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C. 004.668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002124 | 17/10/2023 | 1007.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS,TROCA DE PEÇAS E HIGIEWNIZAÇÃO EM TRES TABLETES DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/10/2023 | 3240.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/10/2023 | 6510.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0001301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA URBANA DO MUNICIPIO. CC 003267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/10/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO. 003268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/10/2023 | 1647.36 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE 03144279-92/2009-CONVENIO 731211 TARIFA DE VISTORIA EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/10/2023 | 1420.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA ENTULHOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/10/2023 | 1420.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUASS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/10/2023 | 1888.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO NOTURNO. CC 003276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/10/2023 | 1420.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO DA PAVIMENTAÇAO DO CAMPESTRE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0005467 | 17/10/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB ,COBERTURA DAS PAVIEMENTAÇÕES DE RUAS E EDIÇÃO DE VIDEOS VMAIS NO MES DE SETEMBRO. CC 1166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/10/2023 | 2380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO CC 13434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005436 | 17/10/2023 | 3510.00 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 900138630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/10/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 13637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005451 | 17/10/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO NO DIA 04/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/10/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 13638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005439 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005448 | 17/10/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005450 | 17/10/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005454 | 17/10/2023 | 22400.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/10/2023 | 10000.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2023 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/10/2023 | 598.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/10/2023 | 1730.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E TENDAS. REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00009529230419 | ROBERTO DOUGLAS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012157282475 | VINICIUS GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 17/10/2023 | 1835.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 150 BOLSINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 17/10/2023 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA MARIA EULINA DA CONCEIÇÃO . C.C.00719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001032 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001033 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001034 | 17/10/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001037 | 17/10/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 17/10/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 17-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 18-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 18/10/2023 | 1600.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DE PALHAÇOS E PINTRAS ARTISTICAS UTILIZADA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 18/10/2023 | 1750.00 | 46549708000105 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, PARA REALIZAR O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 18/10/2023 | 1750.00 | 46549708000105 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, PARA REALIZAR O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 18/10/2023 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/10/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/10/2023 | 1600.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005491 | 18/10/2023 | 16783.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/10/2023 | 255.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/10/2023 | 1300.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/10/2023 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/10/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/10/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/10/2023 | 7000.00 | 42584331000166 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE 07659686496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA OBTENCAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDO PARA AS OBRAS OBJETO DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/10/2023 | 1840.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES NOTURNOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/10/2023 | 128.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO, NA ZONA URBANA, DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/10/2023 | 13750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 55 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/10/2023 | 1040.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPLEMENTARES DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA. REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002125 | 18/10/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002126 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002127 | 18/10/2023 | 367.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002128 | 19/10/2023 | 18003.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002129 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA, MAIS ENCARGOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, MAIS REPAROS PARA ENTREGA DO IMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002130 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002131 | 19/10/2023 | 1050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002132 | 19/10/2023 | 772.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002133 | 19/10/2023 | 1023.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002134 | 19/10/2023 | 940.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 7002135 | 19/10/2023 | 9262.38 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CC 000145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002136 | 19/10/2023 | 807.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002137 | 19/10/2023 | 4557.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 3299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/10/2023 | 520.00 | 00070571657494 | LEANDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPLEMENTARES DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA. REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/10/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/10/2023 | 18842.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/10/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40396-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/10/2023 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/10/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/10/2023 | 590.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICACAO ADJUCAÇAO CC 137735. extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/10/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL CC 13838 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL CC 13839 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005501 | 19/10/2023 | 3867.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA . DESTE MUNICIPIO. CC:017.197. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005502 | 19/10/2023 | 2268.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA MERENDA EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.198. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005505 | 19/10/2023 | 1965.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO ENSINO CRECHES. DESTE MUNICIPIO. CC:017.196. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005506 | 19/10/2023 | 10858.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CC:017.199. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/10/2023 | 20773.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/10/2023 | 1970.40 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 19/10/2023 | 700.00 | 00010598353470 | LUCIVANDA BERTOLDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UAMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 19/10/2023 | 5000.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFERTADOS COM DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR, REFERENCIADO PELO CREAS, POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 19/10/2023 | 310.00 | 00015489029420 | ANDRSON APOLINARIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS O DIA DAS CRIANÇAS, DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 19/10/2023 | 310.00 | 00016950595492 | KENNENT ANDERSON V. MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO, OFERTADOS O DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 19/10/2023 | 125.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM E APOIO TECNICO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, NO MUNCIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 20/10/2023 | 1620.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0033026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 20/10/2023 | 500.00 | 00009511084410 | RAMON RODRIGUES CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 20/10/2023 | 500.00 | 00082924490510 | ADILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00002526039401 | KATIUSCIA YONARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ENCANTOS DE NATAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/10/2023 | 1054.50 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE PERCUSSÃO MUSICAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/10/2023 | 1054.50 | 00016088554495 | RUANN ARTHUR ARAUJO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE ZABUMBA E TRIÂNGULO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/10/2023 | 1054.50 | 00070571769454 | BRUNA VITURINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00042406331415 | JOSEANE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO BONECA LILICA DE PANO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00071349545449 | MARIA DO CARMO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE NO PALITO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00029968909491 | MARIA DE LUCIA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO PRODUTO CRIATIVO (ESPANTALHOS PESO DE PORTA), SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPELINHA NA LÂMPADA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/10/2023 | 5815.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS , INCLUSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005540 | 20/10/2023 | 174.65 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. CC 900140237 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005541 | 20/10/2023 | 449.10 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900140246 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005543 | 20/10/2023 | 324.35 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA ENSINO FUNDAMENTAL EJA CC 900140254 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005544 | 20/10/2023 | 118929.58 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO BM 02 PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL CONFORM CONVENIO Nº 431/2021. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/10/2023 | 3885.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS , INCLUSAO DE MATERIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/10/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/10/2023 | 6350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 006043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/10/2023 | 1650.00 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 KG DE SACOLAS DE 100 LITROS DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. CC 000.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/10/2023 | 4000.00 | 04832744000123 | PLASNETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 TAMBORES DE LIXO DE 220 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. CC 12493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/10/2023 | 517.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO LAGOA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/10/2023 | 517.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO QUEBRA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002138 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002139 | 20/10/2023 | 4907.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIAZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAO DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS , INCLUSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7002140 | 20/10/2023 | 13353.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.289. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7002141 | 20/10/2023 | 38007.73 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 05 DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7002142 | 20/10/2023 | 14562.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 7002143 | 20/10/2023 | 11751.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.C.C.290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002144 | 20/10/2023 | 11590.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002145 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA l WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTO/FATURAMENTO EM SAÚDE NA PARAIBA QUE SERA REALIZADO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 NO AUDITORIO MUNICIPAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002146 | 20/10/2023 | 8135.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002147 | 20/10/2023 | 2310.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE SAÚDE C.C.020.345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002148 | 20/10/2023 | 6663.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002149 | 20/10/2023 | 1553.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇOS DO SAMU C.C.6965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002150 | 20/10/2023 | 735.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-9F22 A SERVIÇOS DO SAMU C.C.6966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002151 | 20/10/2023 | 1863.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.6967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002152 | 20/10/2023 | 855.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-8319 DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE C.C.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002153 | 20/10/2023 | 1590.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 DESTINADOS A(AMBULANCIA DO SAMU) C.C.560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002154 | 20/10/2023 | 1060.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGB-9F22 DESTINADOS A(AMBULANCIA DO SAMU) C.C.561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002155 | 20/10/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 DESTINADOS A(AMBULANCIA DO SAMU) C.C.545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002156 | 23/10/2023 | 3798.40 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002158 | 23/10/2023 | 2899.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO EM VAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E CONCERTO DE CAIXA EVAPORADORA TRASEIRA. CC 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7002159 | 23/10/2023 | 5732.50 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002160 | 23/10/2023 | 300.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEMS LEVANDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/10/2023 | 61278.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/10/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. PARCELAMENTO 48/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/10/2023 | 56320.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/10/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023.PARCELAMENTO 49/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/10/2023 | 360.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DE RECARGAS DE DIVERSOS APARELHOS MOVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/10/2023 | 360.00 | 00013067181476 | ÂNGEL VINICIUS DE HENKE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DE RECARGAS DE DIVERSOS APARELHOS MOVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/10/2023 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT NA DATA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/10/2023 | 360.00 | 00070143776479 | ARTHUR LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DE RECARGAS DE DIVERSOS APARELHOS MOVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 1 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES PARA ALINHAR QUESTÕES ATINENTES A DEFESA NO JULGAMENTO DA PCA -PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS -EXERCICIO FINANCEIRO 2021 DO PROCESSO 04488/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005547 | 23/10/2023 | 10010.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:294. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/10/2023 | 460.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A ESCOLA JOSE PAULINO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005550 | 23/10/2023 | 8149.40 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC:016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 23/10/2023 | 1100.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO FORTALECIMENTO GRUPAL DO COLETIVO DE MULHERES (GRUPO MADE) ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 23/10/2023 | 700.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 20-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 23-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 24/10/2023 | 800.00 | 00058762817434 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DSTINADA ACREDORA A CIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSÉ ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIÕES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 24/10/2023 | 150.00 | 00008553113477 | POLLINE BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIÕES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 24/10/2023 | 150.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA , CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005557 | 24/10/2023 | 23198.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 109 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005567 | 24/10/2023 | 220.98 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ ESCOLA. CC:900140208 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005569 | 24/10/2023 | 484.06 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900140215 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005573 | 24/10/2023 | 18.57 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC:900140172 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005579 | 24/10/2023 | 49.90 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA EJA CC 900140083 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005580 | 24/10/2023 | 399.20 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900140093 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005581 | 24/10/2023 | 49.90 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900140102 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005582 | 24/10/2023 | 212.14 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA. CC:900140027 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005585 | 24/10/2023 | 275.19 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL CC:900140050 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005586 | 24/10/2023 | 102.91 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA CC:900140042 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005587 | 24/10/2023 | 1064.46 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA. CC:900133296 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005588 | 24/10/2023 | 1485.38 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900133281 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005570 | 24/10/2023 | 128434.99 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 02, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO CENTRO DA CIDADE. CONVENIO FDE NUMERO 00042023. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/10/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CC 1004557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/10/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/10/2023 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA PCA DE 2021 NO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/10/2023 | 929.40 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 900141500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/10/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS. CC 1075522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/10/2023 | 630.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DOS PONTO ELETRONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 10002405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005561 | 24/10/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 10º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/10/2023 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0005584 | 24/10/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005564 | 24/10/2023 | 1973.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS MO TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005565 | 24/10/2023 | 3100.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS REALIZADOS MO TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0007004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/10/2023 | 517.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DO CAMPESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/10/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/10/2023 | 13060.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7002161 | 24/10/2023 | 1380.24 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO.C.C.008.769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002162 | 24/10/2023 | 449.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PLACA MAE DESTINADA AO SETOR DA UBS SAO JOSE C.C.900139705-893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002163 | 24/10/2023 | 2393.10 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 437. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002164 | 24/10/2023 | 232.80 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 438. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002165 | 24/10/2023 | 1898.72 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 444. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002166 | 24/10/2023 | 22622.45 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO C.C 442. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002167 | 24/10/2023 | 2183.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.6990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002168 | 24/10/2023 | 1454.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.6989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002169 | 24/10/2023 | 1545.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OGB-9F22 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.7010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002170 | 24/10/2023 | 424.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OGB-9F22 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002171 | 24/10/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002172 | 24/10/2023 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002173 | 24/10/2023 | 700.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG M4075 NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002174 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002175 | 25/10/2023 | 13177.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002176 | 25/10/2023 | 1996.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002177 | 25/10/2023 | 40912.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002178 | 25/10/2023 | 6571.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002179 | 25/10/2023 | 639.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002180 | 25/10/2023 | 11740.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002181 | 25/10/2023 | 639.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002182 | 25/10/2023 | 6012.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002183 | 25/10/2023 | 20485.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002184 | 25/10/2023 | 11010.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002185 | 25/10/2023 | 998.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002186 | 25/10/2023 | 2082.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002187 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002188 | 25/10/2023 | 142.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002189 | 25/10/2023 | 142.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002190 | 25/10/2023 | 1342.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002191 | 25/10/2023 | 4574.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002192 | 25/10/2023 | 2458.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002193 | 25/10/2023 | 222.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002194 | 25/10/2023 | 700.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG M4075 NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/10/2023 | 900.00 | 00009994213440 | JOSE EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL 120 K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2023 | 600.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A PREVIDÊNCIA EM FOCO: A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TCE/PB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/10/2023 | 1550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E ENVIO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E CAPACITACAO DE SERVIDORES, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PARA A TRANSMISSAO DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/10/2023 | 18252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2023 | 1733.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/10/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A PREVIDÊNCIA EM FOCO: A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TCE/PB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2023 | 2787.75 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE IOGURTES DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:17395. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2023 | 675.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE IOGURTES DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:17394. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2023 | 742.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE IOGURTES DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC:17393. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005595 | 25/10/2023 | 1802.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005596 | 25/10/2023 | 8989.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001063 | 25/10/2023 | 5399.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001064 | 25/10/2023 | 5640.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 25/10/2023 | 100.00 | 00011371545430 | LUENIA ILMA SOARES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DASENHORA ACIMA CITADA. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 25/10/2023 | 200.00 | 00010323577466 | RENATA VITURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 25/10/2023 | 300.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 25/10/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 25/10/2023 | 250.00 | 00010880297441 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 25/10/2023 | 100.00 | 00010254833403 | ALINE MONIQUE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 25/10/2023 | 200.00 | 00013020842409 | GUSTAVO KILTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 25/10/2023 | 1557.12 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO COTIADIANO,COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 25/10/2023 | 1472.11 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO COTIADIANO,COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 25/10/2023 | 1755.00 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO DE CULMINANCIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 25/10/2023 | 1378.96 | 48312958000144 | ROBERIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 25/10/2023 | 429.30 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PLEITO ELEITORAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA VIGENCIA 2024/2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 25/10/2023 | 497.57 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PLEITO ELEITORAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA VIGENCIA 2024/2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 25/10/2023 | 2000.00 | 49073719000141 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE CULMINANCIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 25/10/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 25/10/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 25/10/2023 | 1755.00 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO DE CULMINANCIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 25-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 25/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 24-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 25/10/2023 | 1755.00 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO DE CULMINANCIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 26/10/2023 | 1755.00 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO DE CULMINANCIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 26/10/2023 | 229.00 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADOS AS OFICNAS REALIZADAS COM GRUPO DE MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENCIADAS PELA PROTEÇÃO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 26/10/2023 | 206.00 | 00003654469710 | MARCILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTURA MANUAL EM MATERIAIS PARA TRABALHO COM OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 26/10/2023 | 610.00 | 00010611685493 | NATHALIA RAQUEL DANTAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM CULMINACIA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OFICINA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 26/10/2023 | 370.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA REFRENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00010611685493 | NATHALIA RAQUEL DANTAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM CULMINACIA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00009951531407 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM CULMINANCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALISÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00012531274413 | JESSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CORTE DE CABELO MASCULINO E BARBA PARA USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 26/10/2023 | 1575.65 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO COTIADIANO,COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/10/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/10/2023 | 32665.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/10/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EFETIVOS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/10/2023 | 22865.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/10/2023 | 3864.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/10/2023 | 17305.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTES/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/10/2023 | 8065.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/10/2023 | 5645.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/10/2023 | 35666.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/10/2023 | 7964.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/10/2023 | 223.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONCERTO DE AR- CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/10/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/10/2023 | 24396.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/10/2023 | 5447.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/10/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/10/2023 | 19173.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/10/2023 | 18037.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2023 | 4027.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/10/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/10/2023 | 12371.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2023 | 6139.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/10/2023 | 7624.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/10/2023 | 27757.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/10/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/10/2023 | 3594.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/10/2023 | 16097.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/10/2023 | 9070.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/10/2023 | 48330.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/10/2023 | 70922.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/10/2023 | 40619.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/10/2023 | 11000.00 | 38313852000101 | ARICRENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRA/ROCHA NO COLEGIO MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO E PARTE DO CAMPO DA RODOVIARIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/10/2023 | 3849.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID. MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/10/2023 | 353.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID. MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/10/2023 | 21777.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE. HID E MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/10/2023 | 32206.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/10/2023 | 17237.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/10/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/10/2023 | 3960.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/10/2023 | 17737.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002195 | 26/10/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002196 | 26/10/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002197 | 27/10/2023 | 100670.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002198 | 27/10/2023 | 25730.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE EFETIVOS/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002199 | 27/10/2023 | 214869.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002200 | 27/10/2023 | 6822.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002201 | 27/10/2023 | 5326.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002202 | 27/10/2023 | 103056.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DQ POLICLINICA/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002203 | 27/10/2023 | 37384.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002204 | 27/10/2023 | 13861.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002205 | 27/10/2023 | 208550.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002206 | 27/10/2023 | 43476.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002207 | 27/10/2023 | 19593.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002208 | 27/10/2023 | 5820.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002209 | 27/10/2023 | 10079.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002210 | 27/10/2023 | 53424.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002211 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002212 | 27/10/2023 | 10646.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002213 | 27/10/2023 | 95421.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002214 | 27/10/2023 | 36680.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002215 | 27/10/2023 | 16054.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002216 | 27/10/2023 | 13162.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002217 | 27/10/2023 | 32856.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002218 | 27/10/2023 | 56754.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002219 | 27/10/2023 | 90667.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002220 | 27/10/2023 | 30072.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002221 | 27/10/2023 | 13684.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002222 | 27/10/2023 | 28776.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002223 | 27/10/2023 | 3179.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002224 | 27/10/2023 | 27175.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002225 | 27/10/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE GILVANA COSTA GUEDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002226 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/10/2023 | 8900.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0001359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/10/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/10/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/10/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005683 | 27/10/2023 | 8780.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/10/2023 | 16809.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/10/2023 | 70922.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/10/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/10/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT NA DATA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/10/2023 | 20821.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PARCELAMENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA NA DATA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/10/2023 | 11669.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE FPM MO DIA 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/10/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT NA DATA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/10/2023 | 4519.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE FPM MO DIA 20/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/10/2023 | 479.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEIO NO DIA 27/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/10/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/10/2023 | 5500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRASNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/10/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/10/2023 | 942542.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/10/2023 | 258601.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/10/2023 | 80985.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/10/2023 | 789006.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/10/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/10/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/10/2023 | 15714.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/10/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/10/2023 | 80985.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/10/2023 | 62372.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/10/2023 | 203158.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/10/2023 | 94996.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES- PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/10/2023 | 657416.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/10/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MDE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/10/2023 | 54985.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/10/2023 | 42117.88 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/10/2023 | 1054.50 | 00010427367409 | EMMANUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA TOCANDO BAIXO NAS ESCOLAS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-NÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO BONECA GIGANTE ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW ESTAÇÃO DA LUZ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005751 | 27/10/2023 | 71080.80 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/10/2023 | 57523.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/10/2023 | 176752.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/10/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/10/2023 | 3508.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/10/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/10/2023 | 44816.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/10/2023 | 21213.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/10/2023 | 15713.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NA DATA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 27/10/2023 | 15632.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 27/10/2023 | 19701.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 27/10/2023 | 2940.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 27/10/2023 | 3286.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 27/10/2023 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 27/10/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 27/10/2023 | 7280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 27/10/2023 | 8020.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 27/10/2023 | 8000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 27/10/2023 | 14200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 27/10/2023 | 10578.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 27/10/2023 | 2300.75 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 27/10/2023 | 4399.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 27/10/2023 | 656.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 27/10/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 27/10/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 27/10/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 27/10/2023 | 1790.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 27/10/2023 | 1786.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 27/10/2023 | 3170.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 27/10/2023 | 500.00 | 00005783628484 | IRIS ADERLANE DE ALMEIDA AMANCIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 27/10/2023 | 500.00 | 00003560039495 | NICACIA SOMALIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 27/10/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 27-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 30-10-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2023 | 789006.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2023 | 15714.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00015925051475 | JOSEVALDO CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MÁGICA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00002659429421 | SUELMA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTESANATO EM PONTO CRUZ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE EM DESENHO REALISTA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANCA -PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CONJUNTO FEMININO EM CROCHÊ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇADADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK / NUMEROP 260 / AG 0001 / CONTA 35373731-7 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00003218371422 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CORTINA DE BONECA ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAMINHO DE MESA EM RECHILIEU, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPELINHA NA LÂMPADA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00071349545449 | MARIA DO CARMO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE NO PALITO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00029968909491 | MARIA DE LUCIA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO PRODUTO CRIATIVO (ESPANTALHOS PESO DE PORTA), SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00012379161437 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE BREAK DANCE, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00004782176414 | NUBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MANDALA DE BONECAS ESPERANÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERAN CA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRO BOM DEMAIS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00099222604415 | VERONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW GOSPEL LOUVORES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00007193107410 | RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SOM CULTURAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANCA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00012563275490 | ALBERICO SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MALABARISMO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO PAGSEGURO – NUMERO DO BANCO 290 - AGÊNCIA: 0001 / CONTA: 23551846-1 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPELINHA NA LÂMPADA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00002526039401 | KATIUSCIA YONARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ENCANTOS DE NATAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CAPOERIA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK / AGÊNCIA: 0001/ NUMERO 260 / CONTA: 51020025-8 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE PERCUSSÃO MUSICAL, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS DE : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CAPOERIA NA PRAÇA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (CAPOERIA), EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2023 | 10000.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO JUNINA RODA DE FOGO - TRADIÇÃO POPULAR, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (QUADRILHA JUNINA) EM ESPERANÇA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00011071403400 | JOEBSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW ETERNOS ROMÂNTICOS, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00004258180475 | FABRICIO ELEUTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW BANDA FIXAÇÃO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2023 | 10000.00 | 07653888000100 | GTJN GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S SERVIÇOS DE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO AUTO DE MARIA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA ESPETÁCULO CÊNICO, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00039689409468 | ROSANGELA SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SURPLAST EM CROCHÊ, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA-PB. DADOS BANCÁRIOS: BANCO PAGUE SEGURO/ NUMERO 290 / AGÊNCIA 0001 / CONTA: 37757948-7 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2023 | 20000.00 | 00008394560423 | JEFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CHAMEGO MEDONHO PARAIBA, SIM SENHOR!, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA CULTURAL POPULAR (QUADRILHA JUNINA)EM ESPERANÇA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRÓ FEITIÇO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00042406331415 | JOSEANE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO BONECA LILICA DE PANO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA OBRAS DE ARTESANATO, EM ESPERANÇA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00070571769454 | BRUNA VITURINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00016088554495 | RUANN ARTHUR ARAUJO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE ZABUMBA E TRIÂNGULO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SHOW QUATRO ESTAÇÕES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA BANDA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00007929219410 | ADELSON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRO ESTILIZADO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA DUPLA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00008333398421 | LUAN VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE TECNICAS DE DESENHO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2023 | 1054.50 | 00005537875438 | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE VIOLÃO, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA AÇÕES FORMATIVAS, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CIRCO AGUIA DOURADA – TRAJETÓRIA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO VITÓRIO LINS - ARTISTA PLÁSTICO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-RANCA -PB | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/10/2023 | 30000.00 | 51785169000135 | JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO RETOMADA ÉTNICA, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2023 | 30000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO O CONSERTADOR DE SANFONAS, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2023 | 30000.00 | 23300158000182 | LAIO MENDONÇA MARTINS STUDIO PROVIDEOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FILME O HOMEM DO CAMPO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2023 | 30000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MÃOS ARTESÃS, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2023 | 30000.00 | 00006549382459 | SINTIA ELIANE GOMES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MANUEL TAMBOR, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00000838672442 | WEBER FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CIRCO AGUIA DOURADA – TRAJETÓRIA CIRCENSE, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MACAMBIRA – O CORDEL E O CORDELISTA, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00009971707438 | JOSÉ ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO SOM DAS SEIS – TRAJETÓRIA MUSICAL, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00004377634470 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO RANIERY BRANDÃO – O FOTÓGRAFO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO NOBRINHO DO ACORDEON, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO ARTE-EDUCADOR, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO O CENOGRAFO, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/10/2023 | 1711.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO MARQUINHO VITURINO – ATIVISTA CULTURAL, SELECIONADO NO EDITAL 001/2023 TITICO CELESTINO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA VÍDEO-BIOGRAFIA, EM | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA PRÁTICA DE ROTEIRO PARA O AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EMESPERANÇA PB | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00007976662490 | LAIO MENDONÇA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CRIAÇÃO DE WEB DOCS, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00013222693439 | CALEBE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA BÁSICA DE AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE SOM PARA AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA LIVRE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM SMARTPHONES, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00005858425402 | JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CINEMA RÁPIDO, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00012166290485 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE EDIÇÃO E MIXAGEM DE SOM PARA AUDIOVISUAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA EM ESPERANÇA PB | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2023 | 1917.78 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE CINEMA DOCUMENTAL, SELECIONADO NO EDITAL 003/2023 CHICO BRAGA DE OFICINEIROS NO AUDIOVISUAL, NA CATEGORIA OFICINA, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUT. DAS FESTIV. COM OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO FORRÓ PRA LÁ DE BOM, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2023 | 20000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CINE ESCOLA – O CINEMA VAI ATÉ VOCÊ, SELECIONADO NO EDITAL 002/2023 SALATHIEL DE CINEMA ITINERANTE, NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE (URBANO), EM ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2023 | 18197.92 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CINERURAL, SELECIONADO NO EDITAL 002/2023 SALATHIEL DE CINEMA ITINERANTE, NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE (RURAL), EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00073868833404 | JANILSON CESAR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO PROJETO CARTAS & CANÇÕES, SELECIONADO NO EDITAL 004/2023 PRÊMIO DONA NEVINHA DE PRODUÇÃO CULTURAL, CATEGORIA MÚSICA SOLO, EM ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005770 | 30/10/2023 | 42814.20 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTA DO OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2023 | 4804.74 | 06944399000145 | UEL GERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADADAS A 2 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 004.451. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2023 | 4751.00 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CC 0004.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005786 | 30/10/2023 | 10465.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:299. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM OS PROCURADORES JURIDICO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2023 | 3200.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM O CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A GESTÃO MUNICIPAIL , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2023 | 2.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 6464-0 NA DATA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005762 | 30/10/2023 | 111387.67 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (PLE 01) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2023 | 4915.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAVALETES DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE FAIXA DIAGONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005771 | 30/10/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, PRESTADO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2023 | 60.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 01 DIARIA COM CAFÉ DA MANHÃ PARA UM TECNICO QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002227 | 30/10/2023 | 55278.61 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002228 | 30/10/2023 | 12196.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002229 | 30/10/2023 | 125442.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002230 | 30/10/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002231 | 30/10/2023 | 2143.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002232 | 30/10/2023 | 32808.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002233 | 30/10/2023 | 150652.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002234 | 30/10/2023 | 28260.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002235 | 30/10/2023 | 3450.00 | 00055058477491 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E VIAGENS PARA RECIFE (QUATRO) VIAGENS E JOAO PESSOA (TRES) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA LEVANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002236 | 30/10/2023 | 1940.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002237 | 30/10/2023 | 9645.08 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002238 | 30/10/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 30/10/2023 | 200.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 30/10/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. OUTUBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 31/10/2023 | 2940.00 | 23302414000170 | HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CC: 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 31/10/2023 | 1560.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 31/10/2023 | 1590.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 31/10/2023 | 2381.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA USO DAS AÇÕES DO GRUPO FELIZ IDADE NO MES DE OUTUBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.757. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 31/10/2023 | 2287.51 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE OUTUBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.756. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 31/10/2023 | 2055.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE OUTUBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.758. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 31/10/2023 | 2679.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE OUTUBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.755. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 31/10/2023 | 481.86 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CC: 0068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 31/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. CC:892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 31/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CC:891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 31/10/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 31/10/2023 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002239 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 - FUS NO DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002240 | 31/10/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL.C.C.10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002241 | 31/10/2023 | 18275.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002242 | 31/10/2023 | 4617.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002243 | 31/10/2023 | 2776.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002244 | 31/10/2023 | 4391.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002245 | 31/10/2023 | 1414.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002246 | 31/10/2023 | 3335.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002247 | 31/10/2023 | 9255.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002248 | 31/10/2023 | 18920.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002249 | 31/10/2023 | 6715.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002250 | 31/10/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002251 | 31/10/2023 | 2050.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002252 | 31/10/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002253 | 31/10/2023 | 165.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00007288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002254 | 31/10/2023 | 2922.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO CC 012.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002255 | 31/10/2023 | 342.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002256 | 31/10/2023 | 200.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM OTORRINO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SANTIAGO. CC 6217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002258 | 31/10/2023 | 1396.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO C.C.049.851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002259 | 31/10/2023 | 53118.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO C.C.049.795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002260 | 31/10/2023 | 50432.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO C.C.049.794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002261 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURAS DE 15 SALAS DE VACINACAO, NO AMBITO DA ACAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS P/ A VIGILANCIA EM SAUDE, REF. A APLICACAO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ORDEM BANCARIA 818312 - PARCELA PROCESSO 25000.117306/2023-20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002262 | 31/10/2023 | 8866.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.049.850. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002263 | 31/10/2023 | 5456.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.049.849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002264 | 31/10/2023 | 5541.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.049.755. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002265 | 31/10/2023 | 12936.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO C.C.049.796. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ DO SISTEMA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005776 | 31/10/2023 | 111387.57 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (PLE 01) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2023 | 300.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DE 04 SEMAFOROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. CC:159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT NA DATA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2023 | 10579.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.10.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2023 | 259.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2023 | 4.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO ITR DO DIA 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2023 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO ITR DO DIA 20/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2023 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO ITR DO DIA 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2023 | 24.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO CFM-COMPENSAÇAO FINANC.PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 05/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2023 | 14.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO CFM-COMPENSAÇAO FINANC.PELA EXPLORAÇAO MINERAL NO DIA 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2023 | 49.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO CID -CIDE -CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO DOMINIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DO CREDITO DO ADO LC 176/2020(ADO 25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2023 | 43207.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/10/2023 000277/14222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2023 | 59451.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31/10/2023 000462/49396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/10/2023 | 36.50 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/10/2023 | 2842.28 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE DIFERENÇA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/10/2023 | 507.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/10/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0005813 | 31/10/2023 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERRVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CC 1000104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09.10;2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2023 | 2700.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. 00012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2023 | 1523.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 14240 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2023 | 1428.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 14244 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 14367 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2023 | 3769.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 14461 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 14370 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2023 | 3534.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC14462 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 15141 extra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2023 | 2437.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 15015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2023 | 2284.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 15017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/10/2023 | 33841.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005787 | 31/10/2023 | 3622.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:300. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005788 | 31/10/2023 | 2491.30 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:396. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005789 | 31/10/2023 | 3443.80 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:295. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005792 | 31/10/2023 | 4251.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.777. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005793 | 31/10/2023 | 94377.76 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 03 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 NO BAIRRO BELA VISTA . CONVENIO FNDE | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005794 | 31/10/2023 | 656.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.778. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005795 | 31/10/2023 | 689.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES) , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.779. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005796 | 31/10/2023 | 4036.30 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DAS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.069. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005797 | 31/10/2023 | 192007.53 | 28099674000104 | C.R.F CONTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 06 REFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE ESTA EM CONTRUÇÃO A ESCOLA OLIMPIA SOUTO CC:897.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE ESTA FUNDIONANDO TEMPORIARIAMENTE A ESCOLA OLIMPIA SOUTO CC:896.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS SEGURANÇAS NOTURNO E DOIS SEGURANÇAS DIURNO NA CRECHE BELA VISTA. CC: 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CC: 893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2023 | 200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FIO E ROTEADOR INSTALADOS NA ESCOLA HOSANA LOPES, DESTE MUNICIPIO. CC:161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 CC:160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005808 | 31/10/2023 | 14158.80 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005809 | 31/10/2023 | 11856.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005810 | 31/10/2023 | 29783.60 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005811 | 31/10/2023 | 39632.60 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005812 | 31/10/2023 | 15184.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA QUADRA DA VILA OLIMPICA. CC:92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2023 | 3300.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO E DIURNO PRESTADA NA QUADRA DA BELEZA. CC:91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM SEGURANÇA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA, NA VILA OLIMPICA. CC: 895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2023 | 234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005779 | 31/10/2023 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CC:0000434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005784 | 31/10/2023 | 2364.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC:298. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005835 | 01/11/2023 | 11605.30 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DAS FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.072. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005836 | 01/11/2023 | 2934.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.070. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005838 | 01/11/2023 | 3147.46 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.217. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005839 | 01/11/2023 | 4531.60 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.216. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005840 | 01/11/2023 | 4884.82 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.218. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005842 | 01/11/2023 | 7718.52 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPIO. CC:1368. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005843 | 01/11/2023 | 2640.00 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICPIO. CC:1369. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005849 | 01/11/2023 | 462.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005850 | 01/11/2023 | 1011.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005854 | 01/11/2023 | 16255.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 350. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005855 | 01/11/2023 | 12530.70 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 351. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005856 | 01/11/2023 | 21534.30 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 353 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005857 | 01/11/2023 | 14015.30 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 352. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/11/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005837 | 01/11/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CC 000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/11/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 403908-1 NA DATA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2023 | 48.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005841 | 01/11/2023 | 5882.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005851 | 01/11/2023 | 50400.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 240 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2023 . CC 0052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005852 | 01/11/2023 | 23850.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA MNQ-49-88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2023 . CC 0051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005853 | 01/11/2023 | 23850.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/2023 . CC 0050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002266 | 01/11/2023 | 73.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002267 | 01/11/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CC 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002268 | 01/11/2023 | 6684.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002269 | 01/11/2023 | 7280.70 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002270 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704 -0 FUS NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002271 | 01/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002272 | 01/11/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 10/2023 CC 2029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002273 | 01/11/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002274 | 01/11/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA(ESTIMULAÇÃO VISUAL),NOS DIAS 5,16,19 E 26 DE DE OUTUBRO NA PACIENTE LARISSA GABRIELAC.C.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002275 | 01/11/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002276 | 01/11/2023 | 360.81 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002277 | 01/11/2023 | 166.46 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002278 | 01/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE E ANTONIO TERTULIANO DOS SANTOS C.C.12688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002279 | 01/11/2023 | 1399.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.177.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002280 | 01/11/2023 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.177.537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002281 | 01/11/2023 | 590.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.C.C.027.810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002282 | 01/11/2023 | 6584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.427.907. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002283 | 01/11/2023 | 1092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.427.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002284 | 01/11/2023 | 4410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 01 (UM) CPAP AUTO + 1 UMIDIFICADOR AQUECIDO E 1 (UM) CP AUTO 1 BIPAP 01 COPO UMIFICADOR PARA OXIGENIO PARA ATENDIME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7002285 | 01/11/2023 | 2185.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.008.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 7002286 | 01/11/2023 | 915.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002287 | 01/11/2023 | 748.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7002288 | 01/11/2023 | 2386.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7002289 | 01/11/2023 | 33119.20 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7002290 | 01/11/2023 | 30784.44 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR ORDEM JUDICIAL, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002291 | 01/11/2023 | 47611.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002292 | 01/11/2023 | 17948.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.944. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002293 | 01/11/2023 | 50903.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.049.789. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 01/11/2023 | 1530.00 | 00006671108447 | ELLY CLECIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 01/11/2023 | 250.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEREIRAS , DESTINADAS AS CRIANÇAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV E USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 01/11/2023 | 250.00 | 00008819069482 | DANELLE SANTOS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E USUARIOS DA POLITICA COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 01/11/2023 | 6000.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFERTADOS COM DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001143 | 01/11/2023 | 1131.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001144 | 01/11/2023 | 1661.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 01/11/2023 | 333.34 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 01/11/2023 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 01/11/2023 | 1065.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEIÇÕES DIARIAS NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 07/11/2023 | 1000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO AUDIO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESENTES DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DO MATERIAL GRAFICO, PARA UTILIZAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 3001150 | 07/11/2023 | 1591.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SCFV. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 07/11/2023 | 2400.00 | 46549708000105 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, CADEIRAS, MESAS E ACESSORIOS PARA REALIZAR O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO TRES DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 07/11/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 01-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 07/11/2023 | 250.00 | 00079795560468 | MARIA AOARECIDA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 07/11/2023 | 780.00 | 00006027690437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002294 | 07/11/2023 | 797.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU C.C.049.756. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002295 | 07/11/2023 | 28572.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A C.C.049.798. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002296 | 07/11/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002297 | 07/11/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002298 | 07/11/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002299 | 07/11/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES(BERA C/SEDAÇÃO) ESPECIALIZADOS NA CLINICA ACIMA NO PACIENTE LEVI RICARDO DOS SANTOS SILVA CC 00000940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002300 | 07/11/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE LORENZO BENICIO FERNANDES FARIAS.C.C.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002301 | 07/11/2023 | 2665.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE VIGENCIA PARA 24/06/2024 DO TERMO DE COMPROMISSO 825415 OPERAÇAO 1028268-58 -HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002302 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002303 | 07/11/2023 | 190400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESSE MUNICIPIO QT 2240 H VLR UNT R$ 85,00 NO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C 21138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002304 | 07/11/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA 24H NO SAMU DO MUNICIPIO 01(UM) MEDICO POR PLANTAO QTD 720H VLR UNT R$ 95,00 DESSE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C 21139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002305 | 07/11/2023 | 147600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE SEMANA (SEG A SEX) 02(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD 880H VLR UNT 105,00 ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C 21140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002306 | 07/11/2023 | 46550.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 490H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C 21141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/11/2023 | 387.00 | 00006865242416 | THIAGO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, E PEÇAS PARA CONCERTO DA MOTOSERRA, NO CREDOR DE CNPJ 39.265.693/0003-41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005863 | 07/11/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/11/2023 | 1195.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005865 | 07/11/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005858 | 07/11/2023 | 9620.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO DOM PALMEIRA DO MUNICIPIO. CC 000.266. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005859 | 07/11/2023 | 15679.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.265. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005860 | 07/11/2023 | 12723.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.264. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005861 | 07/11/2023 | 11036.60 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.263. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005867 | 07/11/2023 | 475.55 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC:900140160 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005868 | 07/11/2023 | 49.90 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900140083 -PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005869 | 07/11/2023 | 399.20 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900140093 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005870 | 07/11/2023 | 49.90 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 9001401102-EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005871 | 07/11/2023 | 212.14 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA CC:900140027 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005872 | 07/11/2023 | 275.19 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA CC 90140050 ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005873 | 07/11/2023 | 102.91 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA CC 90140042 PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005874 | 07/11/2023 | 1064.46 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A PRE ESCOLAR CC 90013396 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005875 | 07/11/2023 | 1485.38 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES CC 900133281- ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005876 | 07/11/2023 | 371.40 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC:900140133 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005877 | 07/11/2023 | 428.83 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES CC 900133286- EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005878 | 07/11/2023 | 187.34 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. 900134924 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005879 | 07/11/2023 | 373.53 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA 900134897 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005880 | 07/11/2023 | 959.77 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900134914 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/11/2023 | 4000.00 | 52390526000129 | JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ORESTADOS PARA O PESSOAL TECNICO - ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005882 | 07/11/2023 | 10410.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.426. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10617-8 NA DATA 07/11/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005885 | 07/11/2023 | 23488.22 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.425. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/11/2023 | 5906.80 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DEMANDA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005886 | 08/11/2023 | 70.80 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA . CC:900134990 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005887 | 08/11/2023 | 33.04 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLA CC 900134969 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005888 | 08/11/2023 | 486.16 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900135013 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005889 | 08/11/2023 | 117.61 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA CC 900134836 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005890 | 08/11/2023 | 241.41 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC 900134830 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005891 | 08/11/2023 | 909.93 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900134826 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005892 | 08/11/2023 | 81.41 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CC 900134954 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005894 | 08/11/2023 | 369.67 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CC 900134940 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005896 | 08/11/2023 | 89.82 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO EJA CC 900134980 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005897 | 08/11/2023 | 658.68 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900134971 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005901 | 08/11/2023 | 377.30 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA CRECHES CC 900134985 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005902 | 08/11/2023 | 204.89 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO DA EJA CC 900134858 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005904 | 08/11/2023 | 855.46 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900134849 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005905 | 08/11/2023 | 406.68 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA PRE ESCOLAR CC 900134841 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005906 | 08/11/2023 | 427.24 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO EJA CC 900136183 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005907 | 08/11/2023 | 172.48 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO PRE ESCOLA CC 900136221 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/11/2023 | 1250.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005910 | 08/11/2023 | 234.12 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA CC 900136268 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005913 | 08/11/2023 | 856.17 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900136229 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005917 | 08/11/2023 | 379.48 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC 900136193 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005919 | 08/11/2023 | 900.15 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900139188 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005920 | 08/11/2023 | 1800.30 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900139200 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005922 | 08/11/2023 | 1800.30 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO EJA. CC:900139211 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005923 | 08/11/2023 | 929.84 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900139386 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005925 | 08/11/2023 | 2775.60 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139323 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005926 | 08/11/2023 | 957.36 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR CC 900139264 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005928 | 08/11/2023 | 1395.71 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139484 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005937 | 08/11/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005982 | 08/11/2023 | 227.64 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900139488 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005985 | 08/11/2023 | 786.94 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRE ESCOLA CC 900139532 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005987 | 08/11/2023 | 1463.92 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139517 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005990 | 08/11/2023 | 312.62 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139524 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005991 | 08/11/2023 | 372.40 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139546 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005996 | 08/11/2023 | 488.80 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139564 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005997 | 08/11/2023 | 814.54 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139513 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006001 | 08/11/2023 | 311.49 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CC 900139498 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006003 | 08/11/2023 | 186.87 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139480 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006005 | 08/11/2023 | 284.72 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA CC 900139552 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006006 | 08/11/2023 | 978.02 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139392 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006008 | 08/11/2023 | 61.90 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139309 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006009 | 08/11/2023 | 142.99 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139281 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006013 | 08/11/2023 | 794.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CC:900139230 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006014 | 08/11/2023 | 74.28 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139526 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006015 | 08/11/2023 | 332.81 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139534 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/11/2023 | 1340.00 | 40630418000105 | JUMARA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS (LUBRIFICAÇÃO,LIMPESA, LUSTRAÇÃO,REVISAO,CARGA E RECARGA) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.C.C.02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006017 | 08/11/2023 | 92.85 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA CC 900139535 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006018 | 08/11/2023 | 354.29 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139549 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006019 | 08/11/2023 | 44.91 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139545 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006021 | 08/11/2023 | 49.90 | 00014838571402 | VICTOR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CC 900139553 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006022 | 08/11/2023 | 765.40 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CC:900139543 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006023 | 08/11/2023 | 922.94 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTA CC:900139533 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006024 | 08/11/2023 | 741.26 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA CC:900139501 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006025 | 08/11/2023 | 214.06 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR . CC:900139575 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006026 | 08/11/2023 | 126.58 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA . CC:900139582 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006027 | 08/11/2023 | 817.36 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900139579 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006028 | 08/11/2023 | 53.90 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLAR CC 900139185 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006029 | 08/11/2023 | 48.51 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900139204 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006030 | 08/11/2023 | 382.69 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900139194 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006031 | 08/11/2023 | 3054.80 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE CRECHES CC 900139172 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006032 | 08/11/2023 | 75.46 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CC 900141647 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006033 | 08/11/2023 | 1064.68 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141663 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006034 | 08/11/2023 | 70.43 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA CC:900141471 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006035 | 08/11/2023 | 140.19 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141492 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006036 | 08/11/2023 | 46.73 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141503 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006037 | 08/11/2023 | 33.04 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLAR CC 900141432 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006038 | 08/11/2023 | 486.16 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141443 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006039 | 08/11/2023 | 70.80 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141452 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005951 | 08/11/2023 | 4030.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO SKZ-8E80 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005952 | 08/11/2023 | 550.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO NQG-9547 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 016.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/11/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/11/2023 | 6.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/11/2023 | 5575.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA ENCHEDEIRA HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 003738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005895 | 08/11/2023 | 12000.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) PARA REMOÇÃO DE RESIDUOS DE PODA E OUTROS RESIDUOS QUE NÃO SEJAM LIXO COMUM, DURANTE 25 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/11/2023 | 1780.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/11/2023 | 1780.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/11/2023 | 1780.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/11/2023 | 1890.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/11/2023 | 1780.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/11/2023 | 1460.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2023 | 2385.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2023 | 1460.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/11/2023 | 1380.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/11/2023 | 2440.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/11/2023 | 2110.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005953 | 08/11/2023 | 5574.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGF-5315LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 016.447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005955 | 08/11/2023 | 3517.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . 016.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/11/2023 | 2110.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/11/2023 | 2330.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/11/2023 | 1510.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005959 | 08/11/2023 | 548.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . 016.446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005960 | 08/11/2023 | 429.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . 016.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005962 | 08/11/2023 | 109.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . 016.444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005963 | 08/11/2023 | 159.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOG-9995 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . 016.443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/11/2023 | 1460.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/11/2023 | 1725.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/11/2023 | 1460.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/11/2023 | 2110.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA. REF. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/11/2023 | 1900.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/11/2023 | 1780.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/11/2023 | 1945.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/11/2023 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/11/2023 | 2275.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/11/2023 | 1945.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/11/2023 | 1380.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/11/2023 | 2385.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/11/2023 | 2200.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2023 | 2650.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/11/2023 | 2090.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/11/2023 | 2360.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/11/2023 | 2360.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/11/2023 | 1560.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/11/2023 | 1450.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS DA SECRETARIAS DE OBRAS. CC 003421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RESTAURAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HL 740 9S LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.3420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005931 | 08/11/2023 | 21465.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COMPRA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA SENDO 27 DIARIAS NO VALOR DE 795,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005932 | 08/11/2023 | 25259.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA C.C. 695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005934 | 08/11/2023 | 38519.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA C.C. 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005935 | 08/11/2023 | 25237.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA C.C. 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005964 | 08/11/2023 | 297.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005966 | 08/11/2023 | 98.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005967 | 08/11/2023 | 11993.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005969 | 08/11/2023 | 89.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005970 | 08/11/2023 | 327.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005971 | 08/11/2023 | 1340.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005972 | 08/11/2023 | 1414.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005973 | 08/11/2023 | 49.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9855 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005977 | 08/11/2023 | 17326.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HL 740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005978 | 08/11/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005979 | 08/11/2023 | 280.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS . 016.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005981 | 08/11/2023 | 298.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKO-1110 LOTADO NA SECRETARIA DE TRASITO. 016.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002307 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7002308 | 08/11/2023 | 8639.27 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C. 001.340. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002309 | 08/11/2023 | 1180.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C. 001.341. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002310 | 08/11/2023 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA POR ORDEM JUDICIAL C.C.429.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 08/11/2023 | 850.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL.C.C.3419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 08/11/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 08/11/2023 | 3489.20 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFIDDIONAL DE INSTALADOR HIDRAULICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 08/11/2023 | 5031.60 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFIDDIONAL DE INSTALADOR HIDRAULICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 08/11/2023 | 3138.90 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFIDDIONAL DE INSTALADOR HIDRAULICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 08/11/2023 | 2100.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 08/11/2023 | 760.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 07-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA 08-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 09/11/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMNETO TECNICO NA REALIZAÇÃO D CAPACITAÇÃO DO CAPACITA PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBUTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 09/11/2023 | 370.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR AS MULHERES DO GRUPO MADE PARA O CINEMA NA CIDADE DE REMIGIO, EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 09/11/2023 | 630.00 | 00011031207430 | WELLISSON CLEMENTINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE AGUA PARA REFEIÇÕES DIARIAS DO SCFV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 09/11/2023 | 2100.00 | 00009535196430 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE ARTES NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 09/11/2023 | 1040.00 | 00010428787495 | ISANA BRONZEADO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MAQUIADORA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES MADE REFERENCIADO PELO CRAS. ASSISTIDOS NA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 09/11/2023 | 210.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM E APOIO TECNICO NOS DISTRITOS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNCIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001173 | 09/11/2023 | 1548.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001174 | 09/11/2023 | 2991.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001175 | 09/11/2023 | 1823.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001176 | 09/11/2023 | 998.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001177 | 09/11/2023 | 298.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7G05 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008897370454 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 09/11/2023 | 400.00 | 00002797834429 | FRANCILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00095260854420 | EROTILDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002311 | 09/11/2023 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A OUTUBRO. 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002312 | 09/11/2023 | 3801.60 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.C.C.108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002313 | 09/11/2023 | 3800.00 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002314 | 09/11/2023 | 3801.60 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20223.C.C.04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002315 | 09/11/2023 | 3796.80 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.C.C.05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002316 | 09/11/2023 | 3800.00 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002317 | 09/11/2023 | 5462.50 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002318 | 09/11/2023 | 3798.40 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.C.C.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002319 | 09/11/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002320 | 09/11/2023 | 3798.40 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS DE SEGUNDA A SABADO ,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002321 | 09/11/2023 | 3800.00 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002322 | 09/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREEIRA E C.C.13030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002323 | 09/11/2023 | 13098.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/EFETIVOS,RETROATIVAS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002324 | 09/11/2023 | 3992.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO POLICLINICA/EFETIVOS,RETROATIVAS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002325 | 09/11/2023 | 36146.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL /EFETIVOS,RETROATIVAS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002326 | 09/11/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. CC:3546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002327 | 09/11/2023 | 6571.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL /PRO-TEMPORE,RETROATIVAS NOVEMBRO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002328 | 09/11/2023 | 6712.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE,RETROATIVAS NOVEMBRO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002329 | 09/11/2023 | 3620.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,RETROATIVAS NOVEMBRO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002330 | 09/11/2023 | 6250.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE AGOSTO /2023 P/ ABASTECIMENTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/11/2023 | 3370.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES NOTURNOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/11/2023 | 1560.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/11/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/11/2023 | 600.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS E CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR - 08 E 09/NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/11/2023 | 5589.44 | 13330142000169 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS PASSAGEIROS SANDRA RODRIGUES E EMANUEL R. DOS SANTOS SAINDO DE JOÃO PESSOA A GUARULHOS DE IDA E VOLTA NAS DATAS 11/11/2023 E 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/11/2023 | 600.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS E CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR - 08 E 09/NOVEMBRO. NA CAPITAL DO ESTADO, DISPONDO SOBRE RESOLUCAO DE ENTRAVES PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/11/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/11/2023 | 543.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANFERENCIA DO VEICULO DE PLACA QSE-4577 DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/11/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006040 | 09/11/2023 | 550.17 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CC 900141607 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006041 | 09/11/2023 | 1536.14 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141625 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006042 | 09/11/2023 | 9390.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006043 | 09/11/2023 | 536.54 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141649 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006044 | 09/11/2023 | 322.74 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CC 900141716 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00071739426401 | FILIPE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00012603914421 | YASMIN RAYANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009989389470 | JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013849370488 | LAIANE PORTILIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/11/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2023 | 800.00 | 00013445817499 | MICHELE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/11/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/11/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006088 | 09/11/2023 | 4275.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006089 | 09/11/2023 | 1561.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4J58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/11/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A OUTUBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006094 | 09/11/2023 | 2848.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-.6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006095 | 09/11/2023 | 3057.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/11/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E GRIDE PARA O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/11/2023 | 900.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/11/2023 | 800.00 | 00006798972403 | MARCIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006111 | 10/11/2023 | 467.28 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141726 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006112 | 10/11/2023 | 194.06 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141734 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006113 | 10/11/2023 | 913.66 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900141601 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006114 | 10/11/2023 | 218.67 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC:900141606 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006115 | 10/11/2023 | 210.21 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141642 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006116 | 10/11/2023 | 1527.40 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE CRECHES CC 900141618 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006117 | 10/11/2023 | 493.96 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141592 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006118 | 10/11/2023 | 848.03 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CC 900141521 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006119 | 10/11/2023 | 80.47 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA CC 900141538 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006120 | 10/11/2023 | 69.12 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900141730 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006121 | 10/11/2023 | 172.06 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA CC 900141595 16 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006123 | 10/11/2023 | 745.76 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142389 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006124 | 10/11/2023 | 103.84 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJAL CC 900142383 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006125 | 10/11/2023 | 234.53 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900142365 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006126 | 10/11/2023 | 359.28 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142360 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006127 | 10/11/2023 | 139.72 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CC 900142359 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006128 | 10/11/2023 | 900.15 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC:900142341 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006129 | 10/11/2023 | 382.70 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA CC:900142330 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006130 | 10/11/2023 | 461.47 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142325 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006131 | 10/11/2023 | 370.83 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRE ESCOLA CC 900142320 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006132 | 10/11/2023 | 262.25 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142313 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006133 | 10/11/2023 | 47.21 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CC 900142309 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006134 | 10/11/2023 | 505.80 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC:900142292 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006135 | 10/11/2023 | 1660.71 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142287 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006136 | 10/11/2023 | 362.49 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA CC 900142282 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006137 | 10/11/2023 | 69.12 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900142276 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006138 | 10/11/2023 | 115.20 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142271 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006139 | 10/11/2023 | 23.04 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLA CC 900142267 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006140 | 10/11/2023 | 175.36 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA PRE ESCOLAR CC 900142242 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006141 | 10/11/2023 | 449.38 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA -ENSINO FUNDAMENTAL CC 900142250 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006142 | 10/11/2023 | 167.11 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA -EJA CC 900142256 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006143 | 10/11/2023 | 900.15 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA CC 900142452 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006144 | 10/11/2023 | 185.70 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLA CC 900140124 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006145 | 10/11/2023 | 61.90 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA CC 900140145 01.6 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006146 | 10/11/2023 | 2075.04 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CC 900136167 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006147 | 10/11/2023 | 234.42 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLA CC 900139554 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2023 | 1060.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORCEIMENTO DE 38 REFERIÇÕES E 20 JARRAS DE SUCO PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CC 000.028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2023 | 2172.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA ESCOLAR. CC 003563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00013201431486 | REINALDO PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/11/2023 | 1650.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0006177 | 10/11/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2023 | 1781.95 | 00000971866430 | ARIELLA SAMANTHA HONORATO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800136-10.2021.8.15.0171/RPV - 2ª VARA DA COMARCA DE ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2023 | 85.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2023 | 540.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006174 | 10/11/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006175 | 10/11/2023 | 4560.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0006099 | 10/11/2023 | 30000.00 | 31506878000127 | MEMORIAL MONTE SINAI SERVICO FUNERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA CESSO DE DIREITO DE USO E MANUTENO DE SEPULTURAS NO MEMORIAL MONTE SINAI LOCALIZADO NO MUNICPIO DE REMIGIO PB. CC 000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2023 | 35000.00 | 38313852000101 | ARICRENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS E ROCHAS NO CAMPO DA RODOVIARIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006173 | 10/11/2023 | 13440.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) PARA REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002331 | 10/11/2023 | 3798.40 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.C.C.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002332 | 10/11/2023 | 3796.80 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002333 | 10/11/2023 | 13143.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS,RETROATIVAS NOVEMBRO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002334 | 10/11/2023 | 3800.00 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002335 | 10/11/2023 | 3800.00 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002336 | 10/11/2023 | 3800.00 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2023 C.C.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002337 | 10/11/2023 | 3795.20 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002338 | 10/11/2023 | 3795.20 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.C.C.02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002339 | 10/11/2023 | 808.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002340 | 10/11/2023 | 1467.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002341 | 10/11/2023 | 1498.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002342 | 10/11/2023 | 4813.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002343 | 10/11/2023 | 2890.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002344 | 10/11/2023 | 1894.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002345 | 10/11/2023 | 1328.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002346 | 10/11/2023 | 1698.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002347 | 10/11/2023 | 274.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX-1724 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002348 | 10/11/2023 | 2748.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS A MOTO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002349 | 10/11/2023 | 158.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGF-8B08 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002350 | 10/11/2023 | 4218.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS A MOTO DE PLACA NQG-1L62 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002351 | 10/11/2023 | 224.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA NQG-1L62 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002352 | 10/11/2023 | 2069.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002353 | 10/11/2023 | 2064.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OGB-9522 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 016.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002354 | 10/11/2023 | 506.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIZADORA SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE.C.C 016.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 7002355 | 10/11/2023 | 5910.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CC 000170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002356 | 10/11/2023 | 928.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 10/11/2023 | 500.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA HELLIAR 60 AH DESTINADO A VEICULO QFT -9676 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CC 000.238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 13/11/2023 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 13/11/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002357 | 13/11/2023 | 3838.40 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 C.C.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002358 | 13/11/2023 | 3798.40 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002359 | 13/11/2023 | 3795.20 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002360 | 13/11/2023 | 3798.40 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA,COM AR CONDICIONADO,COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PADDAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023.C.C.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002361 | 13/11/2023 | 3798.40 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.C.C.03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002362 | 13/11/2023 | 3841.60 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 C.C.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002363 | 13/11/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/2023. CC:163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002364 | 13/11/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM SEGURANÇA NOTURNO E UM NOS FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CC:901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002365 | 13/11/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002366 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002367 | 13/11/2023 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCARO DE LOGES,SITUADO NO SITIO LAGES. COM VENCIMENTO 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002369 | 13/11/2023 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCARO DE LOGES,SITUADO NO SITIO LAGES. COM VENCIMENTO 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002370 | 13/11/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA MMSS PARA A PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA.C.C.168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7002371 | 13/11/2023 | 1784.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES.C.C.26026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002372 | 13/11/2023 | 2738.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002373 | 13/11/2023 | 3914.92 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002374 | 13/11/2023 | 718.48 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002375 | 13/11/2023 | 411.84 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002376 | 13/11/2023 | 931.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/11/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/11/2023 | 1865.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006191 | 13/11/2023 | 3.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLENTO DO EMPENHO 0002923 COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/11/2023 | 5500.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NAS QUARTAS FEIRAS E SABADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/11/2023 | 29545.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/11/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/11/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/11/2023 | 300.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 1 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/11/20 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E PARTICIPAÇAO EM SESSAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO JULGAMENTO DA PCA -PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL 2021 PROCESSO 04488/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/11/2023 | 6244.39 | 00001362347477 | RENATA NUNES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001141-76.2016.8.15.0171/RPV - 1ª VARA DA COMARCA DE ESPERANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/11/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 1 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/11/20 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E PARTICIPAÇAO EM SESSAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO DO JULGAMENTO DA PCA -PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL 2021 -PROCESSO 04488/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/11/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 1 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/11/20 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E PARTICIPAÇAO EM SESSAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO DO JULGAMENTO DA PCA -PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL 2021 PROCESSO 04488/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/11/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS. CC 1079059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0006212 | 13/11/2023 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E TRBUTOS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006214 | 13/11/2023 | 4350.00 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CC 900152123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006182 | 13/11/2023 | 102.99 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA CC 900134826140220 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006185 | 13/11/2023 | 4600.00 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006186 | 13/11/2023 | 4606.08 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0006187 | 13/11/2023 | 3795.20 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006188 | 13/11/2023 | 4560.00 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006189 | 13/11/2023 | 3795.20 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006190 | 13/11/2023 | 3796.80 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/11/2023 | 158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO . REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/11/2023 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO . REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/11/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 0006196 | 13/11/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006197 | 13/11/2023 | 10049.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006199 | 13/11/2023 | 4550.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006200 | 13/11/2023 | 3732.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006201 | 13/11/2023 | 1625.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006202 | 13/11/2023 | 1997.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006203 | 13/11/2023 | 5229.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006204 | 13/11/2023 | 6462.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006205 | 13/11/2023 | 6102.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006206 | 13/11/2023 | 4283.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SFZ-5E23 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/11/2023 | 2560.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM ONIBUS DA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006213 | 13/11/2023 | 25803.36 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 04 BM DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2022 CONTRATO 0214/202. | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006215 | 13/11/2023 | 5436.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006216 | 13/11/2023 | 3060.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006217 | 13/11/2023 | 7336.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006218 | 13/11/2023 | 3670.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006220 | 13/11/2023 | 3409.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 016.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006225 | 13/11/2023 | 11345.32 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO, CATALOGAÇÃO, E DIGITAÇÃO DE 40.519 LAUDAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVO DE FORMATOS PDF/A PESQUISAVEL, COM POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL CC: 171 - (LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº DV00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006226 | 13/11/2023 | 3146.10 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL; CC 303. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006227 | 13/11/2023 | 3451.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL; CC 304. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006228 | 13/11/2023 | 9100.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL; CC 305. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA 09-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA 13-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/11/2023 | 20000.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 80 CARRADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 277825-4, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA JUNHO/2023 - ID 081230000010765032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 277825-4, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA JUNHO/2023 - ID 081230000010765075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA JULHO/2023 - ID 081230000010765199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA JULHO/2023 - ID 081230000010765156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023 - ID 081230000010765210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023 - ID 081230000010765237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - ID 081230000010765296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - ID 081230000010765270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - ID 081230000010765318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/11/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - ID 081230000010765393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/11/2023 | 1305.00 | 18991942000144 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LIMPEZA E HIGIENE DETINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.000.026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/11/2023 | 4450.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO Do VEICULO HIUNDAY 220 LC 95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0006254 | 14/11/2023 | 11250.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM TRECHOS SOLOCITADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/11/2023 | 4000.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZLIZADA DE TOPOGRAFIA EM TRECHOS DO BAIRRO DO CAMPESTRE SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002377 | 14/11/2023 | 19130.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS SENDO: 18 ECOCARDIOGRAMAS, 25 ENDOSCOPIAS, 12 TESTE ERGOMÉTRICOS, 05 USF DOPLLER CAROTIDAS, 10 HOLTER, 08 MAPA E 05 ISG DOPPLER TVP, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002368 | 14/11/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA CONSTRUÇÃO DO PSF BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. CC:903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 7002384 | 14/11/2023 | 103938.59 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DA CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL, MUNICIPIO DE ESPERANA/PB. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 09-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 13-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 7002385 | 16/11/2023 | 4164.44 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. CC.900153367891. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7002386 | 16/11/2023 | 7032.52 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 7002387 | 16/11/2023 | 2765.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INCENERAÇÃO DE RESIDUS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RSS-BBN 200L DA UBS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA C.C.97349. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 7002388 | 16/11/2023 | 27450.57 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C. 004.726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002389 | 16/11/2023 | 5263.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.391. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7002390 | 16/11/2023 | 3964.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.C.C.646. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002391 | 16/11/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002378 | 16/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002379 | 16/11/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICODR.ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA C/ANGIOLOGISTA NA PACIENTE NATHALIA CANDIDO BARBOSA.C.C.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002380 | 16/11/2023 | 700.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE THAYANARA KELLY DE ALMEIDA SILVA E ROSEMERY DA SILVA SANTOS.C.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002381 | 16/11/2023 | 821.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002382 | 16/11/2023 | 2430.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7002383 | 16/11/2023 | 575.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/11/2023 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. CC 096.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006261 | 16/11/2023 | 5160.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 0515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RESTAURAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HL 740 9S LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.C.C.3420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/11/2023 | 5200.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UMA SPIN 7 DE PLACA RLT-0G35. A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006865242416 | THIAGO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FENAFES-FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA ECONOMIA SOLIDARIA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006262 | 16/11/2023 | 11120.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/11/2023 | 14000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 70 BANHEIROS QUIMICOS PARA VARIOS EVENTOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.07 A 02.11.2023. CC: 517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0006265 | 16/11/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB ,COBERTURA DAS PAVIEMENTAÇÕES DE RUAS E EDIÇÃO DE VIDEOS VMAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/11/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FENAFES-FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA ECONOMIA SOLIDARIA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA E SUPERINTENDENCIA DO DNIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006264 | 16/11/2023 | 12694.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/11/2023 | 16000.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEMBOLSO DO 13º SALARIO/2021 DEVOLVIDO A MUNICIPALIDADE EM 24/10/2023, CUJO CREDITO ORIGINARIO FOI JULGADO REGULAR E VALIDADO PELO TCE/PB NA SESSAO DO PLENO EM 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/11/2023 | 8000.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEMBOLSO DO 13º SALARIO/2021 DEVOLVIDO A MUNICIPALIDADE EM 24/10/2023, CUJO CREDITO ORIGINARIO FOI JULGADO REGULAR E VALIDADO PELO TCE/PB NA SESSAO DO PLENO EM 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006257 | 16/11/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC ADMNISTRAÇÃO REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/11/2023 | 3261.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/11/2023 | 700.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/11/2023 | 300.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FENAFES-FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA ECONOMIA SOLIDARIA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA E SUPERINTENDENCIA DO DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006255 | 16/11/2023 | 22096.88 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETOMADA DAS OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE PRO INFANCIA ATRAVES COM FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ) NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB MATERIAL 50% SERVIÇO 50% | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA 14-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/11/2023 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE VIAGEMNO DIA 15/11/2023 PARAO MUNICIPIO DE AREIA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÕES CIVICAS E ENCONTRO DE BANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/11/2023 | 10201.37 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/11/2023 | 5245.12 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006279 | 17/11/2023 | 7717.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO EJA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.799. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006280 | 17/11/2023 | 23683.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.800. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006281 | 17/11/2023 | 6046.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.798. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006283 | 17/11/2023 | 3218.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.801. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006287 | 17/11/2023 | 974.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006288 | 17/11/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006289 | 17/11/2023 | 639.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/11/2023 | 575.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0006277 | 17/11/2023 | 178987.92 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONTRUÇAO DA VILA OLIMPICA CONTRATO 0199/2023 CONVENIO 0314279-92 SINCONV 731211 CC 0000030/2023 MAO DE OBRA 40% 71.885,17 MATERIAL DE CONSUMO 60% R$ 107.392,75 | 00052020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/11/2023 | 1548.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 022600001100002067532391, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/11/2023 | 1562.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 022600001100002067532391, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/11/2023 | 1562.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 022600001100002067532391, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/11/2023 | 72002.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 02260001100007064962390, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/11/2023 | 27.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1. NA DATA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3. NA DATA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/11/2023 | 24.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/11/2023 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS E ENVIO DE INFORMACOES SOCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/11/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/11/2023 | 15.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/11/2023 | 600.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTOS DO E-SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/11/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PGFN, TCE, MINISTERIO PUBLICO E PODER JUDICIARIO; EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL; E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/11/2023 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - 20/NOVEMBRO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. NA CAPITAL DO ESTADO, DISPONDO SOBRE RESOLUCAO DE ENTRAVES PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/11/2023 | 2210.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 0015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/11/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CIVIL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 20/11/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE SOBRE CONVENIOS E ESCRITORIO DE ADVOCATICIA PARA TARTAR SOBRE OS PRECATORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006305 | 17/11/2023 | 7314.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGICULTURA DO MUNICIPIO. CC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006306 | 17/11/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERCIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGICULTURA DO MUNICIPIO. CC 000607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/11/2023 | 6850.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO E FABRICAÇÃO DE 12 GRADES DE FERRO. CC 0003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/11/2023 | 630.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. CC 0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002392 | 17/11/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA 13 PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002393 | 17/11/2023 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA CADA PONTO 5 PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002394 | 17/11/2023 | 10500.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADOS,REALIZADO NAS UNIDADES VNCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 7002395 | 17/11/2023 | 37700.65 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR ORDEM JUDICIAL, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002396 | 17/11/2023 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.430.033. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002397 | 17/11/2023 | 1765.23 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 537 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002398 | 17/11/2023 | 23049.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 481. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002399 | 17/11/2023 | 20705.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 480. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002400 | 17/11/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002401 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001187 | 17/11/2023 | 503.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 17/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 17/11/2023 | 661.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 17/11/2023 | 6594.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 17/11/2023 | 400.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007854061408 | ALEXANDRO HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPL Nº289 DE 19 MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE E ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 17/11/2023 | 1559.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS, PARA USO EM FESTIVIADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO. CC: 0044. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 17/11/2023 | 1873.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV, PARA USO EM FESTIVIADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. CC: 0043. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 20/11/2023 | 3249.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO MELHOR IDADE EM ALUSÃO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 20/11/2023 | 2574.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 20/11/2023 | 158.00 | 00009375812405 | GABRIEL MOURA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTRUTURA DE TENDAS PARA REUNIÃO, DESTINADA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL QUE POSSUI COMO PUBLICO ALVO OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002402 | 20/11/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.C.C003593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002403 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - EM 21 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/11/2023 | 4526.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO NO MOTOR DO TRATOR HL TL 75. CC 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/11/2023 | 6510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REF A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/11/2023 | 2.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006323 | 20/11/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 11º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006310 | 20/11/2023 | 635.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. DESTE MUNICIPIO. CC:017.449. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006311 | 20/11/2023 | 7057.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CC:017.451. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006312 | 20/11/2023 | 3867.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.456. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006313 | 20/11/2023 | 1965.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. DESTE MUNICIPIO. CC:017.453. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006316 | 20/11/2023 | 15588.76 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006317 | 20/11/2023 | 4471.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.452. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006318 | 20/11/2023 | 54085.24 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM 05 (MEDIÇÃO FINAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. ATRAVES DO CONVENIO 372/2022. DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADODESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006319 | 20/11/2023 | 1933.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.450. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006320 | 20/11/2023 | 2268.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. DESTE MUNICIPIO. CC:017.454. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006322 | 20/11/2023 | 10858.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CC:017.455. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/11/2023 | 2750.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE FOGÃO E FORNO SEMI INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 004.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006329 | 21/11/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006332 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006333 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/11/2023 | 275.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NA DATA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/11/2023 | 15.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006328 | 21/11/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/11/2023 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CIVIL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO SOBRE O CONTROLE E AUDITORIA INTERNA E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/11/2023 | 1552.00 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCUMBENCIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00010208220158150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/11/2023 | 1819.92 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCUMBENCIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00010208220158150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/11/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/11/2023 | 1550.63 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/04/2024 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 731211 OPERAÇAO 0314279-92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0006325 | 21/11/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DSTINAÇÃO DE REISIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002404 | 21/11/2023 | 1843.90 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002405 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINAÇÃO TEMPORARIA DA UBS BELA VISTA, MAIS ENCARGOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, MAIS REPAROS PARA ENTREGA DO IMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002406 | 21/11/2023 | 2196.30 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 7002407 | 21/11/2023 | 4125.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.C.C. 002.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 7002408 | 21/11/2023 | 124.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.7082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002409 | 21/11/2023 | 241.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 21/11/2023 | 370.00 | 00007353886447 | ALICE MADILZA PALMEIRA G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURAS DE TOALHAS DE MESAS, DESTINADA A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 20-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001201 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001202 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001203 | 21/11/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL O SOCIETY, DESTINADO AO SCFV COM O PROJETO SEMENTES DE ESPERANÇA. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001206 | 21/11/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 21/11/2023 | 450.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADA A CAMAPNHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL QUE POSSUI COMO PUBLICO ALVO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 22/11/2023 | 1200.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA LINDAURA BATISTA DA SILVA . C.C.00729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 22/11/2023 | 2350.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA DAMIANA MARIA DO SOCORRO . C.C.00728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 22/11/2023 | 200.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 22/11/2023 | 350.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 22/11/2023 | 300.00 | 00012719570435 | ROBERTO SILVA DE MAGAHAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N 289, DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 22/11/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 22/11/2023 | 500.00 | 00012272659489 | FRANCIELE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA DESTINADO A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 22/11/2023 | 500.00 | 00012037634412 | EDLANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA DESTINADO A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 22/11/2023 | 500.00 | 00099686449434 | RICARDO ROCHA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 22/11/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 22/11/2023 | 200.00 | 00013020842409 | GUSTAVO KILTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002410 | 22/11/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 7002411 | 22/11/2023 | 173.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,TRATAMENTO,RECILAGEM SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DE UNIDADES DE SAÚDE C.C.94572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 7002412 | 22/11/2023 | 343.65 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,TRATAMENTO,RECILAGEM SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.94319. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002413 | 22/11/2023 | 1900.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002414 | 22/11/2023 | 4089.54 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CC 0091.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002415 | 22/11/2023 | 5.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPILARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002416 | 22/11/2023 | 1650.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOE 9215 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. À SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL VIRGOLINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/11/2023 | 1530.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/11/2023 | 1375.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/11/2023 | 2190.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/11/2023 | 1770.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/11/2023 | 1375.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/11/2023 | 1050.00 | 00009994213440 | JOSE EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF SERVIÇO DE PINTURA DA PÁ CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/11/2023 | 1770.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CC 003267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/11/2023 | 2290.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/11/2023 | 1665.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00070896528405 | GEOVANNE NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/11/2023 | 1665.00 | 00043641075491 | JOSE FERNANDES OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/11/2023 | 2080.00 | 00015711135414 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE MASSABIELE. REF OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/11/2023 | 10.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386+5 NA DATA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/11/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 29386+5 NA DATA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/11/2023 | 150.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE SISTEMA CONFORME A LEI FEDERAL 14.133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/11/2023 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CIVIL EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA NO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/11/2023 | 1150.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO DE DADOS PARA TRANSMISSAO DE INFORMACOES SOCIAIS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/11/2023 | 3600.00 | 00019887818844 | SILVONETE DO NASCIMENTO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA TREINAMENTO POR TECNICO DA CODATA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UTILIZACAO DO PBDOC - SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/11/2023 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CIVIL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO SOBRE O CONTROLE E AUDITORIA INTERNA E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006344 | 22/11/2023 | 142.37 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA CC 900155612. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006345 | 22/11/2023 | 1126.58 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSIN FUNDAMENTAL CC 900155608. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006346 | 22/11/2023 | 204.89 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA CC 900155558. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006347 | 22/11/2023 | 978.02 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CC 900155552. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006348 | 22/11/2023 | 284.12 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA CC 900155545. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006349 | 22/11/2023 | 188.65 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -DA PRE ESCOLA. CC 900155472. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006350 | 22/11/2023 | 379.24 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO EJA CC 900155425. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006351 | 22/11/2023 | 793.41 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900155421. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006352 | 22/11/2023 | 224.55 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA CC 900155414. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/11/2023 | 350.55 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA. CC 900155495. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/11/2023 | 604.20 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900155484. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006355 | 22/11/2023 | 504.10 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA- CC 900155380. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006356 | 22/11/2023 | 710.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900155373. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006357 | 22/11/2023 | 504.10 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CC 900155370. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006358 | 22/11/2023 | 979.30 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC 900155358. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006359 | 22/11/2023 | 1377.15 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ENSINO INFANTIL CC 900155351. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006360 | 22/11/2023 | 812.47 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA PRÉ-ESCOLA CC 900155348. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006361 | 22/11/2023 | 207.68 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA CC 900154887. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006362 | 22/11/2023 | 1491.52 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154884. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006363 | 22/11/2023 | 2700.45 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC:900154877. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006364 | 22/11/2023 | 166.12 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900154865. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/11/2023 | 1375.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00009529230419 | ROBERTO DOUGLAS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/11/2023 | 1375.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/11/2023 | 1480.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUASS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/11/2023 | 1375.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006384 | 22/11/2023 | 642.67 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900154858. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006387 | 22/11/2023 | 171.51 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900154847. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/11/2023 | 1770.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/11/2023 | 1665.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/11/2023 | 1665.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/11/2023 | 1665.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006406 | 23/11/2023 | 402.35 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES. CC 900154843. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006407 | 23/11/2023 | 298.84 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900154832. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006408 | 23/11/2023 | 725.40 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900154828. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006409 | 23/11/2023 | 331.08 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900154823. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006410 | 23/11/2023 | 61.10 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900154808. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006411 | 23/11/2023 | 172.59 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900154797. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006412 | 23/11/2023 | 248.70 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900154802. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 23/11/2023 | 195.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA- CC 900154776. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006414 | 23/11/2023 | 1403.52 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154772. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006415 | 23/11/2023 | 119.98 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CC 900154766. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2023 | 1548.50 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154743 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006418 | 23/11/2023 | 94.41 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CC 900154735. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006420 | 23/11/2023 | 204.89 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900154725. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006421 | 23/11/2023 | 284.12 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA- CC 900154721. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006423 | 23/11/2023 | 472.10 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900154930. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006426 | 23/11/2023 | 1735.58 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900154915. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006427 | 23/11/2023 | 592.67 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900154898. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006428 | 23/11/2023 | 682.65 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154332. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/11/2023 | 750.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO OUS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006431 | 23/11/2023 | 23683.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.800. CORREÇÃO DO EMPENHO LANCADO SOB NUMERO 0006280, EM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA PROGRAMADA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006432 | 23/11/2023 | 109.78 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900154221. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006433 | 23/11/2023 | 219.56 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- CC 900154326. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006434 | 23/11/2023 | 484.42 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLA CC 900154037. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006435 | 23/11/2023 | 1496.14 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154042. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006436 | 23/11/2023 | 405.89 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900154053. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/11/2023 | 397.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA CRECHES CC 900154079. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006438 | 23/11/2023 | 123.80 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA CC 900154265. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006439 | 23/11/2023 | 948.38 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900154272. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006440 | 23/11/2023 | 179.51 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900154276. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006441 | 23/11/2023 | 502.86 | 00010483334421 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900154242. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006442 | 23/11/2023 | 222.75 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA -EJA CC 900154155. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006443 | 23/11/2023 | 165.00 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA -PRÉ-ESCOLA- CC 900154139. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/11/2023 | 742.50 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLA -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154148. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006445 | 23/11/2023 | 110.54 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA CC 900154110. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006446 | 23/11/2023 | 603.68 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL CC 900154113. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006448 | 23/11/2023 | 97.02 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900154125. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006449 | 23/11/2023 | 3055.52 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900154100. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/11/2023 | 20997.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/11/2023 | 41.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA DATA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12625-X SNA NA DATA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/11/2023 | 184.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA NA DATA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/11/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2023 | 1872.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO FAVOR DA FAMUP NO DIA 21/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/11/2023 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006451 | 23/11/2023 | 6356.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CC: 002.379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006450 | 23/11/2023 | 7157.50 | 44343647000191 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 002.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/11/2023 | 18918.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002417 | 23/11/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002418 | 23/11/2023 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002419 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 7002420 | 23/11/2023 | 5340.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002421 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002422 | 23/11/2023 | 19042.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR, REFERENCIADO PELO CRAS, POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 23/11/2023 | 368.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSERTO DA CAIXA DE SOM PARA A SEDE DO SCFV. TENDO COMO PUBLICO ALVO AS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008837501471 | NAIARA SUELEN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUA) DIARIAS PARA A FORMAÇÃO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 23/11/2023 | 150.00 | 00006954974480 | TAYNARA VIEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUA) DIARIAS PARA A FORMAÇÃO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 23/11/2023 | 150.00 | 00099222604415 | VERONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUA) DIARIAS PARA A FORMAÇÃO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSÉ ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUA) DIARIAS PARA A FORMAÇÃO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 24/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 24-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 24/11/2023 | 2270.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO FORD KA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/11/2023 | 1620.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/11/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/11/2023 | 20000.00 | 52406143000100 | 52.406.143 GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 7º ESPERANCA MOTO FEST - 01 E 02 DE DEZEMBRO, EVENTO NO AMBITO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 99 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/11/2023 | 1818.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 15426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/11/2023 | 1940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 15428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/11/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 17099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CC 15715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CC 15716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 15792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 15142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/11/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 14370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/11/2023 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/11/2023 | 993.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 151471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 14367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO ELETRONICO CC 16302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/11/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2023 | 3620.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RECIFE COM OS PROCURADORES JURIDICO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/11/2023 | 3000.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM OS PROCURADORES JURIDICO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ESTADIA NA CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/11/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/11/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA NA DATA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/11/2023 | 16.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/11/2023 | 2.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12625-X NA NA DATA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 NA NA DATA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006471 | 24/11/2023 | 23198.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 109 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/11/2023 | 149.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA NA DATA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006483 | 24/11/2023 | 71161.46 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETOMADA DAS OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE PRO INFANCIA ATRAVES COM FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ) NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB MATERIAL 50% SERVIÇO 50%REFERENTE AO BM 04 DO ADITIVO+ | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006484 | 24/11/2023 | 222227.92 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 04 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 NO BAIRRO BELA VISTA . CONVENIO FNDE. | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA NA DATA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006488 | 24/11/2023 | 7394.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC:022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006419 | 24/11/2023 | 978.02 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900154730. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/11/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRASNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/11/2023 | 6572.30 | 00000971866430 | ARIELLA SAMANTHA HONORATO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CREDITO EM EXECUCAO A TITULO DE HONORARIOS CONTRA A FAZENDA PUBLICA - PROCESSO Nº 0801257-44.2019.8.15.0171/RPV - 2ª VARA DA COMARCA DE ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/11/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/11/2023 | 2650.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA PATROL 120 K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 003834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 27/11/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 23-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 28/11/2023 | 368.00 | 00006791821442 | ZENAIDE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSERTO DA CAIXA DE SOM PARA A SEDE DO SCFV. TENDO COMO PUBLICO ALVO AS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 28/11/2023 | 1130.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA A FALECIDA RAIMUNDA BELISIO DA SILVA . C.C.00732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001229 | 28/11/2023 | 2953.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 3001230 | 28/11/2023 | 3940.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 27-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 28/11/2023 | 338.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 28/11/2023 | 2216.52 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVDADES ALUSIVAS AO PERIODO NATALINO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 28/11/2023 | 13240.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 28/11/2023 | 23137.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 28/11/2023 | 2940.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 28/11/2023 | 3286.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 28/11/2023 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 28/11/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 28/11/2023 | 7280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 28/11/2023 | 8020.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 28/11/2023 | 8000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 28/11/2023 | 14200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 28/11/2023 | 9268.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 28/11/2023 | 2300.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 28/11/2023 | 4399.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCA SOCIAL//COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 28/11/2023 | 856.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCA SOCIAL//PRÓ-TEMORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 28/11/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 28/11/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 28/11/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 28/11/2023 | 1790.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 28/11/2023 | 1786.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 28/11/2023 | 3170.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 28/11/2023 | 1952.00 | 17791395000190 | CICB CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTE MUNICIPAL NA CONDIÇÃO DE DELEGADA REPRESENTADO O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL DE ESPERANÇA - CMAS, NA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 28/11/2023 | 19701.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/11/2023 | 58178.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/11/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. PARCELAMENTO 50/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006501 | 28/11/2023 | 98749.42 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (PLE 02) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL URBANO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/11/2023 | 71411.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/11/2023 | 36967.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2023 | 8254.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/11/2023 | 49380.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/11/2023 | 33693.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/11/2023 | 20295.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/11/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO AO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/11/2023 | 71411.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/11/2023 | 32756.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/11/2023 | 15128.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/11/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2023 | 3849.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE \GRICULTURA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2023 | 353.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/11/2023 | 21962.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/11/2023 | 15286.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/11/2023 | 9600.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/11/2023 | 1370.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS TALAHAS DE CORRENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 37.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006601 | 28/11/2023 | 11850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/11/2023 | 17737.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/11/2023 | 3960.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/11/2023 | 9847.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002423 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002424 | 28/11/2023 | 300.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SRª GERALDA DOS SANTOS PARA PAETICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002425 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ACESSO NO DIA 21/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002426 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ASSIM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE TAMBEM SERA REALIZADA A 9ª REUNIAOORDINARIA DA CIB/PB-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002427 | 28/11/2023 | 375.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 012.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002428 | 28/11/2023 | 2310.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7002429 | 28/11/2023 | 990.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002430 | 28/11/2023 | 134281.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002431 | 28/11/2023 | 32800.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002432 | 28/11/2023 | 237593.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002433 | 28/11/2023 | 8848.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002434 | 28/11/2023 | 7978.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002435 | 28/11/2023 | 108025.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002436 | 28/11/2023 | 210570.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002437 | 28/11/2023 | 41113.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002438 | 28/11/2023 | 13985.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002439 | 28/11/2023 | 116823.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002440 | 28/11/2023 | 19133.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002441 | 28/11/2023 | 29866.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002442 | 28/11/2023 | 13624.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002443 | 28/11/2023 | 42735.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002444 | 28/11/2023 | 46157.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002445 | 28/11/2023 | 56361.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002446 | 28/11/2023 | 89347.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002447 | 28/11/2023 | 90139.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002448 | 28/11/2023 | 14458.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002449 | 28/11/2023 | 12914.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002450 | 28/11/2023 | 43209.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002451 | 28/11/2023 | 24577.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002452 | 28/11/2023 | 9151.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002453 | 28/11/2023 | 46164.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002454 | 28/11/2023 | 6419.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002455 | 28/11/2023 | 17011.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002456 | 28/11/2023 | 639.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002457 | 28/11/2023 | 11740.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002458 | 28/11/2023 | 639.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002459 | 28/11/2023 | 6012.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002460 | 28/11/2023 | 20485.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002461 | 28/11/2023 | 11010.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002462 | 28/11/2023 | 998.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002463 | 28/11/2023 | 2082.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002464 | 28/11/2023 | 6571.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002465 | 28/11/2023 | 40912.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002466 | 28/11/2023 | 1996.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/11/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/11/2023 | 26187.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/11/2023 | 5447.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2023 | 1108.90 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/11/2023 | 14667.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/11/2023 | 785.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA PROCURADORIA/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/11/2023 | 35666.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/11/2023 | 7964.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GANINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/11/2023 | 22291.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/11/2023 | 2700.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. 00017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/11/2023 | 19635.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/11/2023 | 18037.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/11/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PME/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CC 16817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/11/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA CC 16815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/11/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/11/2023 | 12371.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/11/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CC 16493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/11/2023 | 4027.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/11/2023 | 9611.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA ADMINISTRACAO/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/11/2023 | 10391.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/11/2023 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DOS PENSIONISTAS PME NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006507 | 28/11/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CC 1007568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/11/2023 | 7624.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/11/2023 | 30184.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FINANCAS/COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/11/2023 | 6139.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/11/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/11/2023 | 20931.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/11/2023 | 3781.59 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/11/2023 | 20688.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/11/2023 | 15630.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/11/2023 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR DO 10.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/11/2023 | 0.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR DO DIA 20.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/11/2023 | 782.00 | 49305342000109 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS EM 20 COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 0004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/11/2023 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA NA DATA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7826-3 IPVA NA NA DATA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40398-9 IPVA NA NA DATA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/11/2023 | 16940.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/11/2023 | 3594.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA CORDENACAO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0006577 | 28/11/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/11/2023 | 9665.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006494 | 28/11/2023 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CC:0000472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/11/2023 | 86350.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS COLORIDAS PARA A AVALIAÇÃO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DO SIMULADÃO DE MATEMATICA E PORTUGUES. CC:106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006500 | 28/11/2023 | 9149.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 0007122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006502 | 28/11/2023 | 3504.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/11/2023 | 960432.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/11/2023 | 264735.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/11/2023 | 3031.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/11/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/11/2023 | 3640.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/11/2023 | 82288.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/11/2023 | 32704.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ CONISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/11/2023 | 59890.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/11/2023 | 194997.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/11/2023 | 99821.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES- PRO-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/11/2023 | 790865.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRO-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/11/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO MDE-EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/11/2023 | 18806.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO MDE- COISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/11/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO MDE- PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/11/2023 | 968044.11 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/11/2023 | 2548.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 30% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/11/2023 | 55794.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/11/2023 | 41561.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/11/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/11/2023 | 176676.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDB 70% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/11/2023 | 43144.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/11/2023 | 22290.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/11/2023 | 3508.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE/ COMISSINADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/11/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/11/2023 | 22893.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/11/2023 | 16211.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/11/2023 | 660.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/11/2023 | 18172.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ CONISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/11/2023 | 5065.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTES/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2023 | 3909.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/11/2023 | 5645.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/11/2023 | 9962.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/11/2023 | 3994.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2023 | 8065.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2023 | 2181.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS PLACA OGE-6F50 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO ONIBUS DE PLACA OGE5G60 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE4J69 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF4A30 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2023 | 529.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF 2G00 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE 5650 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2023 | 678.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OG6 8319 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF8A98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE5200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEV5C10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE8D50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF7C29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2023 | 668044.11 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2023 | 417634.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2023 | 126239.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2023 | 37078.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2023 | 27514.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2023 | 1469.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2023 | 1469.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2023 | 8552.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/11/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/11/2023 | 812.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDB 30% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/11/2023 | 58278.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDB 70% / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2023 | 16931.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2023 | 15.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2023 | 72002.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 02260001100007064962390, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA NA DATA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2023 | 16.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41444-1 F ESPEC NA NA DATA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2023 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 1 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/11/20 COM A FINALIDADE DE DESPACHAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA ASSUNTOS ACERCA DO PROCESSO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002467 | 29/11/2023 | 27667.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002468 | 29/11/2023 | 3383.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002469 | 29/11/2023 | 27175.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SEWRVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002470 | 29/11/2023 | 67870.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002471 | 29/11/2023 | 125294.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002472 | 29/11/2023 | 35719.23 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002473 | 29/11/2023 | 181352.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002474 | 29/11/2023 | 34296.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002475 | 29/11/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002476 | 29/11/2023 | 12229.14 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002477 | 29/11/2023 | 2143.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002478 | 29/11/2023 | 9675.88 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002479 | 29/11/2023 | 34230.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002480 | 29/11/2023 | 9160.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002481 | 29/11/2023 | 105864.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE /EFETIVOS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002482 | 29/11/2023 | 2824.41 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF /EFETIVOS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002483 | 29/11/2023 | 19764.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002484 | 29/11/2023 | 11378.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002485 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002486 | 29/11/2023 | 1650.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002487 | 29/11/2023 | 24067.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002488 | 29/11/2023 | 91489.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002489 | 29/11/2023 | 16840.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002490 | 29/11/2023 | 6668.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002491 | 29/11/2023 | 22916.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002492 | 29/11/2023 | 2628.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002493 | 29/11/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7886-7 FUS NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002494 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 CUSTEIO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002495 | 29/11/2023 | 2776.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002496 | 29/11/2023 | 4303.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002497 | 29/11/2023 | 18010.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002498 | 29/11/2023 | 3335.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002499 | 29/11/2023 | 9255.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002500 | 29/11/2023 | 18802.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002501 | 29/11/2023 | 6715.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002502 | 29/11/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002503 | 29/11/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002504 | 29/11/2023 | 4443.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002505 | 29/11/2023 | 1414.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002506 | 29/11/2023 | 2050.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002507 | 29/11/2023 | 2621.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002508 | 29/11/2023 | 142.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002509 | 29/11/2023 | 1342.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002510 | 29/11/2023 | 4574.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL /PRO-TEMPORE,REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 7002511 | 29/11/2023 | 38982.55 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR ORDEM JUDICIAL, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002512 | 29/11/2023 | 2458.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU /PRO-TEMPORE,REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 7002513 | 29/11/2023 | 37747.50 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE A A Z TIPO ÉTIPO, GENERICO E SIMILAR ORDEM JUDICIAL, QUE NÃO COMPOÊN O ELENCO DE ASSISTENCIA DA FARMACIA.C.C.107. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002514 | 29/11/2023 | 222.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS /PRO-TEMPORE,REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002515 | 29/11/2023 | 464.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA /PRO-TEMPORE,RELATIVO A 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006622 | 29/11/2023 | 16299.20 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 29/11/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 28-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 29/11/2023 | 500.00 | 00013377781412 | AMANDA CARLOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 29/11/2023 | 500.00 | 00011277236429 | JOAB FRANCISCO PIRANGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 29/11/2023 | 500.00 | 00070407744452 | RUAN DE FARIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 29/11/2023 | 500.00 | 00010635205416 | LUCAS ADELINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 29/11/2023 | 1380.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 29/11/2023 | 500.00 | 00058797394491 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 29/11/2023 | 104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 29/11/2023 | 500.00 | 00012771232413 | JOSEFA NATANY DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 29/11/2023 | 6581.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 29/11/2023 | 10771.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 29/11/2023 | 500.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 29/11/2023 | 1627.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 29/11/2023 | 5080.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 29/11/2023 | 375.00 | 00008837501471 | NAIARA SUELEN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 (CINCO) DIARIAS PARA A 13ª CONFERENCIA NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIL COM O TEMA : REONSTRUÇÃO DAS SUAS. EM BRASILIA DF. NOS DIAS 04,05,06,07,08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001273 | 30/11/2023 | 2859.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001274 | 30/11/2023 | 1488.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001275 | 30/11/2023 | 1710.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001276 | 30/11/2023 | 979.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001277 | 30/11/2023 | 283.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7G05 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 30-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3001279 | 30/11/2023 | 1555.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO,ALUSIVO AO MES NOVEMBRO AZUL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:122. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 30/11/2023 | 1050.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS AÇÕES REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 30/11/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 30/11/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 30/11/2023 | 2567.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÕA DE CESTAS BASICAS NO OBJETIVO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADOS A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 30/11/2023 | 2675.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ROTINA DO SCFV. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 30/11/2023 | 2770.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ROTINA DO SCFV. COMPOSTO PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. CC 001.884. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 3001286 | 30/11/2023 | 2675.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SCFV. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OFICINA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 30/11/2023 | 310.00 | 00009467712431 | DIEGO RENNAN DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRO OFERTADOS AS CRIANÇAS EADOLESCENTES PARA AS ATIVIDDES DO PROGRAMA SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 30/11/2023 | 1850.00 | 00007589607436 | THAYSE ARIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES TECNICAS SOCIAIS, ACERCA DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNCO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 30/11/2023 | 2675.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO,ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:120. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 3001294 | 30/11/2023 | 1555.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO,ALUSIVO AO MES NOVEMBRO AZUL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CC:121. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 30/11/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CC:917. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 30/11/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. CC:919. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 30/11/2023 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CC:918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 30/11/2023 | 6781.50 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CC 900161721 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 30/11/2023 | 1750.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DETINADOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS E QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 30/11/2023 | 852.10 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 30/11/2023 | 661.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 30/11/2023 | 2230.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS GINCANASDO SCFV. REFERENCIADDAS PELA PROTEÇÃO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 30/11/2023 | 275.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AS ATIVIDADES COLETIVAS EM ALUSÃO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM AS GESTANTES DO GRUPO MADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 30/11/2023 | 2947.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE MAES DE ANJO DO MUNICIPIO DE ESPERNÇA, USUÁRIOS DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 30/11/2023 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REF. A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 30/11/2023 | 1600.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DE PALHAÇOS E DEMAIS PERSONAGENS , SERÃO OFERTADOS NO DIA DAS CRIANÇAS EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006637 | 30/11/2023 | 2226.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA VW OGF-5315 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006638 | 30/11/2023 | 555.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006642 | 30/11/2023 | 3967.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADO NA SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0007123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006644 | 30/11/2023 | 1173.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0007119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006657 | 30/11/2023 | 6329.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 016.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006659 | 30/11/2023 | 84.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006661 | 30/11/2023 | 277.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 016.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006662 | 30/11/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 016.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006663 | 30/11/2023 | 6043.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE HL740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 016.592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006671 | 30/11/2023 | 5091.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PC. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006678 | 30/11/2023 | 49.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9855 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006683 | 30/11/2023 | 1693.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006685 | 30/11/2023 | 1347.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3888. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006686 | 30/11/2023 | 900.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-8J73. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006687 | 30/11/2023 | 259.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006688 | 30/11/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN54-06 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006691 | 30/11/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006698 | 30/11/2023 | 301.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO JKO-1I10 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CC 016.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2023 | 2840.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2023 | 300.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DE 04 SEMAFOROS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 CC:164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006761 | 30/11/2023 | 30183.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. C.C. 699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006762 | 30/11/2023 | 28175.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. C.C. 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006763 | 30/11/2023 | 13747.30 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DESTINADOS A SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. C.C. 700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006640 | 30/11/2023 | 3544.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADO NA SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0007112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006646 | 30/11/2023 | 9583.00 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.0011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006647 | 30/11/2023 | 17462.00 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2023 | 77832.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARANTIA SAFRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006689 | 30/11/2023 | 2106.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006690 | 30/11/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9995 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006694 | 30/11/2023 | 409.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006696 | 30/11/2023 | 499.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOSERRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006697 | 30/11/2023 | 3527.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2023 | 29157.37 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007150 | 30/11/2023 | 3576.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2023 | 17844.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA/ COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2023 | 6035.12 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 7002516 | 30/11/2023 | 23622.00 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002517 | 30/11/2023 | 490.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIZADORA SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE.C.C 016.463. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002518 | 30/11/2023 | 2006.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OFZ-3H61 SERVIÇOS DO SAMU EM SAÚDE.C.C 016.571. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002519 | 30/11/2023 | 1978.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OGB-9522 SERVIÇOS DO SAMU EM SAÚDE.C.C 016.567. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002520 | 30/11/2023 | 4085.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA NQG-1L62 SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SAÚDE.C.C 016.568. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002521 | 30/11/2023 | 2701.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-OFA-9F52 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.573. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002522 | 30/11/2023 | 2800.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.572. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002523 | 30/11/2023 | 1805.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 7002524 | 30/11/2023 | 46608.16 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 DA CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL, MUNICIPIO DE ESPERANA/PB. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002525 | 30/11/2023 | 2250.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.569. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002526 | 30/11/2023 | 4413.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.566. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002527 | 30/11/2023 | 4889.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.565. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002528 | 30/11/2023 | 139.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.564. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002529 | 30/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA REPROGRAÇÃO ORÇAMENTARIA DE OBRA DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002530 | 30/11/2023 | 198.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.562 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002531 | 30/11/2023 | 64.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.560. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002532 | 30/11/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002533 | 30/11/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002534 | 30/11/2023 | 5982.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPILARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002535 | 30/11/2023 | 760.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE SOLANIA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS,SENDO DUAS VIAGENS NOS DIAS 23 E 24/11.C.C.3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002536 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13 E 14 DE 2023 .C.C.3768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002537 | 30/11/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL.C.C.15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002538 | 30/11/2023 | 73.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002539 | 30/11/2023 | 5994.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR COM SUPORTE TECNICO DE 24H COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002540 | 30/11/2023 | 470.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002541 | 30/11/2023 | 1098.30 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002542 | 30/11/2023 | 6798.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7002543 | 30/11/2023 | 34000.93 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.826. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7002544 | 30/11/2023 | 2904.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002545 | 30/11/2023 | 157.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PALMILHA ARCO TERAP DE SILICONE PARA DOAÇÃO A A PACIENTE MARIE CECILIA GOMES DE MELO SILVA.C.C.1970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002546 | 30/11/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 11/2023 CC 2089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002547 | 30/11/2023 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES SITUADA NO SITIO LAGES,ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002548 | 30/11/2023 | 2015.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.7109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002549 | 30/11/2023 | 306.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.7120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002550 | 30/11/2023 | 1312.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OGB 9F22 A SERVIÇO DO SAMU C.C.7114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002551 | 30/11/2023 | 2089.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO SAMU C.C.7118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002552 | 30/11/2023 | 636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OFZ-3H61 A SERVIÇO DO SAMU C.C.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002553 | 30/11/2023 | 212.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL C.C.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002554 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA EDICAO 2023 DO PREMIO BAND CIDADES EXCELENTES, REPRESENTANDO O PREFEITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. ORDINARIA DA CIB/PB-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002663 | 30/11/2023 | 10079.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002698 | 30/11/2023 | 195.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002638 | 30/11/2023 | 168.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL CC 00007288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2023 | 8693.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - ID 081230000010765393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006639 | 30/11/2023 | 318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 000627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006645 | 30/11/2023 | 555.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 0007116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006649 | 30/11/2023 | 2719.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ-7E80. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006652 | 30/11/2023 | 511.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9547. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2023 | 605.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 05 FONTES PARA RELOGIO DO PONTO BIOMETRICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 00072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006707 | 30/11/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2023 | 3696.00 | 00004092691408 | ELEN REGINA MEDEIROS DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, CONSOLIDACAO E TRATAMENTO DE DADOS PARA INSERCAO NA NOVA PLATAFORMA DE TRAMITACAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO-NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0006710 | 30/11/2023 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E TRBUTOS. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2023 | 547.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO FEP DO DIA 27-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2023 | 296.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO FEP DO DIA 29-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2023 | 9554.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO FPM DO DIA 30-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO ITR DO DIA 30-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2023 | 9484.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO FPM DO DIA 30-11-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO NO CREDITO DO ADO -LC 176/2020 (ADO25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2023 | 43583.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2023 000277/14222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NA NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2023 | 441.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2023 | 4488.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2023 | 1562.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 022600001100002067532391, RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2023 | 59903.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2023 000462/49396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2023 | 7100.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 022600001100002067532391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA NA DATA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006641 | 30/11/2023 | 72894.00 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006643 | 30/11/2023 | 29039.55 | 31953237000110 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:000.000.0012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006648 | 30/11/2023 | 71080.80 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006654 | 30/11/2023 | 3126.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0I84. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006655 | 30/11/2023 | 6775.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9E99. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006656 | 30/11/2023 | 2171.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A62. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006660 | 30/11/2023 | 4002.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4A30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006665 | 30/11/2023 | 3592.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8D50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006666 | 30/11/2023 | 42814.20 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTADO OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006667 | 30/11/2023 | 8218.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SFZ-5E23. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006668 | 30/11/2023 | 4962.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-7B82. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006669 | 30/11/2023 | 6177.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-2H34. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006670 | 30/11/2023 | 4684.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006672 | 30/11/2023 | 1547.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OVS-7C25. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006673 | 30/11/2023 | 1771.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006674 | 30/11/2023 | 2108.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5C10. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006675 | 30/11/2023 | 5636.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1I61. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006676 | 30/11/2023 | 1571.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2600. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006677 | 30/11/2023 | 2245.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G60. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006679 | 30/11/2023 | 1496.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5E20. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006681 | 30/11/2023 | 2513.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6F50. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006682 | 30/11/2023 | 1482.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4158. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006684 | 30/11/2023 | 3153.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-4J69. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA NA DATA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006702 | 30/11/2023 | 18600.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DIVERSOS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CC 00.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013201431486 | REINALDO PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006715 | 30/11/2023 | 2697.70 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL; CC 311. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006717 | 30/11/2023 | 9750.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL; CC 312. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006719 | 30/11/2023 | 3250.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL; CC 313. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006721 | 30/11/2023 | 4724.86 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.899. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006722 | 30/11/2023 | 1163.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.897. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006724 | 30/11/2023 | 656.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.898. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00071739426401 | FILIPE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012603914421 | YASMIN RAYANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 CC:165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013849370488 | LAIANE PORTILIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00009989389470 | JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 4800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CC: 920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2023 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) SEGURANÇAS NOTURNO E DIURNO NA CRECHE BELA VISTA . DESTE MUNICIPIO. CC: 921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA OLIMPIA SOUTO. DESTE MUNICIPIO. CC: 923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO QUESE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. DESTE MUNICIPIO. CC:924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2023 | 800.00 | 00013445817499 | MICHELE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012592255427 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2023 | 800.00 | 00008613858457 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2023 | 900.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2023 | 800.00 | 00006798972403 | MARCIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNO E DIURNO E NOS FINAIS DE SEMANA NA VILA OLIMPÍCA . DESTE MUNICIPIO. CC: 922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2023 | 4800.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO E FERIADOS NA QUADRA DA VILA OLIMPICA. CC:95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2023 | 3700.00 | 50530420000158 | KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO E DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA QUADRA DA BELEZA. CC:96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONCIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2023 | 195.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2023 | 6.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA Nº 11-0 - TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/12/2023 | 10700.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DA REDE MUNICIPAL PARA COMPEONATO INTERMUNCIPAL NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006797 | 05/12/2023 | 4000.98 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.227. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006798 | 05/12/2023 | 3736.24 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.226. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006799 | 05/12/2023 | 3580.67 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA CRECHES, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.225. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006801 | 05/12/2023 | 11612.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.074. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/12/2023 | 1850.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006803 | 05/12/2023 | 2934.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.075. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00018103839434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006805 | 05/12/2023 | 4036.30 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DAS CRECHES. CONFORME NF Nº 000.073. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00012878734483 | SEVERINO CORDEIRO MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00011343709466 | LUCAS ROMERO DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/12/2023 | 1650.00 | 00013746888433 | RICARDO ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00013245521405 | MATHEUS EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006821 | 05/12/2023 | 20503.86 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 02 BM DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PRECO 0002/2022 CONTRATO 0214/202. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/12/2023 | 12480.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/12/2023 | 14904.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/12/2023 | 15984.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006829 | 05/12/2023 | 29783.60 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/12/2023 | 15588.76 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/12/2023 | 40824.40 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006833 | 05/12/2023 | 14646.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.271. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006834 | 05/12/2023 | 15464.60 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.269 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006835 | 05/12/2023 | 18086.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.270. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006836 | 05/12/2023 | 12662.49 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 356 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006837 | 05/12/2023 | 11843.82 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006838 | 05/12/2023 | 15160.35 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006839 | 05/12/2023 | 10338.75 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 357. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/12/2023 | 455.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 900162467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/12/2023 | 1440.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS. CC FATURA 1079997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006816 | 05/12/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO/2023. CC:309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002555 | 05/12/2023 | 2717.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006817 | 05/12/2023 | 11120.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO/2023. CC:555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0006818 | 05/12/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006819 | 05/12/2023 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/12/2023 | 1650.00 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 KG DE SACOLAS DE 100 LITROS DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. CC 000.226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/12/2023 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS MOTONIVELADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/12/2023 | 1000.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DE REVISÃO EM 01 BOMBA HIDRAULICA DUPLA PARA HIUNDAY HR 740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006820 | 05/12/2023 | 7740.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0006823 | 05/12/2023 | 29400.00 | 31506878000127 | MEMORIAL MONTE SINAI SERVICO FUNERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE CESSAO DE DIRETIO DE USO ONEROSO E MANUTENÇÃO DE SEPULTURAS PARA O MUNICIPIO PARA O MUNCIPIO DE ESPERANCA CC 202300008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/12/2023 | 1995.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 05/12/2023 | 484.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CC: 0076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 05/12/2023 | 333.60 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 05/12/2023 | 350.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 05/12/2023 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 05/12/2023 | 500.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 23.439-7, NESTA DATA 05-12-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 05-12-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 06/12/2023 | 3050.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADEIRAS DESTINADOS AOS GRUPOS OPERACIONAIS DO ADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 06/12/2023 | 4997.85 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAGUEIRAS EM LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE TENDO COMO PUBLICO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 06/12/2023 | 400.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DASMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006984864470 | JOSE AILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 06/12/2023 | 500.00 | 00073870331453 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289,019 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002029695416 | MARIA DO CARMO R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289,019 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/12/2023 | 1350.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/12/2023 | 1350.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/12/2023 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/12/2023 | 1350.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR COM GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/12/2023 | 1350.00 | 00001708034498 | ALAN GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/12/2023 | 8982.15 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAGUEIRAS EM LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002556 | 06/12/2023 | 1060.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL C.C.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 7002557 | 06/12/2023 | 49360.39 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C. 001.359. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 7002558 | 06/12/2023 | 12223.04 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO C.C. 001.360. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 7002559 | 06/12/2023 | 508.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO C.C. 001.361. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002560 | 06/12/2023 | 2968.20 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO C.C. 001.362. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002561 | 06/12/2023 | 7133.90 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002562 | 06/12/2023 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 FUS NO DIA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002563 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.704-0 CUSTEIO NO DIA 05/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002564 | 06/12/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002565 | 06/12/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002566 | 06/12/2023 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE HABILATAÇAO E REABILITAÇAO(ESTIMULAÇÃO VISUAL) E FORAM REALIZADAS 5 SESSÕES NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2023 NA MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS C.C.137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002567 | 06/12/2023 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002568 | 06/12/2023 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002569 | 06/12/2023 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7002570 | 06/12/2023 | 11157.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.008.413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 7002571 | 06/12/2023 | 9403.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.008.379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002572 | 06/12/2023 | 15575.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002573 | 06/12/2023 | 9415.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/12/2023 | 15.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA NA DATA 01/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/12/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/12/2023 | 9.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA DATA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/12/2023 | 30.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 05/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40396-2 FOM NA DATA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7826-3 NA DATA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/12/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA DATA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/12/2023 | 1750.00 | 00012035544432 | ARMANDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006716 REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 MDE NA DATA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006859 | 06/12/2023 | 6834.72 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPIO. CC:1540. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006604 REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO ONIBUS DE PLACA OGE5G60 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2023 | 0.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006614 LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF7C29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006613 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE8D50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006612 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEV5C10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006611 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE5200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006610 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF8A98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006608 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGE 5650 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006606 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF4A30 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006605 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE4J69 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006609 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OG6 8319 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006607 DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF-2G00 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006877 | 06/12/2023 | 109000.00 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇAO 04 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 NO BAIRRO BELA VISTA . CONVENIO FNDE. | 00022023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006890 | 07/12/2023 | 7032.56 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006893 | 07/12/2023 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CC:0000519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006894 | 07/12/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/12/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/12/2023 | 47.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 NA DATA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006891 | 07/12/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CC 636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006887 | 07/12/2023 | 15615.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA DE ESPERANÇA. CC 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/12/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 000.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006892 | 07/12/2023 | 647.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 0007153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7002574 | 07/12/2023 | 46550.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA QTD 490H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C 21165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7002575 | 07/12/2023 | 132480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB DE SEGUNDA A SEXTA 2(DOIS) MEDICOS QTD 828H VLR UNT 105,00 ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C 21164. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7002576 | 07/12/2023 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA 24H NO SAMU DE ESPERANÇA/PB 01(UM)MEDICO POR PLANTAO QTD 720H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C 21163. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 7002577 | 07/12/2023 | 190400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO ESPERANÇA/PB 2240H VLR UNT R$85,00 QTD 720H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C 21162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002578 | 07/12/2023 | 4410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 01 (UM) CPAP AUTO + 1 UMIDIFICADOR AQUECIDO E 1 (UM) CP AUTO DESTINADOS A USO DE PACIENTES DESSE MUNUCIPIO.C.C.8864. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002584 | 07/12/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CC 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002580 | 07/12/2023 | 1640.97 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7002582 | 07/12/2023 | 5291.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO E BOLO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0006896 | 07/12/2023 | 16780.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PRODUCOES NOS PORTAIS DE NOTICIAS, MARCIO RANGEL, SE LIGA PB ,COBERTURA DAS PAVIEMENTAÇÕES DE RUAS E EDIÇÃO DE VIDEOS VMAIS NO MES DE NOVEMBRO. CC 0001512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/12/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006886 | 07/12/2023 | 3476.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/12/2023 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS POR SISTEMA. CC 096.701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/12/2023 | 3755.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE LANCHES NOTURNOS, E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006897 | 07/12/2023 | 18285.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE 23 DIARIAS DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM MOTORISTA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. CC 003778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001321 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001322 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001323 | 11/12/2023 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001325 | 11/12/2023 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 11/12/2023 | 1650.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO COMO BASE DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA IRMA LUCIANA ONDE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLECENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 234397 CREAS ESPERANÇA, NESTA DATA 05-12-2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 11/12/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 07-12-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 11/12/2023 | 1300.00 | 19806570000100 | MAURICIO SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE RECEPÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CULMINANCIA DE FECHAMENTO DE CICLO DE ORIENTADOR DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EQUIPE QUE FAZEM PARTE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 11/12/2023 | 400.00 | 00041445449404 | RONALDO BRAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM TRATOR HL E VAN DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006975 | 11/12/2023 | 4606.08 | 49985835000137 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 24 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006979 | 11/12/2023 | 13440.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) PARA REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006982 | 11/12/2023 | 79660.90 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REF. AO ADITIVO DAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA; OPERAÇÃO 10722300-4/ SICONV 903080/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006983 | 11/12/2023 | 40907.79 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE ANUAL DO CONVÊNIO 1064274, 885384/2010 MDR PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/12/2023 | 3060.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/12/2023 | 3050.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/12/2023 | 3040.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/12/2023 | 2990.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/12/2023 | 3010.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/12/2023 | 2350.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/12/2023 | 2185.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/12/2023 | 2735.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/12/2023 | 3365.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/12/2023 | 2220.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/12/2023 | 2360.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/12/2023 | 2400.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/12/2023 | 3100.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/12/2023 | 3080.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/12/2023 | 2360.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/12/2023 | 2265.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/12/2023 | 2365.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/12/2023 | 3130.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/12/2023 | 3400.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/12/2023 | 2345.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/12/2023 | 2350.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/12/2023 | 2400.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/12/2023 | 2370.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/12/2023 | 2215.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/12/2023 | 3255.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/12/2023 | 2070.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA. REF. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/12/2023 | 2835.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/12/2023 | 2720.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/12/2023 | 2730.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/12/2023 | 2775.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/12/2023 | 2355.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/12/2023 | 3185.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/12/2023 | 2545.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/12/2023 | 3155.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/12/2023 | 2815.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/12/2023 | 3880.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/12/2023 | 2090.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/12/2023 | 2360.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/12/2023 | 2360.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/12/2023 | 2040.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/12/2023 | 3100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00013886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 11/12/2023 | 4192.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO NO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/12/2023 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006976 | 11/12/2023 | 4560.00 | 50467808000151 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 7 HORAS A 17 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006978 | 11/12/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/12/2023 | 11040.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) PARA REMOÇÃO DE METRALHAS, RESUDUOS DE PODA. E OUTROS RESIUDUOS QUE NÃO SEJAM LIXO COMUM, ATRAVES DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002583 | 11/12/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) SEGURANÇA NTURNO E 01 (UM) SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANAS, NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CC:929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002581 | 11/12/2023 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADA NA CONSTRUÇÃO DO PSF BELEZA, DESTE MUNICIPIO. CC:930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002585 | 11/12/2023 | 1000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTODE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES, NO PSF´S E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002586 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 CUSTEIO NO DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002587 | 11/12/2023 | 3796.80 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS,INCLUIDO UNIDADES ANCORAS,RELATIVO A NOVEMBRO. 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002588 | 11/12/2023 | 3800.00 | 50275289000120 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.C.C.07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002589 | 11/12/2023 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NAO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.C.C.05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002590 | 11/12/2023 | 3800.00 | 49932433000174 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO.COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002591 | 11/12/2023 | 3800.00 | 41399852000180 | RENANN CARLOS DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002592 | 11/12/2023 | 3795.20 | 49979005000105 | BRUNO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002593 | 11/12/2023 | 3800.00 | 40975314000124 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002594 | 11/12/2023 | 3796.80 | 49625441000178 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS DE SEGUNDA A SABADO ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002595 | 11/12/2023 | 3795.20 | 50417878000103 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.C.C.07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002596 | 11/12/2023 | 3800.00 | 26937533000198 | RAFAEL GOMES LEAL NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.C.C.109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002597 | 11/12/2023 | 3795.20 | 48527232000129 | JOSINALDO BARBOSA LINHARES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM A CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.C.C.14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002598 | 11/12/2023 | 5462.50 | 44584945000173 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO 24 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002599 | 11/12/2023 | 3796.80 | 50015678000116 | JOSEBERSON DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002600 | 11/12/2023 | 3795.20 | 49986868000100 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 HORAS DIARIAS,DE SEGUNDA A SÁBADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002601 | 11/12/2023 | 3798.40 | 39566859000106 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002602 | 11/12/2023 | 3798.40 | 49469347000177 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.C.C.05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002603 | 11/12/2023 | 3801.60 | 49525101000175 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO,COM MOTORISTA,COM AR CONDICIONADO,COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PADDAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023.C.C.05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002604 | 11/12/2023 | 3795.20 | 26942223000161 | JOSENALDO BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002605 | 11/12/2023 | 3796.80 | 49383761000169 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20223.C.C.05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 7002606 | 11/12/2023 | 3801.60 | 50007943000114 | IRLANDO TELES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 P PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SGUNDA A SABADO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2023 C.C.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002607 | 11/12/2023 | 3838.40 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 C.C.08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 7002608 | 11/12/2023 | 3841.60 | 50123765000197 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 C.C.09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002609 | 11/12/2023 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO)UBS'S,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002610 | 11/12/2023 | 3796.80 | 24499807000189 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO,COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,24 DIAS DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.C.C.04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002611 | 11/12/2023 | 1034.28 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UFPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOAL OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOS-X, DOS TECNICOS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA, REF AO PERIODO DE JULHO/AGOSTO (LEITURA), E SETEMBRO A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002612 | 11/12/2023 | 15012.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 012.534. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002579 | 11/12/2023 | 3500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE INTERNET DO PSF NA. ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO/2023. CC:166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/12/2023 | 1025.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/12/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ORDEM CRONOLOGICA NOS TERMOS DA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - ID 081230000010908585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/12/2023 | 59868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO 2778254, RELATIVOS A ACORDO FIRMADO COM FUNDAMENTO NA EC 62/2009 - REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - ID 081230000010908569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006901 | 11/12/2023 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0006977 | 11/12/2023 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/12/2023 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/12/2023 | 33.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5, PME DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/12/2023 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/12/2023 | 456.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.617-8 NA DATA 06/12/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006916 | 11/12/2023 | 186635.21 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 03, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO CENTRO DA CIDADE. CONVENIO FDE NUMERO 00042023. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/12/2023 | 5000.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 OMIBUS PARA TRANSPORTES DE CRIANÇAS COMDESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CAMPEONATO DE JIU-JITSU NO DIA 10 DE DEZEMBRO COM PERCUSO DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/12/2023 | 5000.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 ONIBUS PARA TRANSPORTES JOGADORES DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CARNAUBA DOS DANTAS RN. PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0006904 | 11/12/2023 | 4000.00 | 14116799000190 | DELGADO E BARBOSA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA POR TEMPO DETERMINADO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO NÚCLEO TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006912 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO REIDENCIAL DESTINADO TEMPORARIAMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO MIGUEL, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/12/2023 | 354.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/12/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006938 | 11/12/2023 | 15250.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CC 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10617-8 NA DATA 07/12/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006984 | 12/12/2023 | 38776.20 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.438. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006985 | 12/12/2023 | 43935.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.439. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/12/2023 | 396.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 MDE. NESTA DATA 11-12-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006903 | 12/12/2023 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2023 | 492.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/12/2023 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2023 | 84.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7230-3 NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40398-9 NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 40396-2 FPM NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2023 | 1460.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM),. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 11-12-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002613 | 12/12/2023 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VTR DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002614 | 12/12/2023 | 2450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NA CAMARA DE VACINA ELBER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002615 | 12/12/2023 | 632.00 | 00005586605414 | THEOFILO PERICLES CARDOSO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE REEMBOLSO POR DUAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS E ENTRAVES REALCIONADOS AS DEMANADAS DO SAMU DE ESPERANÇA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006987 | 12/12/2023 | 23850.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA NPV-8B88 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . CC 0053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006988 | 12/12/2023 | 49140.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 234 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO/2023 . CC 0054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DA MULHER EM ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OBRA REMANESCENTE DA VILA OLIMPICA (GINASIO POLIESPORTIVO), ATRAVES DO SICINV 0314279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OBRA REMANESCENTE DA VILA OLIMPICA (CENTRO CULTURAL E SUBESTAÇÃO ABRIGADA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 12/12/2023 | 2830.00 | 32140299000176 | ANADIA RONIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE PERSONAGENS EM ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 12/12/2023 | 1550.00 | 36177507000162 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 12/12/2023 | 780.00 | 00006027690437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 12/12/2023 | 300.00 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AVCAPACITAÇÃO REALIZADA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/12/2023 | 2355.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/12/2023 | 3000.00 | 41207796000135 | A. A. C. E. RADIO BAN FM 87.9 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRAMADAS E CHAMADAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA PB, TODAS AS SEGUNDAS DAS 17:00 AS 18:00 E CHAMADAS NA PROGRAMACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002616 | 13/12/2023 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.C.C003895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002617 | 13/12/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 300 MEGA CADA PONTO 5 PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002618 | 13/12/2023 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAUDE. REF AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142023 | 7002619 | 13/12/2023 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS INTERNET COM CABEAMENTO INTERNO E REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE 200 MEGA CADA PONTO 13 PONTOS. REF AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7002620 | 13/12/2023 | 2497.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES.C.C.26149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002621 | 13/12/2023 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. CC:3894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002622 | 13/12/2023 | 10558.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002623 | 13/12/2023 | 14742.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO C.C. 369. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002624 | 13/12/2023 | 4816.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.432.116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 7002625 | 13/12/2023 | 13453.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CC 159737. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 7002626 | 13/12/2023 | 7100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CC 000193. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002627 | 13/12/2023 | 4275.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002628 | 13/12/2023 | 6957.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002629 | 13/12/2023 | 10155.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 004.771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002630 | 13/12/2023 | 6735.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002631 | 13/12/2023 | 20333.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002632 | 13/12/2023 | 95038.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002633 | 13/12/2023 | 24469.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002634 | 13/12/2023 | 1676.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002635 | 13/12/2023 | 19239.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002636 | 13/12/2023 | 11258.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002637 | 13/12/2023 | 2857.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/12/2023 | 22291.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/12/2023 | 14778.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/12/2023 | 798.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/12/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/12/2023 | 10528.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/12/2023 | 9896.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/12/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS PME DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/12/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PGFN, TCE, MINISTERIO PUBLICO E PODER JUDICIARIO; EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL; E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/12/2023 | 35.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 29386-5 DMT NA DATA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/12/2023 | 15666.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/12/2023 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA APAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A NOVEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/12/2023 | 15750.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 63 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/12/2023 | 10313.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESA Nº0359/2023 DA RECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGISTRO NF Nº 000861 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 DMT NA DATA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 DMT NA DATA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/12/2023 | 660.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/12/2023 | 16492.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/12/2023 | 59374.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CREHES/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/12/2023 | 79706.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/12/2023 | 606.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 30% / EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/12/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/12/2023 | 277825.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/12/2023 | 895700.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% /EFETIVOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/12/2023 | 17271.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /COMISSIONADOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/12/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /EFETIVOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2023 | 22893.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2023 | 41561.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2023 | 55794.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/12/2023 | 424.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2023 | 62040.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/12/2023 | 626990.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 3856.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 1481.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /EFETIVOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 8718.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /COMISSIONADOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 151586.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 478065.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% /EFETIVOS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 42628.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 31859.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5151-9 NA DATA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Urbanismo | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2023 | 7017.70 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME, REGISTRO NF Nº 000867 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2023 | 8601.16 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO NF Nº 000866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/12/2023 | 9964.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/12/2023 | 4070.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/12/2023 | 4449.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/12/2023 | 5645.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2023 | 38198.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/60, DO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DE Nº 11227-741.217/2023-44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2023 | 6274.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 001/120, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O PASEP DE NÚMERO 009087298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/12/2023 | 5840.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/12/2023 | 3843.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/12/2023 | 6988.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/12/2023 | 2000.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/12/2023 | 9672.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/12/2023 | 4318.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/12/2023 | 4671.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2023 | 13655.15 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0007065 | 14/12/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0007066 | 14/12/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/12/2023 | 6575.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/12/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA / EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/12/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002733 | 14/12/2023 | 17024.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.113. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002734 | 14/12/2023 | 12840.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.111. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002735 | 14/12/2023 | 19822.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.108. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002736 | 14/12/2023 | 21545.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.112. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002737 | 14/12/2023 | 23792.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.106. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002738 | 14/12/2023 | 13486.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.107. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002639 | 14/12/2023 | 105864.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002640 | 14/12/2023 | 9319.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002641 | 14/12/2023 | 33615.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002642 | 14/12/2023 | 2733.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002643 | 14/12/2023 | 22944.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. DA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002644 | 14/12/2023 | 3752.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002645 | 14/12/2023 | 32102.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002646 | 14/12/2023 | 9382.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002647 | 14/12/2023 | 26019.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002648 | 14/12/2023 | 130571.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002649 | 14/12/2023 | 2328.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002650 | 14/12/2023 | 33975.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002651 | 14/12/2023 | 27302.92 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002652 | 14/12/2023 | 148209.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002653 | 14/12/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002654 | 14/12/2023 | 12936.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002655 | 14/12/2023 | 47491.75 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023 DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002656 | 14/12/2023 | 5055.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2023,DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 7002657 | 14/12/2023 | 65972.70 | 10769989000156 | CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)DESFIBRILADOR TEC-5621 E 01(UM)DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.3549. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 7002658 | 14/12/2023 | 24085.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIOTALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL (BOMBA,ELETROCARDIOGRAFO,ESTETOSCOPIO ADULTO,MONITOR MULTIPARAMENTOS E OXIMETRO DE PULSO)C.C.004.092. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002659 | 14/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DE ONDE FUNCIONA O A UBS DE SAO MIGUEL SITUADA A BR 104 ,462 ESPERNAÇA/PB COM VENCIMENTO EM 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002660 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 CUSTEIO NO DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002661 | 14/12/2023 | 204.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.886-7 CUSTEIO NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 7002662 | 14/12/2023 | 35458.09 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM 06 DE REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO DA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/12/2023 | 9868.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2023 | 4402.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/12/2023 | 9615.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/12/2023 | 15362.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/12/2023 | 4291.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2023 | 21453.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2023 | 5500.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2023 | 11758.00 | 19533152000188 | PAULO LEANDRO MANISSOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GARIS QUE ATUAM NA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 5000.00 | 49552518000127 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/12/2023 | 1206.47 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO REF. AO CERTAME DE CONTRATACAO DE OBRA REMANESCENTE PARA CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (CR ATE 2017) MS CR 1028268-58/2015 FMS ESPERANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/12/2023 | 20296.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA (CR ATE 2017) MS CR 1028268-58/2015 FMS ESPERANCA - REF. A LICITACAO PARA CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/12/2023 | 37150.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/12/2023 | 704.70 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISITA DE CAMPO (CR ATE 2017) MS CR 1028268-58/2015 FMS ESPERANCA - REF. A VISTORIA DE MEDICAO DA OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/12/2023 | 9064.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2023 | 49590.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007996630429 | THIAGO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2023 | 4040.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BRAÇOS DE FERRO GALVANIZADO PARA POSTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E DESLOCAMENTO DA ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00070896528405 | GEOVANNE NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2023 | 1620.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/12/2023 | 3455.00 | 19467808000101 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 9000168806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 14/12/2023 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. NOVEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 14/12/2023 | 144.09 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 14/12/2023 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 14/12/2023 | 3266.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 14/12/2023 | 21557.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 14/12/2023 | 13240.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 14/12/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 14/12/2023 | 4813.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 14/12/2023 | 9268.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 14/12/2023 | 2300.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 14/12/2023 | 10785.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 14/12/2023 | 1659.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 14/12/2023 | 4920.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 14/12/2023 | 6658.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXECICIO 2023 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 14/12/2023 | 250.00 | 00085342815487 | HOSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXLIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004483652435 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXLIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001359 | 15/12/2023 | 1605.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEIÇÕES DIARIAS NO SCFV. 115. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 15/12/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMNETO TECNICO NA REALIZAÇÃO D CAPACITAÇÃO DO CAPACITA PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBUTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 15/12/2023 | 121.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 15/12/2023 | 2328.93 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO AS AÇÕES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 3001365 | 15/12/2023 | 2980.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INSERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PSB E PSE. CC 001.954. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 3001366 | 15/12/2023 | 3104.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INSERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PSB E PSE. CC 001.955. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 3001367 | 15/12/2023 | 3388.47 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INSERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PSB E PSE. CC 001.956. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 3001356 | 15/12/2023 | 12487.25 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS. CC:270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2023 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/12/2023 | 2150.00 | 49891269000102 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO), SENDO 05 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007101 | 15/12/2023 | 19100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/12/2023 | 4300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMREAS INSTALADASNA QUADRA DA VILA OLIMPICA. DESTE MUNICIPIO. CC:370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002664 | 15/12/2023 | 5000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL DO CONVÊNIO 057/2022 QUE TEMCOMO O OBJETO O FORMENTO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2023 | 4600.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA APAE. DESTE MUNICIPIO. CC:932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/12/2023 | 2017.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CC: 0016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/12/2023 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DOS PENSIONISTAS DO EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NA DATA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2023 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2023 | 62.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NA DATA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/12/2023 | 47.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5. NA DATA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007109 | 15/12/2023 | 1856.40 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL; CC 320. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007111 | 15/12/2023 | 3995.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL; CC 319. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007120 | 15/12/2023 | 4600.00 | 50279192000195 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007122 | 15/12/2023 | 6800.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007125 | 15/12/2023 | 4560.00 | 49268784000122 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/ CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0007126 | 15/12/2023 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007121 | 16/12/2023 | 6800.00 | 49967873000167 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, 24H DIAIRIAS DE SEGUNDA A SABADO.REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 16/12/2023 | 275.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO FORNECIDOS PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO GRUPOCRAS P-ARA REUNIÃO DO GRUPO MADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 18/12/2023 | 500.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 18/12/2023 | 150.00 | 00007319133458 | ADILMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 18/12/2023 | 872.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE DEZEMBRO, PARA USOEM FESTIVIDADES ALUSIVA A FESTINHA NATALINA. CC: 0046. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 18/12/2023 | 2990.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DAS AÇÕES DO POSTO DE CADASTRAMENTO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAB., COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:002.286.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 18/12/2023 | 330.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:002.0287. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E INTRODUÇÃO EM OFICINAS DE TORTS E SALGADOS NATALINOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00015488968458 | JOSE EDUARDO MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTRODUÇÃO EM OFICINAS ARTESANAIS PARA OS USUÁRIOS DA CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 18/12/2023 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIADES TECNICAS SOCIAL, ACERCA DA GESTAO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 18/12/2023 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSRORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS AMBITO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001377 | 18/12/2023 | 1065.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEIÇÕES DIARIAS NO SCFV. 115. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 18/12/2023 | 260.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS GRINALDA ARTIFICIAL . C.C.00736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00055058477491 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 18/12/2023 | 970.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC:002.0285. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007100 | 18/12/2023 | 25569.01 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 (ADITIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NA DATA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007143 | 18/12/2023 | 2031.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO SKZ-7E80, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CCC 016.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002665 | 18/12/2023 | 4793.60 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. CC.900170699891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002666 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA-COSEMS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7002667 | 18/12/2023 | 7835.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002668 | 18/12/2023 | 4214.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.680. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002669 | 18/12/2023 | 2345.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.730. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002670 | 18/12/2023 | 7401.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002671 | 18/12/2023 | 213.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002672 | 18/12/2023 | 558.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8A98 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.733. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002673 | 18/12/2023 | 3249.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.674. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002674 | 18/12/2023 | 2097.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.676. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002675 | 18/12/2023 | 902.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.734. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002676 | 18/12/2023 | 112.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.732. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002677 | 18/12/2023 | 899.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1L62 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.678. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002678 | 18/12/2023 | 1951.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61(AMBULANCIA DO SAMU) SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002679 | 18/12/2023 | 1927.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA DO SAMU) SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SAÚDE.C.C 016.677. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002680 | 18/12/2023 | 500.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADOS AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESSE MUNICIPIO C.C 016.731 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007108 | 18/12/2023 | 10093.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL; CC 318. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007129 | 18/12/2023 | 109.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO OGF-8A68 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007130 | 18/12/2023 | 342.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007131 | 18/12/2023 | 342.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007132 | 18/12/2023 | 702.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007133 | 18/12/2023 | 74.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855 NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007134 | 18/12/2023 | 380.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007135 | 18/12/2023 | 597.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007136 | 18/12/2023 | 808.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007137 | 18/12/2023 | 1423.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007138 | 18/12/2023 | 10868.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PC LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007139 | 18/12/2023 | 428.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007140 | 18/12/2023 | 7388.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR HL-740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007142 | 18/12/2023 | 5667.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR HL-740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007145 | 18/12/2023 | 404.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO JKO-1I10, LOTADO NO DEPARTAMENTO DO TRANSITO. CCC 016.708. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007146 | 18/12/2023 | 271.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO NOG-9995, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007147 | 18/12/2023 | 543.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO TRATOR TL75, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007148 | 18/12/2023 | 274.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007149 | 18/12/2023 | 389.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTORBOMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007156 | 19/12/2023 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOSERRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007158 | 19/12/2023 | 3056.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007161 | 19/12/2023 | 4745.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7C29, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CCC 016.695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/12/2023 | 2520.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS PORTÕES DA USINA DE LIXO, E PASSARELA NO MATADOURO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/12/2023 | 21500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 86 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DUARANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 19/12/2023 | 10000.00 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO DA RUA ANTENOR NAVARRO, BAIRRO DO CAMPESTRE NO MUNICIPIO DE ESPERAMÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/12/2023 | 16500.00 | 00009973880480 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO DA RUA EULINA MACHADO, BAIRRO DO CAMPESTRE NO MUNICIPIO DE ESPERAMÇA. PLANO DE AÇÃO EMENDA 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/12/2023 | 1460.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROSNAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 19/12/2023 | 1575.00 | 18509461000150 | L C DE BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CC 000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 7002681 | 19/12/2023 | 2750.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.010.426. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002682 | 19/12/2023 | 7813.62 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002683 | 19/12/2023 | 2353.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002684 | 19/12/2023 | 3064.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 573. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002685 | 19/12/2023 | 6094.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR COM SUPORTE TECNICO DE 24H COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002686 | 19/12/2023 | 2311.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-9F22 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL C.C.7162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002687 | 19/12/2023 | 1322.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL C.C.7161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002688 | 19/12/2023 | 3411.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB9F22 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL C.C.650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002689 | 19/12/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO,MONITOTORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002690 | 19/12/2023 | 700.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEMS LEVANDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002691 | 19/12/2023 | 20110.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO DESCRIMINADO: 20-ECOCARDIOGRAMA;14- TESTE ERGOMETRICOS; 13- MAPAS; 13- HOLTER 24 HORAS; 5-ULTRASSONOGRAFIAS; 25-ENDOSCOPIAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 716. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002692 | 19/12/2023 | 12559.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 C.C. 387. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002693 | 19/12/2023 | 8766.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002694 | 19/12/2023 | 4170.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61(AMBULANCIA DO SAMU) C.C.7152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002695 | 19/12/2023 | 3290.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61(AMBULANCIA DO SAMU) C.C.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002696 | 19/12/2023 | 5595.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 C.C.7155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 7002697 | 19/12/2023 | 2900.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG8319 C.C.7154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 19/12/2023 | 3630.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RECIFE COM OS PROCURADORES JURIDICO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/12/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CC 1004639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/12/2023 | 4132.50 | 32926285000182 | WEWERTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CC 900172366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/12/2023 | 19.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/12/2023 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007182 | 19/12/2023 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CC 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/12/2023 | 1150.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO DE DADOS PARA TRANSMISSAO DE INFORMACOES SOCIAIS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/12/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/12/2023 | 10.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5 NA DATA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007151 | 19/12/2023 | 5500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 9069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007152 | 19/12/2023 | 5706.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007153 | 19/12/2023 | 450.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007154 | 19/12/2023 | 1114.20 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900162918. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007155 | 19/12/2023 | 402.35 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. CC 900162923. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007157 | 19/12/2023 | 402.35 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES CC 900162932. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007159 | 19/12/2023 | 272.36 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ - ESCOLA CC 900162935. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007160 | 19/12/2023 | 581.86 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CC 900162940 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007162 | 19/12/2023 | 365.21 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900162946. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007163 | 19/12/2023 | 352.83 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES. CC 900162950. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007164 | 19/12/2023 | 576.87 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900162954. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007165 | 19/12/2023 | 1182.33 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900162962. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007167 | 19/12/2023 | 518.50 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. CC 900162965. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007168 | 19/12/2023 | 184.63 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CC 900162978. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007170 | 19/12/2023 | 679.64 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900162993. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007171 | 19/12/2023 | 319.36 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA- CC 900162999. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007172 | 19/12/2023 | 318.88 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900163011. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007174 | 19/12/2023 | 1787.62 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900163017. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007175 | 19/12/2023 | 321.45 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900163028. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007176 | 19/12/2023 | 2048.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900163055. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007177 | 19/12/2023 | 1553.20 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. CC:900163059. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007178 | 19/12/2023 | 476.63 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL CC 900163096. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007179 | 19/12/2023 | 18.57 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO EJA CC 900163101. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007180 | 19/12/2023 | 483.88 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA- CC 900163112. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007183 | 19/12/2023 | 1120.13 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900163131.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007184 | 19/12/2023 | 2193.15 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900163123.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007188 | 19/12/2023 | 784.16 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR CC 900170951. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/12/2023 | 4000.00 | 52390526000129 | JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ORESTADOS PARA O PESSOAL TECNICO - ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/12/2023 | 440.48 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900170918. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007192 | 19/12/2023 | 449.52 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- CC 900170937. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007194 | 19/12/2023 | 399.36 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES- CC 900170959. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/12/2023 | 2000.00 | 49804018000135 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E FABRICAÇÃO DE UM PORTAL DE FERRO PARA O COLÉGIO JOSEFA PINHEIRO. CC 0007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/12/2023 | 784.16 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR CC 900170951. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007197 | 19/12/2023 | 211.92 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- CC 900170893. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007199 | 19/12/2023 | 283.03 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900170879. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007200 | 19/12/2023 | 79.08 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLAR- CC 900170866. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007201 | 19/12/2023 | 242.35 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 90017849. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007202 | 19/12/2023 | 962.44 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC:900170841. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007203 | 19/12/2023 | 221.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA EJA CC 900170828. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007204 | 19/12/2023 | 797.17 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL CC 900170813.' | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007206 | 19/12/2023 | 197.62 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC 900170797.' | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007207 | 19/12/2023 | 600.10 | 00045135304487 | ZELIA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO EJA CC 900170770. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007208 | 19/12/2023 | 383.57 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900170760. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/12/2023 | 209.58 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CC 900170747. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007210 | 19/12/2023 | 103.84 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900170725. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007211 | 19/12/2023 | 745.78 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSIINO FUNDAMENTAL- CC 900170711. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007212 | 19/12/2023 | 38922.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 12, 13,14, 19, 24 E ROTADO OLIMPIA SOUTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007213 | 19/12/2023 | 821.89 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA- CC 900170702.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007214 | 19/12/2023 | 1635.95 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900170696. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007215 | 19/12/2023 | 617.38 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA- CC 900170678. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007217 | 19/12/2023 | 129.18 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA- CC 900170684. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007218 | 19/12/2023 | 223.60 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDMENTAL - CC 900170663. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007219 | 19/12/2023 | 89.44 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CC 900170659. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007220 | 19/12/2023 | 360.11 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. CC 900170850. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007221 | 19/12/2023 | 939.82 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900170646. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007223 | 19/12/2023 | 410.72 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. CC 900170641. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007224 | 19/12/2023 | 1529.28 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CC 900170635. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007225 | 19/12/2023 | 323.13 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CC 900170625. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007226 | 19/12/2023 | 773.54 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900170620. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007227 | 19/12/2023 | 318.88 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CC 900170607. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007228 | 19/12/2023 | 182.61 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. CC 900170603. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007229 | 19/12/2023 | 222.84 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900170600. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007230 | 19/12/2023 | 191.89 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900170597. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007231 | 19/12/2023 | 176.42 | 00053176197420 | MACIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES. CC 900170585. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007232 | 19/12/2023 | 117.81 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900100579. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007233 | 19/12/2023 | 278.55 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900170577. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007235 | 19/12/2023 | 99.04 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLA. CC 900170573. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007236 | 19/12/2023 | 207.68 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSIINO EJA- CC 900162329. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007237 | 19/12/2023 | 1114.20 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900162202. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007238 | 19/12/2023 | 378.80 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CC 900162150. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007239 | 19/12/2023 | 160.32 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA- CC 900162067. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007240 | 19/12/2023 | 670.69 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900162073. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007241 | 19/12/2023 | 68.71 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA- CC 900162077. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007242 | 19/12/2023 | 94.70 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CC 900162152. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007243 | 19/12/2023 | 151.52 | 00011565207467 | DANIELE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CC 900162166 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007244 | 19/12/2023 | 107.74 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900162174. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007245 | 19/12/2023 | 247.60 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLA CC 900162189. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007246 | 19/12/2023 | 365.21 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CC 900162212. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007247 | 19/12/2023 | 583.52 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA- CC 900162229. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007248 | 19/12/2023 | 1262.36 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900162243. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007249 | 19/12/2023 | 360.80 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO EJA- CC 900162259. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/12/2023 | 680.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL CC 900162290. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007251 | 19/12/2023 | 1491.79 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900162319. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007252 | 19/12/2023 | 707.38 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. CC 900162877.' | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007253 | 19/12/2023 | 707.36 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO DO EJA. CC 900162880.' | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007254 | 19/12/2023 | 1736.96 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CC 900162891. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007255 | 19/12/2023 | 1321.80 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL. CC 900162894. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007256 | 19/12/2023 | 811.84 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. CC 900162899. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007257 | 19/12/2023 | 397.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CC 900162905. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007258 | 19/12/2023 | 495.20 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. CC 900162914. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/12/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/12/2023 | 396.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/12/2023 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007264 | 20/12/2023 | 23198.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS, SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 109 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007266 | 20/12/2023 | 2568.88 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 (ADITIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/12/2023 | 1375.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00072030646466 | JOAO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007272 | 20/12/2023 | 4081.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6F50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007274 | 20/12/2023 | 5637.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-2600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007275 | 20/12/2023 | 2924.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G60, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007276 | 20/12/2023 | 3049.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1J61, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007186 | 20/12/2023 | 483.88 | 00070816064407 | ADEMILSON RIBERIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- CC 900163112. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007278 | 20/12/2023 | 3529.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4A30, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007279 | 20/12/2023 | 1083.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFB-4J58, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007280 | 20/12/2023 | 4413.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5C10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007281 | 20/12/2023 | 3323.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/12/2023 | 1221.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007284 | 20/12/2023 | 3995.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS 7C25, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007285 | 20/12/2023 | 4454.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5G50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/12/2023 | 1440.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS DO ONIBUSDE PLACAOFG-2GA2, E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO ONIBUS OGF-2G00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007287 | 20/12/2023 | 6318.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007288 | 20/12/2023 | 7267.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H34, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00040899948880 | ROBSON FIDELIS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00009529230419 | ROBERTO DOUGLAS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007291 | 20/12/2023 | 9845.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SFZ-5E23, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/12/2023 | 1375.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007296 | 20/12/2023 | 2441.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2A62, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007298 | 20/12/2023 | 6014.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9E99, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/12/2023 | 1770.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007302 | 20/12/2023 | 4218.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-O184, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/12/2023 | 1665.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/12/2023 | 1665.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007305 | 20/12/2023 | 5227.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8D50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2023 | 1700.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/12/2023 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2023 | 28.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29.386-5 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2023 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2023 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS E ENVIO DE INFORMACOES SOCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/12/2023 | 1493.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERILA DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CC 000.053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2023 | 1747.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERILA DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CC 000.052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/12/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/12/2023 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002699 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00055058477491 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E VIAGENS PARA RECIFE (QUATRO) VIAGENS E JOAO PESSOA (TRES) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA LEVANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002700 | 20/12/2023 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007269 | 20/12/2023 | 17767.05 | 44343647000191 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/12/2023 | 5200.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SPIN DE 07 LUGARES PLACA RLT-0G35 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. À SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL VIRGOLINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2023 | 1375.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2023 | 2200.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVCEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2023 | 1770.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMIAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2023 | 1700.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2023 | 1665.00 | 00043641075491 | JOSE FERNANDES OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/12/2023 | 2290.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2023 | 1665.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007113300421 | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001384 | 20/12/2023 | 910.00 | 29412326000108 | NAILTON ROCHA MONTEIRO 07508823443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001385 | 20/12/2023 | 1030.00 | 29412326000108 | NAILTON ROCHA MONTEIRO 07508823443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 20/12/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 20/12/2023 | 1050.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AUDIO VISUALPARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 20/12/2023 | 108.00 | 14470877000150 | JOELSON FLORENTINO ALVES 076313644419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDO PARA USO DAS AÇÕESDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO. PARA USO EM FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 20/12/2023 | 980.06 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA USO EM FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 20/12/2023 | 611.09 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 20/12/2023 | 114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001392 | 20/12/2023 | 640.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7G05 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001393 | 20/12/2023 | 998.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001394 | 20/12/2023 | 640.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7G05 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001395 | 20/12/2023 | 998.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 21/12/2023 | 300.00 | 00007483289473 | IVANETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 21/12/2023 | 320.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO AO SOM E APOIO TECNICO PARA AS FESTIVDADESNATALINAS PARA USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 21/12/2023 | 690.00 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA QUE ESTAVAM EM ATIVIADES COMPLEMENTARES NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 21/12/2023 | 720.00 | 38626399000193 | VILLA CONTEPORANEA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA QUE ESTAVAM EM ATIVIADES COMPLEMENTARES NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 21/12/2023 | 420.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APOIO TECNICO EM ALUSÃO A FESTA NATALINA DO GRUPO MELHOR IDADE COMPOSTO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 21/12/2023 | 3996.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA TV 50 POLEGADAS 4K SAMSUNG, DESTINADA AS ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. CC: 004.206. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 21/12/2023 | 5796.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDIOCIONADO SPLIT E UMA GEKADEIRA 261LTS CONSUL., DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 21/12/2023 | 2798.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDIOCIONADO SPLIT , DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE CADASTRAMENTO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 21/12/2023 | 500.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 21/12/2023 | 500.00 | 00002420560400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MECIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 21/12/2023 | 250.00 | 00010323577466 | RENATA VITURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 21/12/2023 | 300.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 21/12/2023 | 240.00 | 00013020842409 | GUSTAVO KILTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE 19 MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 21/12/2023 | 1850.00 | 00007589607436 | THAYSE ARIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES TECNICAS SOCIAIS, ACERCA DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNCO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 21/12/2023 | 2477.54 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO AS AÇÕES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 21/12/2023 | 1573.58 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO AS AÇÕES NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR, REFERENCIADO PELO CRAS, POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00009521184400 | RAVEL EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHO REFERENCIADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OFICINA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00097698660400 | JOSELENE BARBOSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS TEMATICAS REALIZADA COM AS FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 21/12/2023 | 347.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LANCHES DESTINADO AS ATIVIDADES COLETIVAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 21/12/2023 | 1080.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA O GRUPO MULHERES GUERREIRAS DO CREAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 21/12/2023 | 1287.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA O GRUPO MELHIR IDADE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 21/12/2023 | 1179.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA AS MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007330 | 21/12/2023 | 112033.80 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 (PLE 03) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL URBANO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/12/2023 | 4028.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS PARAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO E OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/12/2023 | 19731.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/12/2023 | 4250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 17 CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/12/2023 | 7500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/12/2023 | 4750.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO /2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/12/2023 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/12/2023 | 4250.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 17 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/12/2023 | 5500.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/12/2023 | 3500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 14 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/12/2023 | 7750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/12/2023 | 6250.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/12/2023 | 6250.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/12/2023 | 4750.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/12/2023 | 8250.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/12/2023 | 3750.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/12/2023 | 6750.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2023 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007367 | 21/12/2023 | 2815.90 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 000.0078. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007369 | 21/12/2023 | 9687.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS , PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002701 | 21/12/2023 | 7868.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 7002702 | 21/12/2023 | 8004.38 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002703 | 21/12/2023 | 4410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 01 (UM) CPAP AUTO + 1 UMIDIFICADOR AQUECIDO E 1 (UM) CP AUTO DESTINADOS A USO DE PACIENTES DESSE MUNUCIPIO.C.C.8864. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 7002704 | 21/12/2023 | 2900.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO)DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.10.126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002705 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7 NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 7002706 | 21/12/2023 | 1775.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002707 | 21/12/2023 | 20776.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002708 | 21/12/2023 | 23027.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF'S/EFETIVOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002709 | 21/12/2023 | 3327.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002710 | 21/12/2023 | 70657.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/EFETIVOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002711 | 21/12/2023 | 12381.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2023 | 5992.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REF A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/12/2023 | 192.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/12/2023 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29.386-5 NA DATA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007326 | 21/12/2023 | 25568.88 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NAS ROTAS ,16, 17,20,23 E 25 (ADITIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/12/2023 | 2000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DOS JOSGOS ESTUDANTIS, REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/12/2023 | 192.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/12/2023 | 21736.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS .NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007335 | 21/12/2023 | 65528.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007277 | 21/12/2023 | 2916.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4J69, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/12/2023 | 1560.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 60 KITS DE MESAS PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2023.CC:3979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007358 | 22/12/2023 | 1919.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DAS CRECHES. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.981. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007359 | 22/12/2023 | 1841.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.982. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007360 | 22/12/2023 | 1366.74 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO EJA. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.980. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007361 | 22/12/2023 | 4350.87 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 000.001.979. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007362 | 22/12/2023 | 4098.44 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.233. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007363 | 22/12/2023 | 2586.61 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.232. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007364 | 22/12/2023 | 2402.62 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.234. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007365 | 22/12/2023 | 2200.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DA PRE-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.0080. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007366 | 22/12/2023 | 3224.65 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A ENSINO DA PRE-ESCOLA. CONFORME NF Nº 000.0081. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0007379 | 22/12/2023 | 4500.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/12/2023 | 179.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES COM CAPAS PLASTICAS CC 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007384 | 22/12/2023 | 12694.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CC: 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002712 | 22/12/2023 | 1065.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002713 | 22/12/2023 | 19568.13 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002714 | 22/12/2023 | 1065.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002715 | 22/12/2023 | 10021.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002716 | 22/12/2023 | 34143.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002717 | 22/12/2023 | 18350.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002718 | 22/12/2023 | 1663.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007370 | 22/12/2023 | 29009.50 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007375 | 22/12/2023 | 48840.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007376 | 22/12/2023 | 0.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DA NF: 7187 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007377 | 22/12/2023 | 2214.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007380 | 22/12/2023 | 7426.00 | 46312466000123 | ELIEZER JURACY DELGADO NETO 08521345410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC:028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007368 | 22/12/2023 | 15597.60 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2023 | 56854.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2023 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. PARCELAMENTO 51/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/12/2023 | 250.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE UMA VAN DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/12/2023 | 3750.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGAOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 3001424 | 22/12/2023 | 2975.36 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SCFV. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 22/12/2023 | 160.00 | 00012836876409 | LUIZA EMILY DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPA DE PAPAI NOELPARA FESTINHA NATALINA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 3001426 | 22/12/2023 | 6057.97 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CC 001.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001428 | 22/12/2023 | 363.80 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 3001427 | 25/12/2023 | 744.40 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002719 | 25/12/2023 | 3470.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) COM AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA UNIAO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,NOS TERMOS DA DA DECISÃO DO STF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002720 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7 NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002721 | 26/12/2023 | 21425.85 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOTOCOMPOSIÇÕES,CLICHERIA,PSICOGRAFIA,LITOGRAFIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002722 | 26/12/2023 | 18499.90 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOTOCOMPOSIÇÕES,CLICHERIA,PSICOGRAFIA,LITOGRAFIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002723 | 26/12/2023 | 13962.60 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOTOCOMPOSIÇÕES,CLICHERIA,PSICOGRAFIA,LITOGRAFIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002724 | 26/12/2023 | 4510.75 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOTOCOMPOSIÇÕES,CLICHERIA,PSICOGRAFIA,LITOGRAFIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.267. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002725 | 26/12/2023 | 31613.75 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOTOCOMPOSIÇÕES,CLICHERIA,PSICOGRAFIA,LITOGRAFIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.266. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 7002726 | 26/12/2023 | 6182.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCOES CORRETIVAS PREVENTIVAS E CALIBRACOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR COM SUPORTE TECNICO DE 24H COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002727 | 26/12/2023 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANCORA DA SAÚDE NO SITIO LAGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002728 | 26/12/2023 | 12378.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002729 | 26/12/2023 | 11200.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE QUEIMADAS, CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002730 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002731 | 26/12/2023 | 750.00 | 00005954709475 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES NO HOSPITAL MUNICIPAL CC.3998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002732 | 26/12/2023 | 160.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O DIA D DA VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/12/2023 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007387 | 26/12/2023 | 13900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DESTINADO A LIMPEZAS DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007388 | 26/12/2023 | 11800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO. REALIZADOS EM CAMINHÃO TIPO ROLL-ON ROLL-OFF E CAMÇAMBA DE 40Mª. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/12/2023 | 22532.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO QUE SÃO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE /2023. SERVIÇO AUDITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/12/2023 | 2000.00 | 04832744000123 | PLASNETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 TAMBORES DE LIXO DE 220 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. CC 012.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007405 | 26/12/2023 | 34746.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO NUBICIPIO. CC 00007188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007386 | 26/12/2023 | 7740.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO MUNCK 20 T. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.CC: 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO DA RUA EULINA (CAMPESTRE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO (RUA ANTENOR NAVARRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/12/2023 | 2840.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/12/2023 | 3530.00 | 49712931000101 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/12/2023 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO. CC 004033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 26/12/2023 | 800.00 | 00011635190495 | VENCESLANE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CAICA DE SOM E SUBISTUIÇÃO DO MODULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007391 | 26/12/2023 | 9211.54 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007402 | 26/12/2023 | 6500.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL; CC 324. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007403 | 26/12/2023 | 4048.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL; CC 3325. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007404 | 26/12/2023 | 3452.20 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - ALUNOS DO ENSINO EJA, DA REDE MUNICIPAL; CC 323.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007406 | 26/12/2023 | 10389.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007407 | 26/12/2023 | 8112.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/12/2023 | 60339.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFREITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/12/2023 | 30741.80 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E PROCURADORES CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO E JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR A CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/12/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; TCE; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; TST; DOU E TCE. EM NOME DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/12/2023 | 30112.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/12/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/12/2023 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/12/2023 | 20352.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/12/2023 | 20777.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/12/2023 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PME REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29.386-5 NA DATA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NA DATA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/12/2023 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6064-0 SICOOB. NA DATA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/12/2023 | 168.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NA DATA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/12/2023 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRASNAPARENCIA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007396 | 26/12/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CC 1007649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007397 | 26/12/2023 | 577.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO 0032/2023, CORRESPONDENTE A 11º PARCELA DO CONTARTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/12/2023 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5 DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/12/2023 | 7624.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/12/2023 | 149701.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/12/2023 | 61894.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/12/2023 | 85263.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/12/2023 | 2669.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/12/2023 | 645827.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/12/2023 | 501115.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/12/2023 | 973147.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/12/2023 | 1820.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/12/2023 | 4974.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO MDE / PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/12/2023 | 18271.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/12/2023 | 2950.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007428 | 26/12/2023 | 2403.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007430 | 26/12/2023 | 5088.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007432 | 26/12/2023 | 4050.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SFZ-5E23, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007435 | 26/12/2023 | 1330.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4J69, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CCC 016.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007436 | 26/12/2023 | 18200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 006.518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007437 | 26/12/2023 | 720.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007438 | 26/12/2023 | 821.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4A30, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/12/2023 | 2065.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECREYARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 26/12/2023 | 8020.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD PAB / PRÉ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 26/12/2023 | 7280.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS / PRÉ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 26/12/2023 | 5460.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS / PRÉ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 26/12/2023 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADO REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001444 | 26/12/2023 | 402.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 26/12/2023 | 3286.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001446 | 26/12/2023 | 888.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3J75 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 016.771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 26/12/2023 | 2940.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 26/12/2023 | 21977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 26/12/2023 | 13240.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 26/12/2023 | 420.00 | 00013311534417 | WELLIGTON FABIO DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APOIO TECNICO EM ALUSÃO A FESTA NATALINA DO GRUPO MELHOR IDADE COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NOMUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 26/12/2023 | 150.00 | 00037219069855 | ELLEN CAMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM OECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS ENVENTUAIS LEI N2893 DE 19 DE MAI DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012319510443 | VALERIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM OECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS ENVENTUAIS LEI N2893 DE 19 DE MAI DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011381166458 | DANIELA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM OECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS ENVENTUAIS LEI N2893 DE 19 DE MAI DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011650048440 | ANA CASSIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM OECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS ENVENTUAIS LEI N2893 DE 19 DE MAI DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 26/12/2023 | 380.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV , NO MES DE DEZEMBRO, PARA USOE M FESTIVIDADES ALUSIVA A FESTINHA NATALINA. CC: 0047. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 26/12/2023 | 5589.79 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 26/12/2023 | 5723.79 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 26/12/2023 | 14200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRÉ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 27/12/2023 | 8000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV / PRÉ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 27/12/2023 | 639.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEIÇÕES DIARIAS NO SCFV. 121. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 27/12/2023 | 2835.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO MELHOR IDADE, USUÁRIOS DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 27/12/2023 | 200.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 27/12/2023 | 35.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 23.439-7, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 27/12/2023 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 27/12/2023 | 9268.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISENCIA SOCIAL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 27/12/2023 | 2300.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 27/12/2023 | 3170.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 27/12/2023 | 1786.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 27/12/2023 | 1790.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 27/12/2023 | 1625.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 27/12/2023 | 1219.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 27/12/2023 | 656.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 27/12/2023 | 4907.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 27/12/2023 | 2233.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 27/12/2023 | 661.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 27/12/2023 | 948.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMBELEZAMENTO, DESTINADOS A CURSO DE DESIGNER DE SOBRANVELHAS, DESTINADOS AO GRUPO D MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 3001462 | 27/12/2023 | 1417.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES DO SCFV, DURANTE O MS DE DEZEMBRO. CC 001.990. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/12/2023 | 16297.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/12/2023 | 32909.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/12/2023 | 596.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/12/2023 | 144431.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/12/2023 | 64876.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/12/2023 | 1110.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB MDE /PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/12/2023 | 4080.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB MDE /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007469 | 27/12/2023 | 19807.20 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL URBANO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007470 | 27/12/2023 | 21901.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.275. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007471 | 27/12/2023 | 16443.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.275. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007476 | 27/12/2023 | 8665.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CC 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/12/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007517 | 27/12/2023 | 29503.38 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.460 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007518 | 27/12/2023 | 8276.80 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.459. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/12/2023 | 22893.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/12/2023 | 294.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/12/2023 | 32704.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/12/2023 | 42140.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/12/2023 | 57428.93 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/12/2023 | 1274.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/12/2023 | 671278.06 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2023 | 5337.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/12/2023 | 6929.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2023 | 145277.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS PARCELAS 4 E 5, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO COM O INSS DE NÚMERO 02260001100007064962300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2023 | 7146.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS PGFN-SISPAR Nº 001497101, RELATIVO A PARCELA DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/12/2023 | 7146.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS PGFN-SISPAR Nº 001497101, RELATIVO A PARCELA DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/12/2023 | 7146.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS PGFN-SISPAR Nº 001497101, RELATIVO A PARCELA DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/12/2023 | 31297.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/12/2023 | 22670.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CORDENAÇAO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/12/2023 | 4318.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL NO DIA 28/11/2023 CC 17584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL NO DIA 29/11/2023 CC 17585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 28/11/2023 CC 17668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/12/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 28/11/2023 CC 17669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL NO DIA 30/11/2023 CC 17762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL NO DIA 30/11/2023 CC 17763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO NO DIA 01/12/2023 CC 17902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO NO DIA 01/12/2023 CC 17903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/12/2023 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2023 CC 17985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/12/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2023 CC 17986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 05/12/2023 CC 18116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/12/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 05/12/2023 CC 18118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/12/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 08/12/2023 CC 18518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2023 | 12371.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/12/2023 | 4639.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2023 | 2700.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00008796097450 | ANA LAURA CANDEIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO REF. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0007473 | 27/12/2023 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CC 1000110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2023 | 1108.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/12/2023 | 6575.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/12/2023 | 9955.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007538 | 27/12/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA SKZ-7E80, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 016.785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2023 | 72981.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/12/2023 | 20477.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2023 | 13820.00 | 46108255000173 | JOSE ARIMATEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA REF. ÀS CAMPANHAS ANUAIS INSTITUCIONAIS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, ENOVEMBRO AZUL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/12/2023 | 4572.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/12/2023 | 72092.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/12/2023 | 45737.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007468 | 27/12/2023 | 97943.15 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE UMBURNAS. CONVENIO SICONV Nº 912481. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL URBANO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR, RADIADOR E CAIXA DE MARCHA DA STRADA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007475 | 27/12/2023 | 18285.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE 23 DIARIAS DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM MOTORISTA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. CC 004030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/12/2023 | 10213.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/12/2023 | 49380.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007539 | 27/12/2023 | 611.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007540 | 27/12/2023 | 299.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007541 | 27/12/2023 | 2172.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PC, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007542 | 27/12/2023 | 74.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOS DE PLACA QFN-5426, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007543 | 27/12/2023 | 74.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOS DE PLACA NQG-9855, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007544 | 27/12/2023 | 3730.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA HL-740-9, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007545 | 27/12/2023 | 79.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007546 | 27/12/2023 | 3349.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL LOTAAO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007547 | 27/12/2023 | 90.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 016.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007439 | 27/12/2023 | 37234.00 | 32018393000157 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORTE DE TERRA VIA TRATOR COM OPERADOR PARA PREPARO DO SOLO VISANDO O PLANTIO AGRICOLA DE PEQUENOS PRODUTORES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/12/2023 | 1584.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/12/2023 | 19977.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/12/2023 | 31638.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/12/2023 | 21777.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/12/2023 | 4461.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2023 | 353.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / PRO-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007548 | 27/12/2023 | 355.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007549 | 27/12/2023 | 1358.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007550 | 27/12/2023 | 3055.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007551 | 27/12/2023 | 98.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NOG-9995 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.776.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007552 | 27/12/2023 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007553 | 27/12/2023 | 1697.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007554 | 27/12/2023 | 545.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 016.774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2023 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO AO SISTEMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/12/2023 | 20457.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/12/2023 | 8065.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/12/2023 | 5645.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/12/2023 | 4568.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES /COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002739 | 27/12/2023 | 40514.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002740 | 27/12/2023 | 22637.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002741 | 27/12/2023 | 17213.09 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BM 03 DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO A UBS DO BAIRRO BELA VISTA. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002742 | 27/12/2023 | 6456.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002743 | 27/12/2023 | 48412.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002744 | 27/12/2023 | 36388.86 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BM 04 DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO A UBS DO BAIRRO BELA VISTA. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002745 | 27/12/2023 | 11681.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002746 | 27/12/2023 | 114846.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002747 | 27/12/2023 | 26829.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7002748 | 27/12/2023 | 5300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002749 | 27/12/2023 | 216819.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002750 | 27/12/2023 | 6822.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002751 | 27/12/2023 | 6789.04 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO A UBS DO BAIRRO BELA VISTA. | 25092015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002752 | 27/12/2023 | 5326.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002753 | 27/12/2023 | 108721.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002754 | 27/12/2023 | 221164.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002755 | 27/12/2023 | 45974.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002756 | 27/12/2023 | 13868.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 7002757 | 27/12/2023 | 34026.61 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.049.861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002758 | 27/12/2023 | 3424.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. COM VENCIMENTO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002759 | 27/12/2023 | 4142.16 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002760 | 27/12/2023 | 5177.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002761 | 27/12/2023 | 93468.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002762 | 27/12/2023 | 55478.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002763 | 27/12/2023 | 30456.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002764 | 27/12/2023 | 93468.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002765 | 27/12/2023 | 35272.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002766 | 27/12/2023 | 16054.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002767 | 27/12/2023 | 13162.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002768 | 27/12/2023 | 13684.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002769 | 27/12/2023 | 37783.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002770 | 27/12/2023 | 92914.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002771 | 27/12/2023 | 10646.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 7002772 | 27/12/2023 | 3703.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. C.C. 0009160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 7002773 | 27/12/2023 | 15266.91 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO C.C. 001.362. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002774 | 27/12/2023 | 3977.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF /EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002775 | 27/12/2023 | 2143.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO /EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002776 | 27/12/2023 | 33887.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA /EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002777 | 27/12/2023 | 176782.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002778 | 27/12/2023 | 34553.28 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002779 | 27/12/2023 | 9943.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002780 | 27/12/2023 | 125664.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002781 | 27/12/2023 | 12390.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002782 | 27/12/2023 | 64366.27 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002783 | 27/12/2023 | 27175.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002784 | 27/12/2023 | 29240.89 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002785 | 27/12/2023 | 3624.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002786 | 27/12/2023 | 1945.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002787 | 27/12/2023 | 2776.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002788 | 27/12/2023 | 3335.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002789 | 27/12/2023 | 9265.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002790 | 27/12/2023 | 19316.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002791 | 27/12/2023 | 8470.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002792 | 27/12/2023 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002793 | 27/12/2023 | 4303.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002794 | 27/12/2023 | 17833.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002795 | 27/12/2023 | 1414.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002796 | 27/12/2023 | 5055.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE/COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002797 | 27/12/2023 | 2403.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002798 | 28/12/2023 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL.C.C.24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002799 | 28/12/2023 | 1157.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-3H61 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO SAMU DESSE MUNICIPIO C.C 016.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002800 | 28/12/2023 | 1351.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO SAMU DESSE MUNICIPIO C.C 016.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002801 | 28/12/2023 | 1896.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1L62 (AMBULANCIA) A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 016.767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002802 | 28/12/2023 | 1038.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5H53 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002803 | 28/12/2023 | 6490.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6A54 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002804 | 28/12/2023 | 1498.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002805 | 28/12/2023 | 749.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002806 | 28/12/2023 | 326.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-8A98 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002807 | 28/12/2023 | 1826.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002808 | 28/12/2023 | 308.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-9F52 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002809 | 28/12/2023 | 403.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 A SERVIÇO DA SAÚDE DESSE MUNICIPIO C.C 016.766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 7002810 | 28/12/2023 | 177.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C.C 016.7664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 7002811 | 28/12/2023 | 150899.45 | 42992260000130 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 03 DA CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL, MUNICIPIO DE ESPERANA/PB. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002812 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7 NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002813 | 28/12/2023 | 192.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7 NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002814 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002815 | 28/12/2023 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002816 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002817 | 28/12/2023 | 900.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002818 | 28/12/2023 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002819 | 28/12/2023 | 2640.00 | 00007743119408 | DILANE TARGINO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DO CENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002820 | 28/12/2023 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7002821 | 28/12/2023 | 18135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO C.C.653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 7002822 | 28/12/2023 | 34932.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO C.C.741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002823 | 28/12/2023 | 20095.80 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002824 | 28/12/2023 | 5177.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C 577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002825 | 28/12/2023 | 4142.16 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO C.C 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7002826 | 28/12/2023 | 3336.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO E BOLO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 002.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 7002827 | 28/12/2023 | 3339.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO E BOLO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002828 | 28/12/2023 | 3569.28 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 7002829 | 28/12/2023 | 5300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 006.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002830 | 28/12/2023 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIBERAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.C.C.35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002831 | 28/12/2023 | 9501.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002832 | 28/12/2023 | 13601.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 7002833 | 28/12/2023 | 7662.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E LABORATORIO MUNICIPAL.1000119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002834 | 28/12/2023 | 4900.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 7002835 | 28/12/2023 | 2288.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.C.C.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 7002836 | 28/12/2023 | 5728.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CRACHAS DE PVC DESTINADOS A AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,C.C.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002837 | 28/12/2023 | 179.90 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) SSD SATA 240GB DESTINADA AO SECRETARIA DE SAÚDE C.C.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002838 | 28/12/2023 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS NA APS,ACOPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHOREQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MISNISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMPETENCIA 12/2023 CC 2164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 7002839 | 28/12/2023 | 4731.00 | 10447355000187 | VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.022.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 7002840 | 28/12/2023 | 10000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 7002733 CORRESPONDENTE A ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.113 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002841 | 28/12/2023 | 1000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 7002736 CORRESPONDENTE A ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA/PB CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.022.112 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002842 | 28/12/2023 | 16850.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 06081384446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.900181365893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002843 | 28/12/2023 | 76950.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS DO SAMU ESPERANÇA/PB 2240H VLR UNT R$ 55,00 QTD 810H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.C.C 21195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002844 | 28/12/2023 | 190400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS DO PSF ESPERANÇA/PB 2240H VLR UNT R$ 85,00 QTD 810H VLR UNT 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.C.C 21194. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002845 | 28/12/2023 | 38000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA NO CAPS QUT 400H VLR UNT R$ 95,00 ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.C.C 21197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002846 | 28/12/2023 | 145655.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COMO PLATONISTA 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB DURANTE A SEMANA(SEG A SEXTA) 2(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD464 VLR UNT 115,00 C.C. 21196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7002847 | 28/12/2023 | 4750.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COM ATACADISTA MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AG AUTOTESTES COVID-19 WAMA C.C.3071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002848 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO 7.886-7 NO DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2023 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA. CC 000.031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0007596 | 28/12/2023 | 169233.30 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2023 | 1166.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007601 | 28/12/2023 | 4606.08 | 19938110000127 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 17 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007602 | 28/12/2023 | 3476.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007603 | 28/12/2023 | 6873.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007604 | 28/12/2023 | 1975.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007610 | 28/12/2023 | 2557.07 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. CC 999111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2023 | 2800.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2023 | 2790.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2023 | 2785.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2023 | 2810.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2023 | 2745.00 | 00009880197445 | DOUGLAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2023 | 2275.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2023 | 2495.00 | 00071490102450 | ADELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2023 | 2275.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2023 | 1765.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2023 | 3355.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2023 | 2285.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2023 | 1380.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2023 | 2325.00 | 00010276537408 | DJAILSON BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2023 | 3420.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2023 | 3305.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2023 | 2330.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2023 | 2275.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2023 | 2275.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2023 | 2335.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2023 | 2470.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2023 | 2290.00 | 00006837559516 | GILEANDERSON LIMA PONSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2023 | 3295.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2023 | 3335.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2023 | 2265.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2023 | 2280.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/12/2023 | 2320.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/12/2023 | 2320.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/12/2023 | 2290.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/12/2023 | 2095.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/12/2023 | 3310.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/12/2023 | 2330.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/12/2023 | 2300.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA. REF. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00003217606469 | LUZINETE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/12/2023 | 2745.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/12/2023 | 2685.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/12/2023 | 2330.00 | 00012186962497 | PAULO ANDRE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/12/2023 | 2810.00 | 00015600997477 | PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/12/2023 | 2485.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/12/2023 | 2330.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/12/2023 | 3295.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/12/2023 | 2575.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/12/2023 | 1380.00 | 00015579197470 | VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/12/2023 | 2635.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/12/2023 | 2635.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/12/2023 | 3895.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/12/2023 | 2090.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA. REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/12/2023 | 5750.00 | 49585398000164 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/12/2023 | 3422.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEUCULOS PESADOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 041.467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/12/2023 | 4173.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 7323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR COM GRADE ARADORA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2023 | 1019.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 391,00 ML, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOAQUIM VIRGULINO DE R$ 70.785,00 CUJA AREA IRÁ ADQUIRIR UMA NOVA MATRICULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2023 | 1892.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 391,00 ML, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOAQUIM VIRGULINO MATRICULADO SOB O NUMERO 5081 NO VALOR DE R$ 70.785,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007591 | 28/12/2023 | 6192.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. CC 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007592 | 28/12/2023 | 12995.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2023 | 32000.00 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA COM DRENAGEM SUPERFICIAL , ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS RECURSOS COMTEMPLADOS ATRAVES DOS CONVENIOS 943193/2023, E945115/2023 E 951023/2023 / MINISTERIOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/12/2023 | 3135.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE OUTUBRO. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/12/2023 | 3425.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇOS E LANCHES NOTURNOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO INCLUINDO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0007584 | 28/12/2023 | 50700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDOLA NO REVEILON NO DIA 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/12/2023 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007578 | 28/12/2023 | 5212.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CC: 000.002.475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007580 | 28/12/2023 | 5225.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CC 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007581 | 28/12/2023 | 13507.30 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CC 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2023 | 3230.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS PUBLICADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007599 | 28/12/2023 | 3741.73 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRARAÇÕES PUBLICAS, ESPECIALMENTE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2023 | 269.70 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 000.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2023 | 666.40 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 021.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/12/2023 | 1465.24 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0007745 | 28/12/2023 | 1256.04 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE EXTRATO NO DIA 12/12/2023 CC 18746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2023 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE EXTRATO NO DIA 12/12/2023 CC 18747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE PREGAO ELETRONICO NO DIA 19/12/2023 CC 19495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE EXTRATO NO DIA 12/12/2023 CC 18746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 16/12/2023 CC 19405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PREGAO ELETRONICO NO DIA 14/12/2023 CC 19089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 16/12/2023 CC 19404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO NO DIA 13/12/2023 CC 18958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO NO DIA 13/12/2023 CC 18961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2023 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A HOMOLOGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2023 CC 17985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2023 | 16941.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO PFM DO DIA 07/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2023 | 14935.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO PFM DO DIA 08/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 21032.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO INSS NA CREDITO DO FPM DO DIA 08/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2023 | 43929.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO INSS NA CREDITO DO FPM DO DIA 08/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2023 | 60319.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 28/12/2023 000462/49396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2023 | 10280.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2023 | 12996.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2023 | 540.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/12/2023 | 292.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2023 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2023 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2023 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/12/2023 | 460.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2023 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO -LC 176/2020 (ADO25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 29386-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2023 | 1250.00 | 49305342000109 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE PLATAFORMA ONLINE PARA GERENCIMENTO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LICENÇA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO DE 05 LOGINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4. NA DATA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 0000011-0.. NA DATA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2023 | 3416.00 | 09189499000100 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO DOCUMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1009747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/12/2023 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/12/2023 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/12/2023 | 324.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/12/2023 | 168.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/12/2023 | 645485.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007560 | 28/12/2023 | 1377.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007561 | 28/12/2023 | 903.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007562 | 28/12/2023 | 1130.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007563 | 28/12/2023 | 1282.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007564 | 28/12/2023 | 679.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007565 | 28/12/2023 | 804.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007573 | 28/12/2023 | 73488.31 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO BM 03 PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL CONFORM CONVENIO Nº 431/2021. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007574 | 28/12/2023 | 2616.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007575 | 28/12/2023 | 1668.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007576 | 28/12/2023 | 4671.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH--9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007577 | 28/12/2023 | 1018.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5G50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007579 | 28/12/2023 | 2169.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8D50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 016.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007585 | 28/12/2023 | 464.25 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA CC 900178092. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007586 | 28/12/2023 | 1293.71 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSIO FUMDAMENTAL CC 900178098. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007587 | 28/12/2023 | 538.53 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO EJA. CC 9001780100. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007588 | 28/12/2023 | 73.43 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -EJA- CC 900178086. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007589 | 28/12/2023 | 1352.03 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL- CC 900178082. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007590 | 28/12/2023 | 1153.18 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA- CC 900178077. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007593 | 28/12/2023 | 399.36 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -CRECHE- CC 90017863. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2023 | 440.00 | 00041445449404 | RONALDO BRAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM ONIBUS DE PLACA OGE-2G00 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CC 00105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2023 | 900.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA NO XVII SEMINARIO ANUAL DE SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024 EM JOÃO PESSOA PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/12/2023 | 255.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007612 | 28/12/2023 | 209.41 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -ENSINO EJA- CC 900122422. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012152294459 | ERICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00002956783483 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012657619495 | JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00001588366421 | VANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013849370488 | LAIANE PORTILIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00009989389470 | JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00071739426401 | FILIPE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012603914421 | YASMIN RAYANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013201431486 | REINALDO PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2023 | 800.00 | 00006798972403 | MARCIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2023 | 900.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013692677464 | ALLANE APARECIDA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00008809214471 | RODRIGO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2023 | 800.00 | 00013445817499 | MICHELE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012596008408 | AMANDA TAYNA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/12/2023 | 500.00 | 00014088145445 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/12/2023 | 600.00 | 00013213929409 | CARLOS ANDRE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00003310039455 | CICERA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012598493419 | CRISTINEY RENAN DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00051157748449 | CLAUDIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00013398259456 | LARISSA ELLEN DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO CUIDADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00008036498430 | SARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00016967110454 | MARIZA SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00015472468477 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012659011478 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/12/2023 | 500.00 | 00013346048438 | FERNANDA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008923601438 | FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070645532444 | FRANCISCA MARTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/12/2023 | 600.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00017544305465 | ISABEL EMILY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016453641437 | ISMENIA PORTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070571770460 | JOAO VICTOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00009527142482 | JOAO VICTOR RODRIGUES HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012712309413 | LUZIA DE CASSIA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/12/2023 | 600.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/12/2023 | 500.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012304327443 | MERCIA ROSELI ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/12/2023 | 800.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/12/2023 | 700.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/12/2023 | 600.00 | 00017642328443 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/12/2023 | 500.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/12/2023 | 500.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/12/2023 | 600.00 | 00052340181801 | LORRANY ESHILEY S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00071611701414 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00071739468406 | EMMILY LUANA MARQUES FEERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00002780937440 | ROSEMARY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00057244588453 | PEDRO GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00011780196407 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006716 REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/12/2023 | 1514.46 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.002.331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/12/2023 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/12/2023 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REF. AO MES DE JANEIRO/2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/12/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 672.011-5 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/12/2023 | 21099.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMETNO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO PAR EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/12/2023 | 1927.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMETNO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/12/2023 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/12/2023 | 0.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006614 LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF7C29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/12/2023 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO ONIBUS DE PLACA OGE5G60 DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/12/2023 | 10630.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EFETIVO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 28/12/2023 | 1480.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 28/12/2023 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00000922517495 | ALYNE ARAGUAIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA ACIMA MANCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010598353470 | LUCIVANDA BERTOLDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UAMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 28/12/2023 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00049872338434 | LUZIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 28/12/2023 | 100.00 | 49311527000126 | FORTNET PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 28/12/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 28/12/2023 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 28/12/2023 | 0.40 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMTNO DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 28/12/2023 | 200.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPALDE BENEFICIOS EVENTUAIS N 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO B FIXO-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 28/12/2023 | 420.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE,EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO, NOS DIAS 08 E 09. NA PLOTIVA DE PROTEÇÃP DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 28/12/2023 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11937
Última atualização: 11/06/2024